Приложение к Постановлению от 24.02.2012 г № 896 Отчет
I. отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Город без очередей» за весь период реализации программы
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ (целевой индикатор) | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия | |||||||||||||
| наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | ||||||||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | |||||||
| Всего по Программе | - | - | - | - | - | 64157,9 | - | - | 64157,9 | - | 45909,0 | - | - | 45909,0 | - | - |
| 2007 год | ||||||||||||||||
| Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органа местного самоуправления в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, в области земельных и жилищных отношений, а также прочих вопросов, входящих в компетенцию Администрации г. Шахты в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, а именно: консультирование граждан и юридических лиц; прием заявлений с соответствующим пакетом документов от граждан и юридических лиц; выдача исполненных документов, информирование заявителей о необходимости согласования и получения готовых документов; осуществление консультирования в телефонном режиме и посредством сети Интернет по вопросам, связанным с получением государственных и муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональном центре; предоставление справочной информации, а также информации о степени готовности в телефонном режиме | количество услуг, предоставляемых на базе единого многофункционального центра, соответствующих установленным требованиям к процессу их оказания | ед. | 0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | мероприятие реализовано не в полном объеме |
| 2008 год | ||||||||||||||||
| Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органа местного самоуправления в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, в области земельных и жилищных отношений, а также прочих вопросов, входящих в компетенцию Администрации г. Шахты в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, а именно: консультирование граждан и юридических лиц; прием заявлений с соответствующим пакетом документов от граждан и юридических лиц; выдача исполненных документов, информирование заявителей о необходимости согласования и получения готовых документов; осуществление консультирования в телефонном режиме и посредством сети Интернет по вопросам, связанным с получением государственных и муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональном центре; предоставление справочной информации, а также информации о степени готовности в телефонном режиме | количество услуг, предоставляемых на базе единого многофункционального центра, соответствующих установленным требованиям к процессу их оказания | ед. | 40 | - | - | 3735,0 | - | - | 3735,0 | - | 3735,0 | - | - | 3735,0 | - | мероприятие реализовано не в полном объеме |
| 2009 год | ||||||||||||||||
| Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органа местного самоуправления в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, в области земельных и жилищных отношений, а также прочих вопросов, входящих в компетенцию Администрации г. Шахты в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, а именно: консультирование граждан и юридических лиц; прием заявлений с соответствующим пакетом документов от граждан и юридических лиц; выдача исполненных документов, информирование заявителей о необходимости согласования и получения готовых документов; осуществление консультирования в телефонном режиме и посредством сети Интернет по вопросам, связанным с получением государственных и муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональном центре; предоставление справочной информации, а также информации о степени готовности в телефонном режиме | количество услуг, предоставляемых на базе единого многофункционального центра, соответствующих установленным требованиям к процессу их оказания | ед. | 270 | 311 | 15,18 | 9418,0 | - | - | 9418,0 | - | 9418,0 | - | - | 9418,0 | - | мероприятие реализовано в полном объеме |
| 2010 год | ||||||||||||||||
| Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органа местного самоуправления в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, в области земельных и жилищных отношений, а также прочих вопросов, входящих в компетенцию Администрации г. Шахты в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, а именно: консультирование граждан и юридических лиц; прием заявлений с соответствующим пакетом документов от граждан и юридических лиц; выдача исполненных документов, информирование заявителей о необходимости согласования и получения готовых документов; осуществление консультирования в телефонном режиме и посредством сети Интернет по вопросам, связанным с получением государственных и муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональном центре; предоставление справочной информации, а также информации о степени готовности в телефонном режиме | количество услуг, предоставляемых на базе единого многофункционального центра, соответствующих установленным требованиям к процессу их оказания | ед. | 1200 | 1400 | 16,67 | 32387,2 | - | - | 32387,2 | - | 32387,0 | - | - | 32387,0 | - | мероприятие реализовано в полном объеме |
| 2011 год | ||||||||||||||||
| Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органа местного самоуправления в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, в области земельных и жилищных отношений, а также прочих вопросов, входящих в компетенцию Администрации г. Шахты в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, а именно: консультирование граждан и юридических лиц; прием заявлений с соответствующим пакетом документов от граждан и юридических лиц; выдача исполненных документов, информирование заявителей о необходимости согласования и получения готовых документов; осуществление консультирования в телефонном режиме и посредством сети Интернет по вопросам, связанным с получением государственных и муниципальных услуг, предоставленных в многофункциональном центре; предоставление справочной информации, а также информации о степени готовности в телефонном режиме | количество услуг, предоставляемых на базе единого многофункционального центра, соответствующих установленным требованиям к процессу их оказания | ед. | 1400 | 99 | -92,93 | 18617,7 | - | - | 18617,7 | - | 16568,8 | - | - | 16568,8 | - | мероприятие реализовано не в полном объеме |
--------------------------------
<*> В связи с низким уровнем управления Программой в данные годы учет фактических показателей результативности не велся.
<**> В связи с изменением в законодательстве, регламентирующим предоставление государственных и муниципальных услуг, в рамках реализации концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы (Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р) был проведен реинжиниринг муниципальных услуг, по итогам которого фактические значения целевого индикатора были снижены.
II.Сведения о результатах реализации муниципальной
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ГОРОД БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ"
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятия Программы в 2007 году не предусматривали финансирования.
Мероприятия Программы в 2008 году предусматривали, что на достижение целей и задач Программы путем реализации предусмотренного ею плана мероприятий будет направлено:
- средств местного бюджета - 3735,0 тыс. руб.
Итого: 3735,0 тыс. руб.
Фактическое освоение средств составило 3735,0 тыс. руб. (100%).
Поступившие средства освоены в полном объеме в определенный законодательством срок.
Мероприятия Программы в 2008 году предусматривали, что на достижение целей и задач Программы путем реализации предусмотренного ею плана мероприятий будет направлено:
- средств местного бюджета - 9418,0 тыс. руб.
Итого: 9418,0 тыс. руб.
Фактическое освоение средств составило 9418,0 тыс. руб. (100%).
Поступившие средства освоены в полном объеме в определенный законодательством срок.
Мероприятия Программы в 2008 году предусматривали, что на достижение целей и задач Программы путем реализации предусмотренного ею плана мероприятий будет направлено:
- средств местного бюджета - 32387,2 тыс. руб.
Итого: 32387,2 тыс. руб.
Фактическое освоение средств составило 32387,0 тыс. руб.
Поступившие средства освоены в полном объеме в определенный законодательством срок.
Мероприятия Программы в 2008 году предусматривали, что на достижение целей и задач Программы путем реализации предусмотренного ею плана мероприятий будет направлено:
- средств местного бюджета - 18617,7.
Итого: 18617,7 тыс. руб.
Фактическое освоение средств составило 16568,8 тыс. руб. (88,99%) <*>.
--------------------------------
<*> Неполное освоение средств, предусмотренных Программой, связано с отсутствием корректировки объемов финансирования, а также с экономией, сложившейся при проведении конкурса.
Поступившие средства освоены в полном объеме в определенный законодательством срок.
III.Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
| Период реализации Программы | Объемы финансирования | |||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | ||||
| план | факт | план | факт | план | факт | |
| 2007 год | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2008 год | - | - | - | - | 3735,0 | 3735,0 |
| 2009 год | - | - | - | - | 9418,0 | 9418,0 |
| 2010 год | - | - | - | - | 32387,2 | 16187,2 |
| 2011 год | - | - | - | - | 18617,7 | 16568,8 |
| Итого | - | - | - | - | 64157,9 | 45909,0 |
--------------------------------
<*> Неполное освоение средств, предусмотренных Программой, связано с отсутствием корректировки объемов финансирования, а также с экономией, сложившейся при проведении конкурса.
IV.Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы
"ГОРОД БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ" ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
Средства местного бюджета, выделенные на реализацию Программы в период 2007-2011 годов, использовались строго по целевому назначению и направлены на выполнение программных мероприятий.
V.Сведения о соответствии фактических показателей
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГОРОД БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ"
ПОКАЗАТЕЛЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКЛАДАМИ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Фактические показатели реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Город без очередей" составили:
| ДИП | 76,16 | Низкий уровень достижения целевых индикаторов |
| ОФ | 71,56 | Неполное использование бюджетных средств |
| R | 106,43 | Низкий уровень эффективности реализации Программы |
VI.Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Из 109 мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Город без очередей":
реализованы полностью - 37,6%;
реализованы частично - 3,7%;
не реализованы - 58,7%.
VII.Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства
При разработке и принятии к реализации муниципальной программой "Город без очередей" капитальное строительство не предусмотрено.
VIII.Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
"ГОРОД БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ"
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Достижение индикативного показателя (ДИП i = 4/3) | Характеристика показателя |
| Количество услуг, предоставляемых на базе единого многофункционального центра, соответствующих установленным требованием к процессу предоставления | ед. | 1400 | 99 | 7,07 | (прямой) |
| Количество жалоб населения на деятельность структур, вовлеченных в реализацию Программы | ед. | 760 | 515 | 67,76 | (обратный) |
| Время ожидания в очереди | мин. | 30 | 30 | 100 | (обратный) |
| Количество организаций, осуществляющих предоставление услуг в рамках единого многофункционального центра | учреждение | 12 | 6 | 50 | (прямой) |
--------------------------------
<*> В связи с изменением законодательства, регламентирующего предоставление государственных и муниципальных услуг (Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р), был проведен реинжиниринг муниципальных услуг, при этом соответствующие изменения в Программу не вносились, что свидетельствует о низком уровне управления Программой.
<**> Данные по целевому индикатору представлены за 2009-2011 годы (в связи с низким уровнем управления Программой в 2007-2008 годах мониторинг реализации программных мероприятий и достижения целевых индикаторов не проводился).
Суммарная степень достижения целевых индикаторов (ДИП) составляет:
ДИП = 76,16%.
Руководитель аппарата
Администрации
В.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО