Приложение к Постановлению от 04.05.2012 г № 353 Отчет
Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения ростовской области на 2010-2014 годы" по результатам за 2011 год (тыс. рублей)
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 1 января 2012 г. | Исполнено (кассовые расходы) | Примечание | ||||||||||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
| 1. | Областная долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" | 15250270,5 | 1992722,8 | 13257547,7 | 0,0 | 0,0 | 15402541,8 | 2126314,4 | 13276227,4 | 0,0 | 0,0 | 15127315,7 | 1976172,2 | 13151143,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1. | Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием" | 4024949,6 | 0,0 | 4024949,6 | 0,0 | 0,0 | 4070170,2 | 0,0 | 4070170,2 | 0,0 | 0,0 | 3994646,7 | 0,0 | 3994646,7 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 75523,5 тыс. рублей в связи с теплыми погодными условиями - экономия по коммунальным услугам и экономия по закупкам товаров, работ и услуг. Экономия 75523,5 тыс. рублей |
| 1.2. | Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями образования в соответствии с государственным заданием" | 229145,9 | 0,0 | 229145,9 | 0,0 | 0,0 | 226587,5 | 0,0 | 226587,5 | 0,0 | 0,0 | 219703,5 | 0,0 | 219703,5 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 6884,0 тыс. рублей. Неисполнение учреждениями плана государственного задания на предоставление услуг среднего профессионального образования. Экономия по закупкам товарноматериальных ценностей |
| 1.3. | Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | 396092,6 | 95090,4 | 301002,2 | 0,0 | 0,0 | 414142,1 | 113340,8 | 300801,3 | 0,0 | 0,0 | 388536,4 | 88915,1 | 299621,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.1. | Направление "Организация областного Центра здоровья и развитие сети муниципальных Центров здоровья на территории Ростовской области" | 27921,6 | 27921,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27921,6 | 27921,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25387,0 | 25387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 2534,6 тыс. рублей. Заключены контракты на сумму 25387,0 тыс. рублей. Экономия в сумме 2534,6 тыс. рублей будет возвращена в федеральный бюджет |
| 1.3.2. | Направление "Мероприятия по борьбе с туберкулезом" | 34626,2 | 26026,2 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | 34583,2 | 26026,2 | 8557,0 | 0,0 | 0,0 | 30943,0 | 22386,0 | 8557,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 3640,2 тыс. рублей. Заключен контракт от 26.10.2011 N 11001186 на сумму 22386,0 тыс. рублей, поставку по условиям контракта 15 декабря 2011 г. Экономия в сумме 3640,2 тыс. рублей будет возвращена в федеральный бюджет |
| 1.3.3. | Направление "Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧинфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека" | 65400,6 | 41142,6 | 24258,0 | 0,0 | 0,0 | 65400,6 | 41142,6 | 24258,0 | 0,0 | 0,0 | 65397,7 | 41142,1 | 24255,6 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 0,5 тыс. рублей. Заключены контракты на сумму 41142,1 тыс. рублей. Экономия - 0,5 тыс. рублей. ФБ: Остаток - 2,4 тыс. рублей. Экономия - 2,4 тыс. рублей |
| 1.3.4. | Направление "Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики" | 22746,3 | 0,0 | 22746,3 | 0,0 | 0,0 | 22746,3 | 0,0 | 22746,3 | 0,0 | 0,0 | 22745,4 | 0,0 | 22745,4 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 0,9 тыс. рублей. Экономия - 0,9 тыс. рублей |
| 1.3.5. | Направление "Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" | 1646,0 | 0,0 | 1646,0 | 0,0 | 0,0 | 1646,0 | 0,0 | 1646,0 | 0,0 | 0,0 | 1508,0 | 0,0 | 1508,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 138,0 тыс. рублей. Экономия - 138,0 тыс. рублей |
| 1.3.6. | Направление "Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом" | 222175,7 | 0,0 | 222175,7 | 0,0 | 0,0 | 227522,2 | 5346,5 | 222175,7 | 0,0 | 0,0 | 222174,5 | 0,0 | 222174,5 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 5346,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 5346,5 тыс. рублей будет использован в 2012 году. ОБ: Остаток - 1,2 тыс. рублей. Экономия - 1,2 тыс. рублей |
| 1.3.7. | Направление "Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями" | 17171,5 | 0,0 | 17171,5 | 0,0 | 0,0 | 25750,1 | 8578,6 | 17171,5 | 0,0 | 0,0 | 16134,0 | 0,0 | 16134,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 8578,6 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 8578,6 тыс. рублей будет использован в 2012 году. ОБ: Остаток - 1037,5 тыс. рублей. Экономия - 1037,5 тыс. рублей |
| 1.3.8. | Направление "Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природноочаговых и особо опасных инфекций среди населения Ростовской области" | 4404,7 | 0,0 | 4404,7 | 0,0 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3.9. | Направление "Инфекции, передаваемые половым путем" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,5 | 669,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 669,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 669,5 тыс. рублей будет использован в 2012 году |
| 1.3.10. | Направление "Психические расстройства" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3655,8 | 3655,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 3655,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 3655,8 тыс. рублей будет использован в 2012 году |
| 1.4. | Подпрограмма "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан" | 1242606,3 | 1020331,3 | 222275,0 | 0,0 | 0,0 | 1357947,5 | 1135672,5 | 222275,0 | 0,0 | 0,0 | 1317125,2 | 1094850,7 | 222274,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4.1. | Направление "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов" | 1021696,3 | 1020331,3 | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 1137037,5 | 1135672,5 | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 1096215,7 | 1094850,7 | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 40821,8 тыс. рублей. Оплата производится по факту отпуска лекарственных средств |
| 1.4.2. | Направление "Льготное обеспечение жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания" | 220910,0 | 0,0 | 220910,0 | 0,0 | 0,0 | 220910,0 | 0,0 | 220910,0 | 0,0 | 0,0 | 220909,5 | 0,0 | 220909,5 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 0,5 тыс. рублей. Экономия - 0,5 тыс. рублей |
| 1.5. | Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи" | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.1. | Направление "Слухопротезирование населения Ростовской области" | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 389,0 тыс. рублей. Не поставлено оборудование - 182,0 тыс. рублей. Экономия - 207,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Подпрограмма "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в областных государственных учреждениях здравоохранения жителям Ростовской области" | 319329,1 | 159121,0 | 160208,1 | 0,0 | 0,0 | 319329,1 | 159121,0 | 160208,1 | 0,0 | 0,0 | 319251,5 | 159121,0 | 160130,5 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 77,6 тыс. рублей. Экономия - 77,6 тыс. рублей |
| 1.7. | Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров" | 22139,1 | 0,0 | 22139,1 | 0,0 | 0,0 | 22080,1 | 0,0 | 22080,1 | 0,0 | 0,0 | 21893,3 | 0,0 | 21893,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.7.1. | Повышение эффективности системы целевой контрактной формы подготовки врачей | 4330,0 | 0,0 | 4330,0 | 0,0 | 0,0 | 4330,0 | 0,0 | 4330,0 | 0,0 | 0,0 | 4169,0 | 0,0 | 4169,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 161,0 тыс. рублей. Экономия - 161,0 тыс. рублей |
| 1.7.2. | Последипломное образование и повышение квалификации медицинских кадров | 9577,6 | 0,0 | 9577,6 | 0,0 | 0,0 | 9577,6 | 0,0 | 9577,6 | 0,0 | 0,0 | 9558,0 | 0,0 | 9558,0 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 19,6 тыс. рублей. Экономия - 19,6 тыс. рублей |
| 1.7.3. | Повышение квалификации среднего медицинского персонала | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 7993,9 | 0,0 | 7993,9 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 6,1 тыс. рублей. Экономия - 6,1 тыс. рублей |
| 1.7.4. | Оказание государственной поддержки и стимулирование врачебной деятельности | 231,5 | 0,0 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 0,0 | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 172,4 | 0,0 | 172,4 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 0,1 тыс. рублей. Экономия - 0,1 тыс. рублей |
| 1.8. | Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения" | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13356,0 | 13356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.8.1. | Меры по улучшению диспансерного наблюдения, профилактики, раннего выявления и лечения заболеваний женщины-матери и ее новорожденного ребенка | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13356,0 | 13356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 23395,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 4812,0 тыс. рублей будет использован в 2012 году. Экономия - 1382,3 тыс. рублей |
| 1.9. | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения и образования" | 95620,2 | 0,0 | 95620,2 | 0,0 | 0,0 | 71897,6 | 0,0 | 71897,6 | 0,0 | 0,0 | 41949,2 | 0,0 | 41949,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9.1. | Разработка проектносметной документации строительства и реконструкции учреждений здравоохранения | 66275,5 | 0,0 | 66275,5 | 0,0 | 0,0 | 42552,9 | 0,0 | 42552,9 | 0,0 | 0,0 | 20952,4 | 0,0 | 20952,4 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 21600,5 тыс. рублей. Неисполнение по контрактам 18253,5 тыс. рублей. Экономия - 3347,0 тыс. рублей |
| 1.9.2. | Проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | 29344,7 | 0,0 | 29344,7 | 0,0 | 0,0 | 29344,7 | 0,0 | 29344,7 | 0,0 | 0,0 | 20996,8 | 0,0 | 20996,8 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 8347,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальный ремонт Егорлыкского филиала ГУЗ "Психоневрологический диспансер" РО 4286,6 тыс. рублей, авторский надзор - 1,0 тыс. рублей. Капитальный ремонт Таганрогского филиала ГУЗ "Наркологический диспансер" РО - 679,3 тыс. рублей. Строительство пожарного резервуара на территории стационарного отделения N 3 в Новошахтинском филиале ГУЗ "ПТКД" РО - 363,9 тыс. рублей, авторский надзор - 4,1 тыс. рублей. Строительство трубопроводов водоснабжения, водоотведения и теплового ввода к зданию общежития ГУЗ РОКБ - 1270,9 тыс. рублей, авторский надзор - 6,5 тыс. рублей. Реконструкция. Вынос подвальной котельной в г. Новочеркасске (установка блок-модуля) 1433,9 тыс. рублей. Строительство пожарного резервуара в Новочеркасском филиале "Психоневрологический диспансер" Ростовской области - 300,1 тыс. рублей, авторский надзор - 1,6 тыс. рублей. Неисполнение по контрактам - 4286,6 тыс. рублей. Экономия 3639,1 тыс. рублей. Не оплачено выполнение работ по контрактам 422,2 тыс. рублей |
| 1.10. | Подпрограмма "Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения" | 678496,0 | 678496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678496,0 | 678496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617280,6 | 617280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.10.1. | Осуществление стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов | 209549,0 | 209549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209549,0 | 209549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192515,8 | 192515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 17033,2 тыс. рублей. Выплаты осуществляются ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы |
| 1.10.2. | Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 468947,0 | 468947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468947,0 | 468947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424764,8 | 424764,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 44182,2 тыс. рублей. Выплаты осуществляются ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы |
| 1.11. | Подпрограмма "Межбюджетные трансферты, направленные Ростовскому областному фонду обязательного медицинского страхования на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области" | 8018794,3 | 0,0 | 8018794,3 | 0,0 | 0,0 | 8018794,3 | 0,0 | 8018794,3 | 0,0 | 0,0 | 8018794,3 | 0,0 | 8018794,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.11.1. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 7353139,9 | 0,0 | 7353139,9 | 0,0 | 0,0 | 7353139,9 | 0,0 | 7353139,9 | 0,0 | 0,0 | 7353139,9 | 0,0 | 7353139,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.11.2. | Содержание учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования | 665654,4 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.12. | Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | 148633,5 | 2932,3 | 145701,2 | 0,0 | 0,0 | 148633,5 | 2932,3 | 145701,2 | 0,0 | 0,0 | 137458,3 | 2648,8 | 134809,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.12.1. | Направление "Софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения" | 49102,1 | 0,0 | 49102,1 | 0,0 | 0,0 | 49102,1 | 0,0 | 49102,1 | 0,0 | 0,0 | 49018,6 | 0,0 | 49018,6 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 83,5 тыс. рублей. Экономия - 83,5 тыс. рублей |
| 1.12.2. | Направление "Софинансирование приобретения модульных фельдшерскоакушерских пунктов и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории" | 60000,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 52521,2 | 0,0 | 52521,2 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 7478,8 тыс. рублей. По вине подрядной организации работы не выполнены 6000,0 тыс. рублей. Экономия - 1478,8 тыс. рублей |
| 1.12.3. | Направление "Софинансирование мероприятий по улучшению транспортного обеспечения муниципальных учреждении здравоохранения" | 2932,3 | 2932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2932,3 | 2932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2648,8 | 2648,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ФБ: Остаток - 283,5 тыс. рублей |
| 1.12.4. | Направление "Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации" | 20412,0 | 0,0 | 20412,0 | 0,0 | 0,0 | 20412,0 | 0,0 | 20412,0 | 0,0 | 0,0 | 17082,7 | 0,0 | 17082,7 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 3329,3 тыс. рублей. По условиям заключенного контракта срок выполнения работ - 1 сентября 2012 г., окончательный расчет - после выполнения работ |
| 1.12.5. | Направление "Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения" | 12852,8 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.12.6. | Направление "Софинансирование антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения" | 3334,3 | 0,0 | 3334,3 | 0,0 | 0,0 | 3334,3 | 0,0 | 3334,3 | 0,0 | 0,0 | 3334,2 | 0,0 | 3334,2 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 0,1 тыс. рублей. Экономия - 0,1 тыс. рублей |
| 1.13. | Подпрограмма "Обеспечение жителей Ростовской области реабилитационной медицинской помощью после стационарного лечения" | 36837,1 | 0,0 | 36837,1 | 0,0 | 0,0 | 36837,1 | 0,0 | 36837,1 | 0,0 | 0,0 | 36834,7 | 0,0 | 36834,7 | 0,0 | 0,0 | ОБ: Остаток - 2,4 тыс. рублей. Экономия - 2,4 тыс. рублей |
Примечание.
Используемые сокращения:
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет;
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
РОКБ - Ростовская областная клиническая больница.