Приложение к Постановлению от 20.02.2012 г № 90
Система программных мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Г. Ростова-на-дону на 2011-2015 гг.
| N п/п | Наименования мероприятий Программы | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования/КЦС | Объем финансирования мероприятий, тыс. руб. | |||||
| Всего | в том числе по годам | |||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
| I. Новые технологии управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением) | ||||||||||
| 1. | Оснащение парка подвижного состава системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в том числе: | Департамент транспорта города Ростована-Дону, МУП "Технологии управления", организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростовена-Дону | 20112015 гг. | Всего | 40136,40 | 33696,40 | 1670,00 | 1530,00 | 1590,00 | 1650,00 |
| 1.1. | Муниципальных транспортных предприятий (автобусы большой и малой вместимости, трамваи) | Департамент транспорта города Ростова-наДону, МУП "Технологии управления", МУП МТК "Ростовпассажиртранс", МУП "РТК" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 24553,80 | 22993,80 | 300,00 | 360,00 | 420,00 | 480,00 |
| 1.1.1. | МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | 2011 г. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 21200,00 | 21200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | МУП "РТК" | МУП "РТК" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 3353,80 | 1793,80 | 300,00 | 360,00 | 420,00 | 480,00 |
| 1.2. | Коммерческих транспортных предприятий (автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы) | Департамент транспорта города Ростова-наДону, МУП "Технологии управления", коммерческие транспортные предприятия | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 15582,60 | 10702,60 | 1370,00 | 1170,00 | 1170,00 | 1170,00 |
| 2. | Развитие производственно-технической базы и программного обеспечения для расширения функций Системы спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС | Департамент транспорта города Ростова-наДону, МУП "Технологии управления" | 2011 г. | Средства бюджета города/ 7950700 | 7479,70 | 7479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Организация выдачи и учета "социальных карт пенсионера" в учреждениях социальной защиты населения и связанных с этим функций | ДСЗН города Ростована-Дону | 20112015 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 25406,40 | 4469,20 | 5234,30 | 5234,30 | 5234,30 | 5234,30 |
| Итого по разделу I | Всего, в том числе: | 73022,50 | 45645,30 | 6904,30 | 73367,00 | 45989,80 | 6884,30 | |||
| Средства бюджета города/ 7950700 | 32886,10 | 11948,90 | 5234,30 | 5234,30 | 5234,30 | 5234,30 | ||||
| Внебюджетные средства (средства предприятия) | 40136,40 | 33696,40 | 1670,00 | 1530,00 | 1590,00 | 1650,00 | ||||
| II. Развитие новых видов городского пассажирского транспорта | ||||||||||
| 1. | Разработка "Обоснования инвестиций (предпроектных предложений) по проектированию и строительству первой линии метрополитена и корректировке "Комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта на 1995 год с выделением первой очереди строительства" (N заказа 2983, 1976 г., г. Москва) институт "Гипрокоммундортранс" | Департамент транспорта города Ростова-наДону, МКУ "Управление Метро Ростова", подрядчик (победитель торгов) | 2011 г. | Всего, в том числе: | 11966,40 | 11966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города/ 7950700 | 11966,40 | 11966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ с учетом разработки рабочей документации по объекту "Ростовский метрополитен (1 этап)" | Департамент транспота города Ростова-наДону, МКУ "Управление Метро Ростова", подрядчик (победитель торгов) | 2015 г. | Всего, в том числе: | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| Средства федерального бюджета | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 2476000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2476000,00 | ||||
| Средства бюджета города/ 7950700 | 1524000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524000,00 | ||||
| 3. | Информационное обеспечение деятельности МКУ "Управление Метро Ростова" | Департамент транспорта города Ростова-наДону, МКУ "Управление Метро Ростова" | 20112014 гг. | Всего, в том числе: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города/ 7950700 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итого по разделу II | Всего, в том числе: | 5011986,40 | 11986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 | |||
| Средства федерального бюджета | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 2476000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2476000,00 | ||||
| Средства бюджета города/ 7950700 | 1535986,40 | 11986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524000,00 | ||||
| III. Модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта | ||||||||||
| 1. | Приобретение подвижного состава всего, в том числе: | Департамент транспорта города Ростова-наДону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростовена-Дону | 20112015 гг. | Всего, в т.ч. | 4183694,10 | 436769,90 | 658258,70 | 865166,30 | 891813,00 | 1331686,20 |
| Средства федерального бюджета | 36400,00 | 36400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета города/ 7950700 | 453207,40 | 15600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437607,40 | ||||
| Внебюджетные средства всего, в том числе: | 3694086,70 | 384769,90 | 658258,70 | 865166,30 | 891813,00 | 894078,80 | ||||
| Средства предприятия | 147200,00 | 6000,00 | 59900,00 | 65000,00 | 7800,00 | 8500,00 | ||||
| Кредитные средства | 3546886,70 | 378769,90 | 598358,70 | 800166,30 | 884013,00 | 885578,80 | ||||
| 1.1. | Автобусов большой вместимости - всего, в том числе: | Департамент транспорта города Ростова-наДону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростовена-Дону | 20112015 гг. | Всего, в том числе: | 2971743,80 | 145654,40 | 464448,40 | 670355,10 | 719337,50 | 971948,40 |
| Средства бюджета города/ 7950700 | 265169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265169,60 | ||||
| Внебюджетные средства всего, в том числе: | 2706574,20 | 145654,40 | 464448,40 | 670355,10 | 719337,50 | 706778,80 | ||||
| Средства предприятия | 147200,00 | 6000,00 | 59900,00 | 65000,00 | 7800,00 | 8500,00 | ||||
| Кредитные средства | 2559374,20 | 139654,40 | 404548,40 | 605355,10 | 711537,50 | 698278,80 | ||||
| 1.1.1. | МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | 20122015 гг. | Всего, в том числе: | 376469,60 | 0,00 | 53400,00 | 57900,00 | 0,00 | 265169,60 | |
| Средства бюджета города /7950700 | 265169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265169,60 | ||||
| Внебюджетные средства (средства предприятия) | 111300,00 | 0,00 | 53400,00 | 57900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - | 40 единиц (ежегодно) | Департамент транспорта города Ростова-наДону, МУП МТК "Ростовпассажиртранс", поставщик (победитель торгов) | 20122015 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 265169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265169,60 |
| - | 20 единиц (10 единиц ежегодно 2012-2013 гг.) | МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | 20122013 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 111300,00 | 0,00 | 53400,00 | 57900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | ООО "Янтарь 1 Автоколонна 1" (5 единиц в 2011 г., 2 единицы ежегодно в 2012-2015 гг.) | ООО "Янтарь 1 Автоколонна 1" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 35900,00 | 6000,00 | 6500,00 | 7100,00 | 7800,00 | 8500,00 |
| 1.1.3. | ОАО "РГАТПN 1" 400 единиц (50 единиц в 2011 г., 150 единиц в 2012 г., 100 единиц ежегодно в 2013-2014 гг.) | ОАО "РГАТП N 1" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 2064700,00 | 95100,00 | 297000,00 | 453300,00 | 609600,00 | 609700,00 |
| 1.1.4. | ООО ГК "Ренат-транс" (всего 24 единицы, в т.ч. - 10 единиц в 2011 г.; - 2 единицы в 2012 г.; - 12 единиц в 2013 г.) | ООО ГК "Ренат-транс" | 20112013 гг. | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 78800,00 | 15000,00 | 8600,00 | 55200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | ЗАО "АТП-5" (15 единиц ежегодно с 2012-2015 годы) | ЗАО "АТП-5" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 415874,20 | 29554,40 | 98948,40 | 96855,10 | 101937,50 | 88578,80 |
| 1.2. | Автобусов малой вместимости - всего, в том числе: | Департамент транспорта города Ростова-наДону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростовена-Дону | 20112015 гг. | Внебюджетные средства всего, в том числе: | 987512,50 | 239115,50 | 193810,30 | 194811,20 | 172475,50 | 187300,00 |
| Кредитные средства | 987512,50 | 239115,50 | 193810,30 | 194811,20 | 172475,50 | 187300,00 | ||||
| 1.2.1. | ОАО "РГАТП N 1" (всего 130 единиц, в т.ч.: - 20 единиц в 2011 г.; - 20 единиц в 2012 г.; - 30 единиц в 20132015 гг.) | ОАО "РГАТП N 1" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 182200,00 | 27100,00 | 28200,00 | 42300,00 | 42300,00 | 42300,00 |
| 1.2.2. | ООО ГК "Ренат-транс" (всего 62 единицы, в т.ч. - 47 единиц в 2011 г.; - 10 единиц в 2012 г.; - 5 единиц в 2013 г.) | ООО ГК "Ренат-транс" | 20112013 гг. | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 89000,00 | 57000,00 | 21000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | ООО "Янтарь 1" (9 единиц) | ООО "Янтарь 1" | 2011 г. | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 13500,00 | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | ЗАО "АТП-5" (50 единиц ежегодно) | ЗАО "АТП-5" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (кредитные средства | 702812,50 | 141515,50 | 144610,30 | 141511,20 | 130175,50 | 145000,00 |
| 1.3. | Троллейбусов (10 единиц ежегодно; в 2011 г. - 10 единиц марки ЛиАЗ 52803) | Департамент транспорта города Ростова-наДону, поставщик (победитель торгов) | 20112015 гг. | Всего, в т.ч. | 135613,20 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83613,20 |
| Средства бюджета города/ 7950700 | 99213,20 | 15600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83613,20 | ||||
| Средства федерального бюджета | 36400,00 | 36400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.4. | Трамваев (всего, в т.ч.: - 20 единиц в 2012 г.; - 10 единиц в 20132014 гг.; - 5 единиц в 2015 г.) | Департамент транспорта города Ростова-наДону, МУП "РТК", поставщик (победитель торгов) | 20122015 гг. | Всего, в том числе: | 88824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88824,60 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Средства бюджета города/ 7950700 | 88824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88824,60 | ||||
| 2. | Содержание и развитие производственно-технической базы организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростове-на-Дону, - всего, в том числе: | Департамент транспорта города Ростова-наДону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростовена-Дону | 20112015 гг. | Всего, в т.ч. | 624516,32 | 81022,20 | 143392,90 | 123702,00 | 134788,00 | 141611,22 |
| Средства бюджета города/ 7950700 | 103177,42 | 54061,30 | 2932,90 | 0,00 | 0,00 | 46183,22 | ||||
| Внебюджетные средства (средства предприятия) | 521338,90 | 26960,90 | 140460,00 | 123702,00 | 134788,00 | 95428,00 | ||||
| 2.1. | Приобретение технологического оборудования для проведения модернизации производственнотехнических служб, работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, проектные работы и устройство очистных сооружений для ливневых стоков, проведение ремонтов зданий и сооружений ремонтных цехов | Департамент транспорта города Ростова-наДону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в г. Ростовена-Дону | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 427368,90 | 7968,90 | 122100,00 | 104200,00 | 115800,00 | 77300,00 |
| 2.1.1. | МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 417668,90 | 968,90 | 121100,00 | 103500,00 | 115300,00 | 76800,00 |
| 2.1.2. | ООО "Янтарь 1" | ООО "Янтарь 1" | 2011 г. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | ООО ГК "Ренат-транс" | ООО ГК "Ренат-транс" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 4500,00 | 2000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1.4. | ЗАО "АТП-5" | ЗАО "АТП-5" | 20112013 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Капитальный ремонт трамвайного пути | МУП "РТК" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 87008,00 | 15960,00 | 17574,00 | 17930,00 | 18988,00 | 16556,00 |
| 2.3. | Капитальный ремонт контактной сети трамвая | МУП "РТК" | 20112015 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 6962,00 | 3032,00 | 786,00 | 1572,00 | 0,00 | 1572,00 |
| 2.4. | Строительство тяговой подстанции N 25 по ул. Нижегородской, 22 | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростована-Дону, МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростована-Дону" | 2011 г. | Средства бюджета города/ 7950700 | 53095,3 | 53095,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Прокладка десяти кабельных линий напряжением 0,6 кВ положительной и отрицательной полярности для электроснабжения тяговой сети трамвая по ул. Закруткина и троллейбуса по ул. Советской с подключением кабелей к тяговой сети электротранспорта | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростована-Дону, МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростована-Дону" | 20112012 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 3706,30 | 773,40 | 2932,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Строительство конечного остановочного пункта общественного транспорта городского сообщения "Темерник-2" | Департамент координации строительства и перспективного развития г. Ростова-наДону, МКП "Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростована-Дону" | 2015 г. | Средства бюджета города/ 7950700 | 46183,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 183,22 |
| 2.7. | Выполнение геологических и инженерногеодезических изысканий | МУП "РТК", Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, подрядчик (победитель торгов) | 2011 г. | Средства бюджета города/ 7950700 | 192,60 | 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III | Всего, в т.ч. | 4808210,42 | 517792,10 | 801651,60 | 988868,30 | 1026601,00 | 1473297,42 | |||
| Средства бюджета города/ 7950700 | 556384,82 | 69661,30 | 2932,90 | 0,00 | 0,00 | 483790,62 | ||||
| Средства федерального бюджета | 36400,00 | 36400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные средства всего, в том числе | 4215425,60 | 411730,80 | 798718,70 | 988868,30 | 1026601,00 | 989506,80 | ||||
| Средства предприятий | 668538,90 | 32960,90 | 200360,00 | 188702,00 | 142588,00 | 103928,00 | ||||
| Кредитные средства | 3546886,70 | 378769,90 | 598358,70 | 800166,30 | 884013,00 | 885578,80 | ||||
| IV. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг | ||||||||||
| 1. | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятиям (автотранспортным и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность в сфере общественного транспорта городского сообщения и обосновавшим в установленном порядке затраты на осуществление пассажирских перевозок | Департамент транспорта города Ростована-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа г. Ростова-на-Дону | 20112015 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 1158401,71 | 242692,60 | 177361,60 | 191255,10 | 191167,10 | 355925,31 |
| 2. | Расходы на проведение независимой экспертизы обоснованности затрат на перевозку пассажиров и багажа | Департамент транспорта города Ростована-Дону, подрядчик (победитель торгов) | 20122015 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 1313,30 | 0,00 | 300,00 | 318,90 | 337,10 | 357,30 |
| 3. | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов муниципальным транспортным предприятиям от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости в День города Ростована-Дону | Департамент транспорта города Ростована-Дону | 2011 г. | Средства бюджета города/ 795070 | 1860,50 | 1860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов коммерческим транспортным предприятиям от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости в День города Ростована-Дону | Департамент транспорта города Ростована-Дону | 2011 г. | Средства бюджета города/ 7950700 | 2283,20 | 2283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Обследование пассажиропотоков | Департамент транспорта города Ростована-Дону | 20112015 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 4181,60 | 645,20 | 808,40 | 856,90 | 908,30 | 962,80 |
| 6. | Информационное обслуживание деятельности Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | Департамент транспорта города Ростована-Дону | 20112015 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 408,58 | 72,20 | 76,90 | 81,50 | 86,40 | 91,58 |
| 7. | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей | Департамент транспорта города Ростована-Дону | 20112015 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 1122,43 | 199,00 | 211,10 | 223,70 | 237,20 | 251,43 |
| 8. | Оказание услуг по осуществлению деятельности в качестве уполномоченной организации по транспортировке на специализированные муниципальные стоянки, учету, хранению и выдаче задержанных транспортных средств | Департамент транспорта города Ростована-Дону, подрядчик (победитель торгов), ОГИБДД УМВД города | 20112012 гг. | Средства бюджета города/ 7950700 | 40538,30 | 26560,20 | 13978,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу IV | Средства бюджета города/ 7950700 | 1210109,62 | 274312,90 | 192736,10 | 192736,10 | 192736,10 | 357588,42 | |||
| Всего финансирование мероприятий, в том числе: | 11103328,94 | 849736,70 | 1001292,00 | 1188368,70 | 1226161,40 | 6837770,14 | ||||
| Средства бюджета города/7950700 | 3335366,94 | 367909,50 | 200903,30 | 197970,40 | 197970,40 | 2370613,34 | ||||
| Средства областного бюджета | 2476000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2476000,00 | ||||
| Средства федерального бюджета | 1036400,00 | 36400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | ||||
| Внебюджетные средства - всего, в том числе: | 4255562,00 | 445427,20 | 800388,70 | 990398,30 | 1028191,00 | 991156,80 | ||||
| Средства предприятий | 708675,30 | 66657,30 | 202030,00 | 190232,00 | 144178,00 | 105578,00 | ||||
| Кредитные средства | 3546886,70 | 378769,90 | 598358,70 | 800166,30 | 884013,00 | 885578,80 | ||||
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА