Приложение к Постановлению от 14.05.2012 г № 376 Отчет
Отчет о ходе работ по областной долгосрочной целевой программе "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ростовской области на 2011-2015 годы" по результатам за 2011 год
I.Сведения о результатах реализации областной
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2015 ГОДЫ" ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД (СТЕПЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
1.Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы"
Направление 1. "Обеспечение экологической безопасности
на территории Ростовской области"
В целях повышения защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека выполнены мероприятия:
учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
учет объектов размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов;
утилизация пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, хранящихся на территории Ростовской области (с территории 26 муниципальных образований за счет средств областного бюджета вывезено на специализированные полигоны за пределы Ростовской области 1404,121 тонны пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, хранящихся в местах, не имеющих собственников, и 7,753 тонны - самими собственниками).
Для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды государственным учреждением "Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" выполнялись мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, поскольку данное учреждение располагает необходимыми техническими возможностями для выполнения указанных работ.
Также осуществлялся мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов на региональном пункте подземного опытно-промышленного захоронения пришедших в негодность пестицидных препаратов в г. Батайске. На основании проведенных в 2011 году исследований были получены новые данные о содержании остаточного количества пестицидов в воздушной среде, подземных водах, поверхностных слоях почвы и растительном покрове на территории полигона захоронения и близлежащей пашне. Установлено, что в 2011 году безопасными оставались воздушная среда и подземные воды.
В целях предупреждения возможных негативных последствий для окружающей среды и экономики Ростовской области в условиях изменяющегося климата начаты работы по комплексной оценке тенденций изменения климатических условий на среднесрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2050 года) периоды. Работы рассчитаны на 2 года, завершение их запланировано на 2012 год.
В рамках подпрограммы в пределах основной деятельности Ростоблкомприроды осуществлялись следующие мероприятия, не требующие дополнительного финансирования:
учтены 772 объекта размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов;
выданы 7 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю;
проведены 727 проверок по региональному государственному контролю в области охраны окружающей среды;
выданы 40 разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации (за исключением полномочий в отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам);
выданы 47 договоров водопользования и 57 решений о предоставлении водных объектов в пользование, необходимых при предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, в пользование;
осуществлялось проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
В рамках подпрограммы, в целях создания условий для эффективной работы сотрудников Ростоблкомприроды и более доступного их взаимодействия с посетителями, выполнен капитальный ремонт помещения площадью 141,8 кв. м на 1 этаже здания по адресу: Ворошиловский, 46/176.
Направление 2. "Сохранение биологического разнообразия
и природных комплексов Ростовской области"
В целях сохранения биологического разнообразия, поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов Ростовской области в 2011 году выполнены мероприятия по ведению Красной Книги Ростовской области: осуществлен мониторинг состояния популяций краснокнижных видов и продолжены работы в питомнике краснокнижных видов растений.
В рамках мероприятия по мониторингу в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области проведен мониторинг краснокнижных видов растений и животных, в ходе которого осуществлен сбор и анализ научной информации о местах локализации и состоянии популяций объектов растительного и животного мира, тенденциях изменения их ареалов и численности.
Пополнен новыми видами растений питомник краснокнижных видов растений, созданный на территории Ботанического сада Южного федерального университета в 2008 году. Питомник создан для накопления и сохранения генофонда охраняемых в Ростовской области видов флоры, изучения биологических особенностей этих видов, а также с целью их размножения для последующей посадки в естественную среду обитания, реконструкции угасающих природных популяций. На сегодняшний день питомник занимает общую площадь около 1 га и содержит популяции 44 видов. В 2011 году на территории Ростовской области собран и высажен в питомнике посадочный материал, осуществлялись уходные работы (прополка делянок и рыхление почвы, полив и т.д.), проведены наблюдения за развитием растений и др.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 975 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" в 2011 году за счет субвенции федерального бюджета проведены учеты численности объектов животного мира, за исключением отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, на территории семи памятников природы Ростовской области. Осуществлены экспедиционные выезды в Зерноградский, Сальский, Целинский районы Ростовской области, в которых проведены научные исследования объектов животного мира.
На территории природного парка "Донской" выполнены научные исследования по изучению и оценке состояния природных комплексов, уточнен и дополнен видовой состав флоры и фауны парка, проведен мониторинг популяций редких и исчезающих видов грибов, растений и животных, проведены биотехнические мероприятия, обустройство территории парка. Также в рамках подпрограммы осуществлялось финансовое обеспечение выполнения функций государственного природоохранного учреждения Ростовской области "Природный парк "Донской".
Постановлением Администрации Ростовской области от 13.07.2011 N 448 "О реорганизации государственного природоохранного учреждения "Природный парк "Донской" и государственного бюджетного учреждения "Дирекция государственных охотничьих заказников областного значения" государственное природоохранное учреждение Ростовской области "Природный парк "Донской" и государственное бюджетное учреждение "Дирекция государственных охотничьих заказников областного значения" реорганизованы путем слияния, образовав государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Дирекция государственных природных заказников областного значения".
Направление 3. "Экологическое образование,
формирование экологической культуры населения"
В отчетном году подготовлены и изданы типографским способом доклад об экологической ситуации в Ростовской области за 2010 год и сборник "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2010 году". Доклад и сборник "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2010 году" размещены на официальном сайте Ростоблкомприроды. Общий тираж - 3550 экземпляров. Экологический вестник является официальным справочным документом, позволяющим вырабатывать основные направления социально-экономического развития Ростовской области с учетом состояния окружающей среды и природных ресурсов, и направляется в органы местного самоуправления, органы исполнительной и законодательной власти Ростовской области, в учебные заведения, на предприятия и т.д.
С целью формирования бережного отношения к природе Донского края изданы и распространяются: буклеты, календари, CD-диски и представительская продукция природоохранной направленности.
С целью обеспечения населения Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и мерах, принимаемых Правительством Ростовской области по ее улучшению, в газете "Аргументы и факты на Дону" в 2011 году опубликованы интервью председателя комитета, приуроченные к общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности", ко Всемирному дню окружающей среды, статьи о проведении второго областного слета юных экологов, организатором которого была Ростоблкомприрода, о выполнении мероприятий по утилизации пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов на территории Ростовской области, интервью председателя комитета "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду".
На телеканале "Южный регион" вышли видеосюжеты, посвященные утилизации пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов; встрече с бизнес-сообществом по вопросам охраны окружающей среды, второму областному слету юных экологов, берегоукреплению в Семикаракорском районе, "круглому столу" по экологическим проблемам Цимлянского водохранилища в г. Волгодонске.
На радио "Дон-ТР" вышло 9 радиопередач по природоохранной тематике.
Через сайт комитета, средства массовой информации органам местного самоуправления была доведена информация-призыв об участии в Дне без автомобиля (22 сентября) и Международной символической акции "Час Земли" (26 марта).
В выставочном зале ГУК Ростовской области "Донская государственная публичная библиотека" прошло четыре заседания постоянно действующего дискуссионного клуба: "Обеспечение экологической безопасности на Ростовской АЭС", приуроченное к 25-летию со дня трагедии на Чернобыльской АЭС; "Лес - важная экологическая система и природный ресурс", посвященное провозглашению Генеральной ассамблеей ООН 2011 года Международным годом лесов; "Энергоэффективность и энергосбережение", "Водные биологические ресурсы и рыбные запасы Ростовской области".
На базе Донского государственного технического университета проведены курсы повышения квалификации для 116 специалистов в области охраны окружающей среды городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Тема курсов: "Охрана окружающей среды, рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области".
В период с 15 по 19 августа 2011 г. на базе негосударственного лечебно-профилактического учреждения "НЛПУ Санаторий "Каменский", отобранного по результатам открытого конкурса, состоялся второй областной слет юных экологов. В работе слета приняли участие школьники и руководители детских экологических объединений (220 человек из 40 муниципальных образований области), имеющие большой опыт работы в реализации природоохранных программ, исследовательских работ, организации экологических лагерей и экспедиций.
Результаты реализации мероприятий данной подпрограммы носят выраженный социальный и экологический характер, выполняются в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, сохранения природных комплексов и объектов животного и растительного мира Ростовской области, формирования экологического сознания и повышения уровня экологической культуры населения.
2.Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области на 2011-2015 годы"
С целью создания условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения области в 2011 году начаты геологоразведочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Багаевского, Веселовского, Каменского (пос. Чистоозерный и хут. Богданов), Миллеровского (г. Миллерово) и Белокалитвинского районов Ростовской области.
Продолжаются оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения Зимовниковского района (пос. Зимовники).
За счет субсидий областного бюджета из Фонда софинансирования расходов и средств местного бюджета начаты работы по разведке водозаборных участков МУП ЖКХ "Тарасовское" в Тарасовском районе.
Завершены поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения потребности поселков, расположенных в зоне влияния горных работ шахты "Садкинская - Восточная". Материалы подсчета эксплуатационных запасов утверждены в 2011 году в Ростовском филиале Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Результаты выполненных работ будут использоваться при организации водоснабжения населенных пунктов (поселки Голубинка и Казьминка) Белокалитвинского района.
Для обеспечения органов государственной власти полной и достоверной информацией в сфере управления фондом недр ведется наполнение и обслуживание автоматизированной системы лицензирования недропользования. Продолжается ведение электронной версии территориального кадастра месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Разработана электронная версия территориального баланса общераспространенных полезных ископаемых.
Проводится изучение причин и динамики техногенного подтопления сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов юга Ростовской области с целью разработки реабилитационных мероприятий.
Кроме того, в 2011 году утверждены эксплуатационные запасы подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Каменского (хут. Красновка), Сальского (г. Сальск, пос. Гигант) и Усть-Донецкого (ст-ца Верхнекундрюченская, пос. Мостовой, хут. Кривая Лука) районов Ростовской области по мероприятиям подпрограммы, проведенным в период с 2008 по 2010 годы.
Социальный эффект от реализации мероприятий данной подпрограммы, направленных на геологоразведочные работы на подземные воды, определяется созданием условий для организации водоснабжения населенных пунктов области, испытывающих дефицит поверхностных водных ресурсов.
Экономический эффект выражается в улучшении качества и увеличении ресурсного потенциала подземных вод для обеспечения защищенными от загрязнения и засорения источниками питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов Ростовской области. После завершения поисково-оценочных работ будут созданы условия для обеспечения водой питьевого качества около 139 тыс. человек.
Достижение ощутимого экономического и социального эффекта от реализации мероприятий данной подпрограммы не может быть достигнуто только усилиями Ростоблкомприроды в рамках его полномочий. Использование результатов деятельности Ростоблкомприроды (обеспечение водой населенных пунктов, для которых Ростоблкомприродой проводились работы по изысканию воды) входит в компетенцию иных органов исполнительной власти.
В рамках предоставления государственных услуг в сфере недропользования осуществлялись выдача лицензий на право пользования недрами, проводилась государственная экспертиза запасов общераспространенных полезных ископаемых.
3.Подпрограмма "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011-2015 годы
В 2011 году за счет субвенций федерального бюджета и средств областного бюджета в полном объеме реализованы мероприятия по расчисткам рек Ростовской области:
Малая Куберле в пос. Зимовники Зимовниковского района (рекультивация);
Грушевка, протяженностью 2,4 км в сл. Красюковская и в хут. Привольный Октябрьского района.
С целью улучшения условий нерестовых миграций рыб департаментом охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области начата расчистка русла реки Тузлов в Октябрьском районе. Объем производства работ составил 37,3 тыс. куб. м, при плане 36,0 тыс. куб. м. В результате расчистки увеличилась проточность водотока, улучшился гидрохимический режим, повысилось содержание кислорода в воде, что обеспечило благоприятные условия для нерестовых миграций производителей рыб, в том числе краснокнижных видов. Завершение работ запланировано в 2012 году в рамках Областной долгосрочной целевой программы "Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки в Ростовской области на период 2012-2016 годов".
За счет средств областного бюджета разработаны проекты на расчистку рек Большой Несветай в сл. Кутейниково Родионово-Несветайского района, Кадамовка в границах г. Шахты, Чир в ст-це Каргинская и Чир и устьевого участка реки Вербовая в ст-це Боковская Боковского района, Тузлов в ст-це Грушевская Аксайского района.
Разработан проект "Целевая экологическая программа оздоровления водного бассейна реки Темерник - 2-й пусковой комплекс. Расчистка реки Темерник от окончания лотковой части до КНС "Северная" в г. Ростове-на-Дону (сопутствующие работы - устройство дренажных систем в районе Ботанического сада для предотвращения подтопления берегов р. Темерник)".
Кроме того, в связи с обращениями и жалобами граждан о подтоплении жилых и хозяйственных объектов Ростоблкомприродой выполнены обследование и расчет пропускной способности русел и ГТС реки Кизитеринка и балки Безымянной в г. Ростове-на-Дону. Результаты данных исследований послужат основой для разработки проектов в 2012 году и выполнения первоочередных мероприятий по предотвращению негативного воздействия данных водных объектов, которые запланированы на 2013 год.
В 2011 году за счет субвенции федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений Ростоблкомприродой разработана документация по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос:
на реке Дон (от ответвления протоки Аксай до Цимлянской ГЭС) общей протяженностью 352 км (с учетом двух берегов);
на реке Тузлов и ее притоках общей протяженностью 1331,6 км (с учетом двух берегов);
на реке Темерник и ее притоках общей протяженностью 138 км (с учетом двух берегов);
на реке Сал (от устья до границы с Калмыкией) общей протяженностью 1526,2 км (с учетом двух берегов);
на реке Быстрая и ее притоках общей протяженностью 722 км (с учетом двух берегов).
Начата реализация мероприятий (срок окончания - 2012 год) по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос:
на реке Большой Калитвинец и ее притоках общей протяженностью 111,36 км (с учетом двух берегов);
на реке Кумшак общей протяженностью 74,28 км (с учетом двух берегов).
Разработка документации по установлению водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполняется для установления специального режима водохозяйственной и иной деятельности с целью охраны и восстановления рек и их притоков, улучшения их гидрологического режима и санитарного состояния.
Также выполнено мероприятие по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Дон специальными информационными знаками (от устья до ответвления протоки Аксай) - установлен 441 информационный знак.
В отчетном году за счет субсидий федерального и областного бюджетов и за счет средств местных бюджетов в полном объеме выполнены работы:
по капитальному ремонту гидротехнического состояния (далее - ГТС) водохранилища Кашарское на реке Ольховая, северо-восточнее сл. Кашары, Кашарский район;
по реконструкции ГТС руслового водохранилища на реке Амта, в 2,5 км западнее хут. Кичкино, Заветинский район.
Предотвращенный ущерб от выполнения данных мероприятий составил 151,8 млн. рублей.
За счет средств областного и местных бюджетов разработана проектная документация:
на реконструкцию ГТС пруда Алексеевский на балке Малиновая, Кашарский район;
на капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на реке Акшибай, в 9 км западнее с. Киселевка, Заветинский район;
на реконструкцию разделительной плотины на озере Соленое протяженностью 800 м, Пролетарский район.
За счет средств областного бюджета проведен мониторинг водных объектов (по бассейнам рек Тузлов и Кундрючья). В рамках мероприятия осуществлялся мониторинг состояния дна, берегов, изменений морфометрических особенностей, состояний и режимов использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений. Это необходимо для своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов на водных объектах, оценки эффективности осуществляемых водохозяйственных и водоохранных мероприятий.
Также в отчетном году за счет средств областного и местных бюджетов реализованы берегоукрепительные работы реки Дон в районе ст-цы Романовской Волгодонского района и в г. Семикаракорске, разрабатывалась проектная документация по укреплению берегов реки Дон в ст-це Мариинской Константиновского района.
Работы по разработке проекта "Берегоукрепление Таганрогского залива Азовского моря в районе с. Петрушино Неклиновского района" не выполнены по вине подрядчика. Администрацией района под руководством Ростоблкомприроды ведется претензионная работа для взыскания неустойки, завершения разработки проекта и прохождения экспертизы в 2012 году.
Экологическим и социальным результатом реализации мероприятий данной подпрограммы является обеспечение защиты территории и населения Ростовской области от негативного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах. По отдельным мероприятиям может быть определена экономическая эффективность их реализации. Так, экономическая эффективность мероприятий по обеспечению безопасности ГТС в 2011 году составила 5,54 рубля на 1 вложенный рубль, по берегоукреплению - 7,08 рубля на 1 вложенный рубль, по расчисткам рек - 9,45 рубля на 1 вложенный рубль.
4.Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области на 2011-2015 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществлялась через государственные автономные учреждения Ростовской области "Лес" на основе государственных заданий.
В рамках мероприятий по охране и защите лесов выполнены работы:
устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров - 5889,0 км, при плане - 5889,0 км;
уход за противопожарными минерализованными полосами и барьерами - 38620,0 км, при плане - 38620,0 км;
содержание дорог противопожарного назначения - 200 км, при плане - 200 км;
проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов на площади 1000 га, при плане - 1000 га;
очистка лесных насаждений от захламленности на площади 604 га, при плане - 600 га.
лесопатологические обследования выполнены на площади 46000 га, при плане - 46000 га.
В рамках мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению выполнены следующие работы:
заложено 2121 га лесных культур на землях лесного фонда, при плане - 2000 га;
проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 8987,0 га, при плане - 10067 га;
заготовлено семян лесных растений 3746 кг, при плане - 2430 кг;
выполнены рубки ухода за лесами на площади 352 га, при плане - 352 га;
введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений на площади 1314 га.
За счет средств областного бюджета закуплены противопожарная техника, оборудование и снаряжение. Приобретены необходимые для борьбы с лесными пожарами малые лесопатрульные противопожарные комплексы в количестве 10 штук, бульдозеры и тракторы - в количестве 27 штук, пожарные автоцистерны АЦ 6.0-40 - в количестве 6 штук, 19 автомашин, 16 радиостанций, 66 единиц лесопожарного инвентаря. Приобретены и смонтированы 5 пожарно-наблюдательных вышек.
Мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности в лесах проводились посредством телевизионных трансляций видеороликов противопожарной тематики, а также изготовления и распространения средств наглядной агитации.
Осуществленные мероприятия способствуют обеспечению сохранения лесов в Ростовской области, защите их от пожаров, а также многоцелевому, рациональному, непрерывному использованию и воспроизводству.
5.Подпрограмма "Агролесомелиорация
в Ростовской области на 2011-2015 годы"
В рамках данной подпрограммы в 2011 году мероприятия выполнены в полном объеме.
В результате реализации мероприятий, направленных на создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, заложено 260 га полезащитных лесных полос.
Эффективность выполнения мероприятий подпрограммы выражается в улучшении условий для устойчивого земледелия, повышении биоклиматического потенциала земель в Ростовской области, улучшении гидротермического режима, сокращении поверхностного стока, увеличении поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, создании условий для сохранения биологического разнообразия.
Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы" по состоянию на 1 января 2012 г.
Таблица N 1
ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ" ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2012 Г.
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 25.08.2011 N 143 | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) | ||||||||||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Всего по Программе | 490754,0 | 164620,3 | 314672,3 | 11461,4 | - | 494363,9 | 168230,2 | 314672,3 | 11461,4 | - | 467590,7 | 154377,1 | 302830,0 | 10383,6 | - | 26773,2 (ФБ - 13853,1; ОБ - 11842,3; МБ - 1077,8): 1) экономия по торгам - 9090,8 (ФБ - 4452,2; ОБ - 4057,9; МБ - 580,7); 2) уменьшение стоимости работ по контрактам в связи с экономией, сложившейся в процессе производства работ - 6420,0 (ФБ - 5949,9; ОБ - 469,9; МБ - 0,2); 3) неисполнение обязательств поставщиками (подрядчиками) 7811,4 (ОБ - 7314,5; МБ - 496,9); 4) перенос части работ на 2012 год - 3451,0 (ФБ) | |
| I. Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" | |||||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 102376,3 | 236,4 | 102139,9 | - | - | 102376,3 | 236,4 | 102139,9 | - | - | 98570,1 | 235,0 | 98335,1 | - | - | 3806,2 | |
| Направление 1. "Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области" | |||||||||||||||||
| Всего по направлению | 82780,0 | - | 82780,0 | - | - | 82780,0 | - | 82780,0 | - | - | 78977,3 | - | 78977,3 | - | - | 3802,7 | |
| 1. | Обращение с отходами производства и потребления | 76441,6 | - | 76441,6 | - | - | 76441,6 | - | 76441,6 | - | - | 72753,3 | - | 72753,3 | - | - | 3688,3 |
| 1.1. | Мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти) | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - |
| 1.2. | Учет объектов размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.3. | Мероприятия по утилизации пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов | 76291,6 | - | 76291,6 | - | - | 76291,6 | - | 76291,6 | - | - | 72603,3 | - | 72603,3 | - | - | 3688,3 |
| 1.3.1. | Мероприятия по утилизации пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, находящихся в местах хранения, не имеющих собственников | 76000,0 | - | 76000,0 | - | - | 76000,0 | - | 76000,0 | - | - | 72311,8 | - | 72311,8 | - | - | 3688,2, в том числе: 3410,5 - экономия по торгам; 277,7 - экономия по результатам производства работ |
| 1.3.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям, осуществляющим реализацию средств химизации, а также применяющим в производстве средства химизации, на возмещение части затрат по утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов | 291,6 | - | 291,6 | - | - | 291,6 | - | 291,6 | - | - | 291,5 | - | 291,5 | - | - | 0,1 |
| 2. | Мониторинг состояния окружающей среды | 2940,0 | - | 2940,0 | - | - | 2940,0 | - | 2940,0 | - | - | 2940,0 | - | 2940,0 | - | - | - |
| 2.1. | Мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, реализуемые государственным учреждением "Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" | 2490,0 | - | 2490,0 | - | - | 2490,0 | - | 2490,0 | - | - | 2490,0 | - | 2490,0 | - | - | - |
| 2.2. | Осуществление мониторинга состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск) | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | - |
| 3. | Обеспечение экологической безопасности Ростовской области с учетом изменяющегося климата и влияния техногенных источников опасности | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - |
| 3.1. | Комплексная оценка тенденций изменения климатических условий на среднесрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2050 года) периоды для предупреждения возможных негативных последствий для окружающей среды и экономики Ростовской области | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - |
| 3.2. | Осуществление мероприятий по региональному государственному контролю в области охраны окружающей среды | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 3.3. | Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации (за исключением полномочий в отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам) | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 3.4. | Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 3.5. | Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 3.6. | Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 3.7. | Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 3.8. | Капитальный ремонт помещения Ростоблкомприроды площадью 141,8 кв. м (наименование в соответствии с заключением Главгосэкспертизы: "Капитальный ремонт помещения комитета, находящегося по адресу: г. Ростов-наДону, пр. Ворошиловский, 46/176, 1-й этаж") | 1898,4 | - | 1898,4 | - | - | 1898,4 | - | 1898,4 | - | - | 1784,0 | - | 1784,0 | - | - | 114,4, в том числе: 62,3 - в связи с отсутствием необходимости оплаты работ по стройконтролю; 52,1 - в связи с отсутствием необходимости уплаты НДС, так как подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения |
| Направление 2. "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области" | |||||||||||||||||
| Всего по направлению | 16143,5 | 236,4 | 15907,1 | - | - | 16143,5 | 236,4 | 15907,1 | - | - | 16141,3 | 235,0 | 15906,3 | - | - | 2,2 | |
| 1. | Осуществление мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира | 813,4 | 236,4 | 577,0 | - | - | 813,4 | 236,4 | 577,0 | - | - | 812,0 | 235,0 | 577,0 | - | - | 1,4 |
| 1.1. | Ведение Красной Книги Ростовской области: мониторинг краснокнижных видов растений | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - |
| 1.2. | Ведение Красной Книги Ростовской области: мониторинг краснокнижных видов животных | 177,0 | - | 177,0 | - | - | 177,0 | - | 177,0 | - | - | 177,0 | - | 177,0 | - | - | - |
| 1.3. | Ведение Красной Книги Ростовской области: создание питомника краснокнижных видов | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - |
| 1.4. | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 236,4 | 236,4 | - | - | - | 236,4 | 236,4 | - | - | - | 235,0 | 235,0 | - | - | - | 1,4 (ФБ) экономия по результатам торгов |
| 2. | Сохранение и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | 15330,1 | - | 15330,1 | - | - | 15330,1 | - | 15330,1 | - | - | 15329,3 | - | 15329,3 | - | - | 0,8 |
| 2.1. | Научные исследования по изучению и оценке состояния природных комплексов природного парка "Донской", в том числе мониторинг | 250,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - |
| 2.2. | Обустройство территории природного парка "Донской" и создание условий для отдыха и сохранения рекреационных ресурсов природного парка "Донской" | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |
| 2.3. | Проведение биотехнических мероприятий на территории природного парка "Донской" | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 149,6 | - | 149,6 | - | - | 0,4 - экономия по результатам заключения договоров |
| 2.4. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственного природоохранного учреждения Ростовской области "Природный парк "Донской" | 14880,1 | - | 14880,1 | - | - | 14880,1 | - | 14880,1 | - | - | 14879,7 | - | 14879,7 | - | - | 0,4 - экономия за счет финансовых округлений |
| Направление 3. "Экологическое образование, формирование экологической культуры населения" | |||||||||||||||||
| Всего по направлению | 3452,8 | - | 3452,8 | - | - | 3452,8 | - | 3452,8 | - | - | 3451,5 | - | 3451,5 | - | - | 1,3 | |
| 1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 2645,4 | - | 2645,4 | - | - | 2645,4 | - | 2645,4 | - | - | 2644,1 | - | 2644,1 | - | - | 1,3 |
| 1.1. | Подготовка и издание сборника "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" (включая создание электронной версии) | 554,7 | - | 554,7 | - | - | 554,7 | - | 554,7 | - | - | 554,7 | - | 554,7 | - | - | - |
| 1.2. | Подготовка и издание сборника "Перечень нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | 20,9 | - | 20,9 | - | - | 20,9 | - | 20,9 | - | - | 20,9 | - | 20,9 | - | - | - |
| 1.3. | Проведение курсов повышения квалификации должностных лиц муниципальных образований области по вопросам охраны окружающей среды и природопользования, экологической безопасности | 700,8 | - | 700,8 | - | - | 700,8 | - | 700,8 | - | - | 699,5 | - | 699,5 | - | - | 1,3 - экономия обусловлена присутствием на курсах меньшего количества обучающихся, чем планировалось (выпущено меньшее количество удостоверений о повышении квалификации) |
| 1.4. | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - |
| 1.5. | Изготовление и размещение тематических телевизионных и радиопередач природоохранной направленности | 225,0 | - | 225,0 | - | - | 225,0 | - | 225,0 | - | - | 225,0 | - | 225,0 | - | - | - |
| 1.6. | Изготовление полиграфической продукции по природоохранной тематике, а также представительской продукции (буклеты, календари, папки, блокноты, ручки, пакеты, конверты, открытки, диски) | 694,0 | - | 694,0 | - | - | 694,0 | - | 694,0 | - | - | 694,0 | - | 694,0 | - | - | - |
| 1.7. | Проведение Дней защиты от экологической опасности "Экология безопасность жизнь" | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.8. | Заседание дискуссионного клуба с учителями школ, преподавателями вузов, работниками библиотек в Донской государственной публичной библиотеке | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.9. | Информационная деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.10. | Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении международной символической акции "Час Земли" | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.11. | Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении международного дня без автомобиля "Европейский день пешехода" | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.12. | Подготовка и издание доклада "Об экологической ситуации в Ростовской области" | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |
| 2. | Организация детско-юношеского экологического движения | 807,4 | - | 807,4 | - | - | 807,4 | - | 807,4 | - | - | 807,4 | - | 807,4 | - | - | - |
| 2.1. | Проведение областного слета юных экологов | 807,4 | - | 807,4 | - | - | 807,4 | - | 807,4 | - | - | 807,4 | - | 807,4 | - | - | - |
| II. Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области на 2011-2015 годы" | |||||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 26178,0 | - | 25448,0 | 730,0 | - | 26178,0 | - | 25448,0 | 730,0 | - | 26178,0 | - | 25448,0 | 730,0 | - | - | |
| 1. | Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области | 22255,0 | - | 21525,0 | 730,0 | - | 22255,0 | - | 21525,0 | 730,0 | - | 22255,0 | - | 21525,0 | 730,0 | - | - |
| 1.1. | Оценка ресурсов линзы пресных подземных вод в пределах Гашунской впадины на территории Зимовниковского района Ростовской области | 3755,0 | - | 3755,0 | - | - | 3755,0 | - | 3755,0 | - | - | 3755,0 | - | 3755,0 | - | - | - |
| 1.2. | Поисковооценочные работы на подземные воды для хозяйственнопитьевого водоснабжения населенных пунктов Багаевского и Веселовского районов Ростовской области | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | - |
| 1.3. | Поисковооценочные работы на подземные воды для хозяйственнопитьевого водоснабжения пос. Чистоозерный и хут. Богданов в Каменском районе Ростовской области | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - |
| 1.4. | Переоценка запасов Долотинского месторождения подземных пресных вод для водоснабжения г. Миллерово Ростовской области | 5800,0 | - | 5800,0 | - | - | 5800,0 | - | 5800,0 | - | - | 5800,0 | - | 5800,0 | - | - | - |
| 1.5. | Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения | 5000,0 | - | 4270,0 | 730,0 | - | 5000,0 | - | 4270,0 | 730,0 | - | 5000,0 | - | 4270,0 | 730,0 | - | - |
| 1.5.1. | Разведка водозаборных участков МУП ЖКХ "Тарасовское" в Тарасовском районе Ростовской области | 5000,0 | - | 4270,0 | 730,0 | - | 5000,0 | - | 4270,0 | 730,0 | - | 5000,0 | - | 4270,0 | 730,0 | - | - |
| 1.6. | Поисковооценочные работы на подземные воды для обеспечения потребности поселков, расположенных в зоне влияния горных работ шахты "Садкинская Восточная" | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - |
| 1.7. | Переоценка запасов Усть-Бобровского участка Калитвинского месторождения подземных вод в Белокалитвинском районе Ростовской области | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |
| 2. | Управление фондом недр Ростовской области | 3293,0 | - | 3293,0 | - | - | 3293,0 | - | 3293,0 | - | - | 3293,0 | - | 3293,0 | - | - | - |
| 2.1. | Информационное обеспечение управления фондом недр | 3293,0 | - | 3293,0 | - | - | 3293,0 | - | 3293,0 | - | - | 3293,0 | - | 3293,0 | - | - | - |
| 2.1.1. | Геолого-экологическое зонирование поймы Нижнего Дона с целью оценки возможности разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - |
| 2.1.2. | Разработка программы использования заброшенных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - |
| 2.1.3. | Изучение причин и динамики техногенного подтопления сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов юга Ростовской области с целью разработки реабилитационных мероприятий | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - |
| 2.1.4. | Ведение автоматизированной системы лицензирования недропользования | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |
| 2.1.5. | Ведение электронной версии территориального кадастра месторождений общераспространенных полезных ископаемых | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |
| 2.1.6. | Разработка и наполнение электронной версии территориального баланса общераспространенных полезных ископаемых | 423,0 | - | 423,0 | - | - | 423,0 | - | 423,0 | - | - | 423,0 | - | 423,0 | - | - | - |
| 2.2. | Обеспечение функционирования системы предоставления государственных услуг в сфере недропользования в части общераспространенных полезных ископаемых | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 2.2.1. | Выдача лицензий на право пользования недрами | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 2.2.2. | Проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| III. Подпрограмма "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011-2015 годы" | |||||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 162943,0 | 70711,6 | 81500,0 | 10731,4 | - | 162943,0 | 70711,6 | 81500,0 | 10731,4 | - | 144284,0 | 56860,1 | 77770,3 | 9653,6 | - | 18659,0 | |
| Направление 1. "Организация мероприятий по защите территории и населения Ростовской области от негативного воздействия вод" | |||||||||||||||||
| Всего по направлению | 108989,1 | 29348,7 | 69152,2 | 10488,2 | - | 108989,1 | 29348,7 | 69152,2 | 10488,2 | - | 100803,8 | 25964,5 | 65428,9 | 9410,4 | - | 8153,5 | |
| 1. | Мероприятия по восстановлению пропускной способности водотоков | 15132,5 | 9762,7 | 5369,8 | - | - | 15132,5 | 9762,7 | 5369,8 | - | - | 12097,0 | 6922,5 | 5174,5 | - | - | 3035,5 |
| 1.1. | Разработка проектов для обеспечения возможности реализации мероприятий по расчистке рек | 4505,0 | - | 4505,0 | - | - | 4505,0 | - | 4505,0 | - | - | 4311,7 | - | 4311,7 | - | - | 193,3 |
| 1.1.1. | Разработка проекта "Расчистка р. Большой Несветай, сл. Кутейниково РодионовоНесветайского района" | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | 1099,1 | - | 1099,1 | - | - | 0,9 - в связи с уменьшением стоимости экспертных работ |
| 1.1.2. | Разработка проекта "Расчистка р. Кадамовка в границах г. Шахты" | 1845,0 | - | 1845,0 | - | - | 1845,0 | - | 1845,0 | - | - | 1778,5 | - | 1778,5 | - | - | 66,5 - в связи с уменьшением стоимости экспертных работ |
| 1.1.3. | Обследование и расчет пропускной способности русла и ГТС балки Безымянной в г. Ростове-на-Дону | 480,0 | - | 480,0 | - | - | 480,0 | - | 480,0 | - | - | 480,0 | - | 480,0 | - | - | - |
| 1.1.4. | Обследование и расчет пропускной способности русла и ГТС р. Кизитеринка в г. Ростове-на-Дону | 680,0 | - | 680,0 | - | - | 680,0 | - | 680,0 | - | - | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - |
| 1.1.5. | Разработка проекта "Целевая экологическая программа оздоровления водного бассейна реки Темерник - 2-й пусковой комплекс. Расчистка реки Темерник от окончания лотковой части до КНС "Северная" в г. Ростове-наДону (сопутствующие работы - устройство дренажных систем в районе Ботанического сада для предотвращения подтопления берегов р. Темерник) | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 274,1 | - | 274,1 | - | - | 125,9 - проект не передан в срок на экспертизу, так как были приостановлены работы по контракту из-за длительного согласования собственником земельного участка - дирекцией Ботанического сада проектных решений по устройству дренажа |
| 1.2. | Мероприятия по расчистке рек | 10627,5 | 9762,7 | 864,8 | - | - | 10627,5 | 9762,7 | 864,8 | - | - | 7785,3 | 6922,5 | 862,8 | - | - | 2842,2 |
| 1.2.1. | Рекультивация (расчистка) р. М. Куберле в свх. "Центральный" Зимовниковского района Ростовской области | 2188,1 | 1403,4 | 784,7 | - | - | 2188,1 | 1403,4 | 784,7 | - | - | 2188,0 | 1403,4 | 784,6 | - | - | 0,1 |
| 1.2.2. | Расчистка р. Грушевка в хут. Привольный, Октябрьский район | 6310,6 | 6230,5 | 80,1 | - | - | 6310,6 | 6230,5 | 80,1 | - | - | 3493,5 | 3415,3 | 78,2 | - | - | 2817,1, в том числе: 2,2 (ФБ) - экономия по результатам торгов; 2814,9 (2813,0 - ФБ; 1,9 - ОБ) уменьшение стоимости работ в связи с отсутствием необходимости в обеззараживании грунта, предусмотренного сметой |
| 1.2.3. | Расчистка р. Грушевка протяженностью 2,4 км в сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области | 2128,8 | 2128,8 | - | - | - | 2128,8 | 2128,8 | - | - | - | 2103,8 | 2103,8 | - | - | - | 25,0 - уменьшение стоимости работ в связи с неоплатой зимнего удорожания, предусмотренного сметой, при производстве работ в летние месяцы |
| 2. | Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | 32137,1 | 19586,0 | 10684,4 | 1866,7 | - | 32137,1 | 19586,0 | 10684,4 | 1866,7 | - | 31096,9 | 19042,0 | 10256,2 | 1798,4 | - | 1040,5 |
| 2.1. | Разработка проектов для обеспечения возможности реализации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС | 1159,9 | - | 1000,0 | 159,9 | - | 1159,9 | - | 1000,0 | 159,9 | - | 1159,7 | - | 999,8 | 159,9 | - | 0,2 |
| 2.1.1. | Разработка проекта "Реконструкция ГТС пруда "Алексеевский" на балке Малиновая, расположенного в 3 км северовосточнее с. Верхнесвечниково, Кашарский район" | 695,3 | - | 600,0 | 95,3 | - | 695,3 | - | 600,0 | 95,3 | - | 695,1 | - | 599,8 | 95,3 | - | 0,2 (ОБ) - экономия по торгам |
| 2.1.2. | Разработка проекта "Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Акшибай, в 9 км западнее с. Киселевка, Заветинский район" | 464,6 | - | 400,0 | 64,6 | - | 464,6 | - | 400,0 | 64,6 | - | 464,6 | - | 400,0 | 64,6 | - | - |
| 2.2. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации гидротехнических сооружений | 27942,1 | 19586,0 | 7084,4 | 1271,7 | - | 27942,1 | 19586,0 | 7084,4 | 1271,7 | - | 27397,1 | 19042,0 | 7083,6 | 1271,5 | - | 545,0 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт ГТС водохранилища Кашарское на р. Ольховая, северо-восточнее сл. Кашары, Кашарский район | 20816,3 | 19586,0 | 1030,9 | 199,4 | - | 20816,3 | 19586,0 | 1030,9 | 199,4 | - | 20272,3 | 19042,0 | 1030,9 | 199,4 | - | 544,0 (ФБ) уменьшение стоимости работ в связи с отсутствием необходимости в установлении временного сифонного водовыпуска, предусмотренного сметой, в связи с отсутствием воды в водохранилище во время начала работ |
| 2.2.2. | Реконструкция ГТС руслового водохранилища на р. Амта, в 2,5 км западнее хут. Кичкино, Заветинский район | 7125,8 | - | 6053,5 | 1072,3 | - | 7125,8 | - | 6053,5 | 1072,3 | - | 7124,8 | - | 6052,7 | 1072,1 | - | 1,0 (ОБ - 0,8, МБ - 0,2) уменьшение стоимости работ в связи с решением администрации поселения осуществить высадку деревьев весной 2012 г. |
| 2.3. | Субсидии муниципальным образованиям Ростовской области для софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность | 3035,1 | - | 2600,0 | 435,1 | - | 3035,1 | - | 2600,0 | 435,1 | - | 2539,8 | - | 2172,8 | 367,0 | - | 495,3 (ОБ - 427,2; МБ - 68,1) экономия по результатам заключения муниципальных контрактов и выполнения запланированных работ за счет средств местных бюджетов |
| 3. | Берегоукрепительные мероприятия | 61719,5 | - | 53098,0 | 8621,5 | - | 61719,5 | - | 53098,0 | 8621,5 | - | 57610,2 | - | 49998,2 | 7612,0 | - | 4109,3 |
| 3.1. | Проектные работы | 6382,8 | - | 5540,2 | 842,6 | - | 6382,8 | - | 5540,2 | 842,6 | - | 2820,7 | - | 2440,4 | 380,3 | - | 3562,1 |
| 3.1.1. | Разработка проекта "Укрепление берегов реки Дон в ст. Мариинской, Константиновский район" | 2400,0 | - | 2071,2 | 328,8 | - | 2400,0 | - | 2071,2 | 328,8 | - | 2050,0 | - | 1769,1 | 280,9 | - | 350,0 (ОБ - 302,1; МБ - 47,9) проектные работы выполнены с нарушением срока по вине подрядчика, проект не прошел экспертизу. Администрацией Николаевского сельского поселения ведется претензионная работа |
| 3.1.2. | Разработка проекта "Берегоукрепление Таганрогского залива Азовского моря в районе с. Петрушино Неклиновского района" | 3982,8 | - | 3469,0 | 513,8 | - | 3982,8 | - | 3469,0 | 513,8 | - | 770,7 | - | 671,3 | 99,4 | - | 3212,1 (ОБ - 2797,7; МБ - 414,4) проектные работы не выполнены по вине подрядчика. Администрацией района ведется претензионная работа для взыскания неустойки с подрядчика |
| 3.2. | Берегоукрепительные работы | 55336,7 | - | 47557,8 | 7778,9 | - | 55336,7 | - | 47557,8 | 7778,9 | - | 54789,5 | - | 47557,8 | 7231,7 | - | 547,2 |
| 3.2.1. | Берегоукрепление р. Дон в районе ст-цы Романовской Волгодонского района Ростовской области | 12011,2 | - | 10557,8 | 1453,4 | - | 12011,2 | - | 10557,8 | 1453,4 | - | 12011,2 | - | 10557,8 | 1453,4 | - | - |
| 3.2.2. | Семикаракорский район. Берегоукрепление р. Дон в г. Семикаракорске | 43325,5 | - | 37000,0 | 6325,5 | - | 43325,5 | - | 37000,0 | 6325,5 | - | 42778,3 | - | 37000,0 | 5778,3 | - | 547,2 (МБ) не оплачены работы по стройконтролю из-за несвоевременного предоставления отчетных документов исполнителем |
| Направление 2. "Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах" | |||||||||||||||||
| Всего по направлению | 53953,9 | 41362,9 | 12347,8 | 243,2 | - | 53953,9 | 41362,9 | 12347,8 | 243,2 | - | 43480,2 | 30895,6 | 12341,4 | 243,2 | - | 10473,7 | |
| 1. | Мероприятия по предотвращению истощения водных объектов, ликвидации загрязнения и засорения | 5141,0 | - | 5141,0 | - | - | 5141,0 | - | 5141,0 | - | - | 5134,6 | - | 5134,6 | - | - | 6,4 |
| 1.1. | Проектные работы | 5141,0 | - | 5141,0 | - | - | 5141,0 | - | 5141,0 | - | - | 5134,6 | - | 5134,6 | - | - | 6,4 |
| 1.1.1. | Разработка проекта "Расчистка р. Чир в ст-це Каргинская, Боковский район" | 700,0 | - | 700,0 | - | - | 700,0 | - | 700,0 | - | - | 696,9 | - | 696,9 | - | - | 3,1 - в связи с уменьшением стоимости экспертных работ |
| 1.1.2. | Разработка проекта "Расчистка р. Чир и устьевого участка р. Вербовая в ст. Боковская, Боковский район" | 2400,0 | - | 2400,0 | - | - | 2400,0 | - | 2400,0 | - | - | 2396,7 | - | 2396,7 | - | - | 3,3 - в связи с уменьшением стоимости экспертных работ |
| 1.1.3. | Разработка проекта "Расчистка р. Тузлов в ст. Грушевская Аксайского района" | 2041,0 | - | 2041,0 | - | - | 2041,0 | - | 2041,0 | - | - | 2041,0 | - | 2041,0 | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по установлению (нанесению на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и их закреплению на местности | 41362,9 | 41362,9 | - | - | - | 41362,9 | 41362,9 | - | - | - | 30895,6 | 30895,6 | - | - | - | 10467,3 |
| 3.1. | Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на реке Тузлов и ее притоках | 8215,0 | 8215,0 | - | - | - | 8215,0 | 8215,0 | - | - | - | 8215,0 | 8215,0 | - | - | - | - |
| 3.2. | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Дон специальными информационными знаками (от устья до ответвления протоки Аксай) | 5109,3 | 5109,3 | - | - | - | 5109,3 | 5109,3 | - | - | - | 2541,6 | 2541,6 | - | - | - | 2567,7 - уменьшение стоимости контракта, обусловленное тем, что в процессе производства работ Ростоблкомприродой совместно с организацией, осуществляющей строительный котроль, выявлены завышения объемов работ в смете |
| 3.3. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Дон (от ответвления протоки Аксай до Цимлянской ГЭС) | 4998,0 | 4998,0 | - | - | - | 4998,0 | 4998,0 | - | - | - | 3200,0 | 3200,0 | - | - | - | 1798,0 - экономия по результатам торгов |
| 3.4. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Сал (от устья до границы с Калмыкией) | 8050,0 | 8050,0 | - | - | - | 8050,0 | 8050,0 | - | - | - | 8050,0 | 8050,0 | - | - | - | - |
| 3.5. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Темерник и ее притоках | 1650,0 | 1650,0 | - | - | - | 1650,0 | 1650,0 | - | - | - | 1650,0 | 1650,0 | - | - | - | - |
| 3.6. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Быстрая и ее притоках | 5760,0 | 5760,0 | - | - | - | 5760,0 | 5760,0 | - | - | - | 5760,0 | 5760,0 | - | - | - | - |
| 3.7. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Большой Калитвинец и ее притоках | 4482,6 | 4482,6 | - | - | - | 4482,6 | 4482,6 | - | - | - | 874,5 | 874,5 | - | - | - | 3608,1, в том числе: 1567,6 - экономия по результатам торгов; 2040,5 - в связи с согласованием Росводресурсами данного объекта в ноябре 2011 г. часть работ перенесена на 2012 год |
| 3.8. | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Кумшак | 3098,0 | 3098,0 | - | - | - | 3098,0 | 3098,0 | - | - | - | 604,5 | 604,5 | - | - | - | 2493,5, в том числе: 1083,0 - экономия по результатам торгов; 1410,5 - в связи с согласованием Росводресурсами данного объекта в ноябре 2011 г. часть работ перенесена на 2012 год |
| 4. | Мероприятия по улучшению среды обитания биоресурсов | 4050,0 | - | 4050,0 | - | - | 4050,0 | - | 4050,0 | - | - | 4050,0 | - | 4050,0 | - | - | - |
| 4.1. | Расчистка русла реки Тузлов в Октябрьском районе Ростовской области | 4050,0 | - | 4050,0 | - | - | 4050,0 | - | 4050,0 | - | - | 4050,0 | - | 4050,0 | - | - | - |
| 5. | Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС с целью охраны водных объектов | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | - |
| 5.1. | Разработка проектов | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | - |
| 5.1.1. | Разработка проекта "Реконструкция разделительной плотины на озере Соленое протяженностью 800 м, Пролетарский район" | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | 1600,0 | - | 1356,8 | 243,2 | - | - |
| 6. | Проведение мониторинга водных объектов | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | - |
| IV. Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011-2015 годы" | |||||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 190176,4 | 93672,3 | 96504,1 | - | - | 193786,3 | 97282,2 | 96504,1 | - | - | 189478,3 | 97282,0 | 92196,3 | - | - | 4308,0 | |
| 1. | Организация мероприятий по охране лесов | 143371,6 | 46867,5 | 96504,1 | - | - | 146981,5 | 50477,4 | 96504,1 | - | - | 142673,5 | 50477,2 | 92196,3 | - | - | 4308,0 |
| 1.1. | Охрана лесов (реализация мероприятий) | 51743,3 | 46867,5 | 4875,8 | - | - | 55353,2 | 50477,4 | 4875,8 | - | - | 55353,0 | 50477,2 | 4875,8 | - | - | 0,2 |
| из них мероприятия по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда | 17657,0 | 12781,2 | 4875,8 | - | - | 21121,7 | 16245,9 | 4875,8 | - | - | 21121,7 | 16245,9 | 4875,8 | - | - | - | |
| 1.2. | Приобретение пожарной техники, оборудования и снаряжения | 84464,7 | - | 84464,7 | - | - | 84464,7 | - | 84464,7 | - | - | 80375,9 | - | 80375,9 | - | - | 4088,8 - в связи с расторжением контракта на поставку тракторов из-за несоблюдения поставщиком условий контракта |
| 1.3. | Приобретение и монтаж пожарнонаблюдательных вышек | 6411,8 | - | 6411,8 | - | - | 6411,8 | - | 6411,8 | - | - | 6411,8 | - | 6411,8 | - | - | - |
| 1.4. | Обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах | 751,8 | - | 751,8 | - | - | 751,8 | - | 751,8 | - | - | 532,8 | - | 532,8 | - | - | 219,0 - экономия по результатам торгов |
| 2. | Организация мероприятий по защите лесов | 5093,6 | 5093,6 | - | - | - | 5093,6 | 5093,6 | - | - | - | 5093,6 | 5093,6 | - | - | - | - |
| 3. | Организация мероприятий по воспроизводству и лесоразведению, отводу и таксации лесосек | 41711,2 | 41711,2 | - | - | - | 41711,2 | 41711,2 | - | - | - | 41711,2 | 41711,2 | - | - | - | - |
| V. Подпрограмма "Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011-2015 годы" | |||||||||||||||||
| Всего по подпрограмме | 9080,3 | - | 9080,3 | - | - | 9080,3 | - | 9080,3 | - | - | 9080,3 | - | 9080,3 | - | - | - | |
| 1. | Мероприятия по агролесомелиорации | 9080,3 | - | - | - | - | 9080,3 | - | 9080,3 | - | - | 9080,3 | - | 9080,3 | - | - | - |
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГТС - гидротехническое сооружение;
КНС - канализационная насосная станция;
МБ - местный бюджет;
МУП ЖКХ - муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
НДС - налог на добавленную стоимость;
ОБ - областной бюджет;
Ростоблкомприрода - комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области;
ФБ - федеральный бюджет.
II.Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства
В 2011 году продолжены начатые в 2010 году берегоукрепительные работы реки Дон в районе ст-цы Романовской Волгодонского района (0,625 км). Выделенные в 2011 году средства областного бюджета - 10557,8 тыс. рублей - освоены в полном объеме. Продолжение указанных работ возможно при осуществлении корректировки проекта, который был разработан в 2006 году.
Также в 2011 году начаты работы на объекте берегоукрепление реки Дон в г. Семикаракорске (0,377 км). Выделенные средства областного бюджета в объеме 37000,0 тыс. рублей освоены, работы на переходящем объекте выполнены в пределах выделенных средств.
Работы будут продолжены в 2012 году, завершение строительства запланировано на 2013 год.
III.Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
На выполнение мероприятий Программы в 2011 году уточненным планом ассигнований были предусмотрены средства в объеме 494363,9 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета - 168230,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 314672,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 11461,4 тыс. рублей), в том числе на финансирование:
мероприятий подпрограммы "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" - 102276,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 236,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 102139,9 тыс. рублей);
мероприятий подпрограммы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области на 2011-2015 годы" - 26178,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 25448,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 730,0 тыс. рублей);
мероприятий подпрограммы "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011-2015 годы" - 162943,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 70711,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 81500,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 10731,4 тыс. рублей);
мероприятий подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области на 2011-2015 годы" - 193786,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 97282,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 96504,1 тыс. рублей);
мероприятий подпрограммы "Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011-2015 годы" - в сумме 9080,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" профинансирована в сумме 98570,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета - 235,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 98335,1 тыс. рублей), что составляет 96,3 процента к годовым плановым назначениям.
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области на 2011-2015 годы" профинансирована в сумме 26178,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 25448,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 730,0 тыс. рублей), что составляет 100 процентов к годовым плановым назначениям.
Подпрограмма "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011-2015 годы" профинансирована в сумме 144284,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 56860,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 77770,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 9653,6 тыс. рублей), что составляет 88,5 процента к годовым плановым назначениям.
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области на 2011-2015 годы" профинансирована на сумму 189478,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 97282,0 тыс. рублей, в том числе 5810,4 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности по оплате расходов на авиационные работы по тушению лесных пожаров, произошедших на землях лесного фонда в 2010 году; за счет средств областного бюджета - 92196,3 тыс. рублей), что составляет 97,8 процента к годовым плановым назначениям.
Подпрограмма "Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011-2015 годы" профинансирована на сумму 9080,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, что составляет 100 процентов к годовым плановым назначениям.
Объемы произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведены в таблице N 2.
Таблица N 2
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполнения |
| Всего по Программе | 494363,9 | 467590,7 | 94,6 | |
| в том числе по источникам финансирования | ||||
| федеральный бюджет | 168230,2 | 154377,1 | 91,8 | |
| областной бюджет | 314672,3 | 302830,0 | 96,2 | |
| местный бюджет | 11461,4 | 10383,6 | 90,6 | |
| в том числе по государственным заказчикам Программы | ||||
| 1. | Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 275489,3 | 254102,4 | 92,2 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 70948,0 | 57095,1 | 80,5 | |
| областной бюджет | 204541,3 | 197007,3 | 96,3 | |
| 2. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 291,6 | 291,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 291,6 | 291,5 | 100,0 | |
| 3. | Департамент лесного хозяйства Ростовской области | 202866,6 | 198558,6 | 97,9 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 97282,2 | 97282,0 | 100,0 | |
| областной бюджет | 105584,4 | 101276,6 | 95,9 | |
| 4. | Департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области | 4255,0 | 4254,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 4255,0 | 4254,6 | 100,0 | |
| 5. | Местные бюджеты | 11461,4 | 10383,6 | 90,5 |
Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.
IV.Сведения о неосвоенных в течение
2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ
Финансирование Программы в 2011 году осуществлялось за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Освоение средств по источникам финансирования сложилось следующим образом.
1.Средства федерального бюджета освоены в сумме 154377,1 тыс. рублей, или на 91,8 процента, при плановых назначениях - 168230,2 тыс. рублей. Неосвоение составило 13853,1 тыс. рублей, в т.ч. по подпрограммам:
1.1.По подпрограмме "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" не освоено 1,4 тыс. рублей за счет экономии по результатам проведенных торгов.
1.2.По подпрограмме "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011-2015 годы" не освоено 13851,5 тыс. рублей, из которых:
4450,8 тыс. рублей - в связи с экономией в результате проведения торгов;
5949,7 тыс. рублей - уменьшение стоимости работ по контрактам, в том числе:
544,0 тыс. рублей - в связи с отсутствием необходимости установления временного сифонного водовыпуска, предусмотренного сметой на выполнение капитального ремонта ГТС водохранилища Кашарское на реке Ольховая;
2813,0 тыс. рублей - в связи с отсутствием необходимости обеззараживания грунта, вынутого при расчистке реки Грушевка в хут. Привольный, подтвержденной результатами проведенного лабораторного анализа;
25,0 тыс. рублей - в связи с неоплатой зимнего удорожания, предусмотренного сметой на расчистку реки Грушевка в сл. Красюковской, при производстве работ в летние месяцы;
2567,7 тыс. рублей - в связи с уменьшением стоимости контракта на выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Дон специальными информационными знаками (от устья до ответвления протоки Аксай), обусловленным выявлением Ростоблкомприродой совместно с организацией, осуществляющей строительный контроль, завышенного объема работ, предусмотренных сметой.
3451,0 тыс. рублей - в связи с переносом на 2012 год части работ по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Большой Калитвинец и Кумшак, обусловленным тем, что Ростоводресурсами данные объекты согласованы в ноябре 2011 года, в отчетном году выполнено 30 процентов объемов работ.
1.3.По подпрограмме "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области на 2011-2015 годы" неосвоение 0,2 тыс. рублей обусловлено финансовыми округлениями отчетных данных.
2.Средства областного бюджета освоены в сумме 302830,0 тыс. рублей, или на 96,2 процента, при плановых назначениях - 314672,3 тыс. рублей. Неосвоение составило 11842,3 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
2.1.По подпрограмме "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" не освоено 3804,8 тыс. рублей, из которых:
3411,4 тыс. рублей - в связи с экономией в результате проведения торгов;
393,4 тыс. рублей - уменьшение стоимости контрактов, в том числе:
277,7 тыс. рублей - в связи с отсутствием необходимости перезатаривания части пестицидов при выполнении работ по утилизации пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов;
114,4 тыс. рублей - при выполнении капитального ремонта помещения Ростоблкомприроды:
62,3 тыс. рублей - в связи с отсутствием необходимости оплаты работ по стройконтролю;
52,1 тыс. рублей - в связи с отсутствием необходимости уплаты НДС, так как подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения;
1,3 тыс. рублей - в связи с тем, что на курсах повышения квалификации присутствовало меньшее количество обучающихся, чем планировалось (выпущено меньшее количество удостоверений о повышении квалификации).
2.2.По подпрограмме "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011-2015 годы" не освоено 3729,7 тыс. рублей, из которых:
427,5 тыс. рублей - в результате заключения контрактов и проведения торгов муниципальными образованиями;
76,5 тыс. рублей - уменьшение стоимости контрактов, в том числе:
73,8 тыс. рублей - в связи с уменьшением стоимости экспертных работ при разработке проектов на расчистку русел рек;
0,8 тыс. рублей - в связи с решением администрации Кичкинского сельского поселения Заветинского района о посадке деревьев весной 2012 года;
1,9 тыс. рублей - в связи с отсутствием необходимости проведения работ по стройконтролю при расчистке реки Грушевка в хут. Привольный по уменьшенному объему работ за счет федерального бюджета;
428,0 тыс. рублей - подрядчиками не переданы в срок на экспертизу разработанные проекты;
2797,7 тыс. рублей - нарушение подрядчиком сроков выполнения проектных работ по берегоукреплению Таганрогского залива Азовского моря в районе с. Петрушино Неклиновского района.
2.3.По подпрограмме "Охрана, защита и воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011-2015 годы" не освоено 4307,8 тыс. рублей, из которых:
219,0 тыс. рублей - в связи с экономией в результате проведения торгов;
4088,8 тыс. рублей - в связи с расторжением контракта на поставку тракторов ХТА-200 из-за несоблюдения поставщиком условий контракта.
3.Средства местных бюджетов освоены в сумме 9653,6 тыс. рублей, или на 90 процентов, при плановых назначениях - 10731,4 тыс. рублей.
Неосвоение по подпрограмме "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011-2015 годы", составило 1077,8 тыс. рублей, из которых:
68,1 тыс. рублей - экономия в результате заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность;
47,9 тыс. рублей - по вине подрядчика не прошел экспертизу проект "Укрепление берегов реки Дон в ст. Мариинской, Константиновский район", администрацией Николаевского сельского поселения Константиновского района ведется претензионная работа;
414,4 тыс. рублей - нарушение подрядчиком сроков выполнения проектных работ по берегоукреплению Таганрогского залива Азовского моря в районе с. Петрушино Неклиновского района;
547,2 тыс. рублей - не оплачены работы по строительному контролю при выполнении работ по берегоукреплению в г. Семикаракорске из-за несвоевременного представления отчетных документов исполнителем;
0,2 тыс. рублей - экономия в процессе производства работ.
V.Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается по степени достижения запланированных показателей результативности мероприятий.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице N 3.
Таблица N 3
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ"
ЗА 2011 ГОД
| N п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой на 2011 год | Фактически достигнутые значения показателей за 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) | |
| 1. | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному контролю в области охраны окружающей среды | процентов | 63 | 55,1 | -12,5 | |
| 2. | Количество природопользователей, получивших разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | единиц | 300 | 7 | -97,7 | |
| 3. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | процентов | 95,2 | 91,4 | -4,0 | |
| 4. | Доля вывезенных пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, хранящихся на территории Ростовской области | процентов | 46,4 | 50,4 | +8,6 | |
| 5. | Объем информации о состоянии окружающей среды, полученной на основании мониторинговых исследований, поступающей для анализа в Ростоблкомприроду | тыс. единиц | 2,9 | 2,9 | - | |
| 6. | Количество существующих объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в кадастре отходов | единиц | 747 | 772 | +3,3 | |
| 7. | Пополнение базы данных системы учета субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | единиц | 500 | 679 | +35,8 | |
| 8. | Соотношение площади особо охраняемых природных территорий на территории Ростовской области к общей территории Ростовской области | процентов | 2,2 | 2,2 | - | |
| 9. | Количество краснокнижных видов растений и животных на территориях со специальным режимом использования | единиц | 249 | 250 | +0,4 | |
| 10. | Количество видов, сохраняемых в питомнике краснокнижных растений | единиц | 41 | 44 | +7,3 | |
| 11. | Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения: | голов | ||||
| олень европейский | 20 | 19 | -5,0 | |||
| олень пятнистый | 10 | 10 | - | |||
| косуля | 114 | 114 | - | |||
| лань | 0 | 0 | - | |||
| фазан | 1442 | 1442 | - | |||
| 12. | Количество вольерных комплексов для содержания животных | единиц | 2 | 2 | - | |
| 13. | Количество животных, содержащихся в вольерах | голов | 29 | 29 | - | |
| 14. | Объем проведенных биотехнических мероприятий: | |||||
| создано кормовых полей | га | 75 | 75 | - | ||
| установлено искусственных гнезд | штук | 0 | 0 | - | ||
| устроено кормушек и подкормочных площадок | штук | 0 | 0 | - | ||
| 15. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности "Экология - безопасность - жизнь" | единиц | 4750 | 4755 | +0,1 | |
| 16. | Количество прессконференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Ростоблкомприроды и в средствах массовой информации | единиц | 120 | 120 | - | |
| 17. | Количество издаваемой Ростоблкомприродой печатной продукции о состоянии окружающей среды в Ростовской области | экземпляров | 3550 | 3550 | - | |
| 18. | Количество участников семинаров и совещаний, проводимых для специалистов в области охраны окружающей среды муниципальных образований Ростовской области, слушателей курсов повышения квалификации в области охраны окружающей среды | человек | 1800 | 1805 | +0,3 | |
| 19. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 310 | 310 | - | |
| 20. | Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет средств областного бюджета | единиц | - | 1 | - | |
| 21. | Количество выданных лицензий на право пользования недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых | единиц | 37 | 35 | -5,4 | |
| 22. | Количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых | единиц | 24 | 16 | -33,3 | |
| 23. | Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по обеспечению безопасности ГТС | млн. рублей | 151,8 | 151,8 | - | |
| 24. | Количество гидротехнических сооружений на территории Ростовской области, поставленных на учет в качестве бесхозяйных | штук | 200 | 253 | +26,5 | |
| 25. | Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек | млн. рублей | 52,9 | 52,9 | - | |
| 26. | Ущерб, предотвращенный в результате реализации берегоукрепительных мероприятий | млн. рублей | 388,0 | 388,0 | - | |
| 27. | Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов | км | 4688,6 | 4255,44 | -9,2 | |
| 28. | Протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов | км | 266,0 | 266,0 | - | |
| 29. | Объем произведенных работ по расчистке нерестовых рек с целью улучшения условий нерестовых миграций рыб | тыс. куб. м | 36,0 | 37,3 | +3,6 | |
| 30. | Ежегодное снижение площади фонда лесовосстановления | га | 250,0 | -1079,0 | -531,6 | |
| 31. | Площадь ежегодно создаваемых агролесомелиоративных защитных лесных насаждений | га | 260,0 | 260,0 | - |
Информация о степени достижения запланированных
показателей результативности Программы в 2011 году
Основные цели и задачи, поставленные Программой на 2011 год, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Сравнительный анализ запланированных и фактически достигнутых значений целевых показателей позволяет считать реализацию Областной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы" в 2011 году эффективной, так как по большинству показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения показателей превышают плановые.
Из 31 запланированного целевого показателя плановые значения не достигнуты по 7 показателям. Это обусловлено следующими причинами:
1) плановое значение показателя "Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному контролю в области охраны окружающей среды" не достигнуто в связи с несвоевременным устранением хозяйствующими субъектами нарушений, выявленных по итогам проведенных Ростоблкомприродой проверок исполнения требований природоохранного законодательства. В 2011 году привлечены к административной ответственности 110 таких нарушителей, с наложением административных штрафов в сумме 437,1 тыс. рублей;
2) плановое значение показателя "Количество природопользователей, получивших разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух" не достигнуто в связи с решением Департамента Росприроднадзора по ЮФО о выдаче в 2011 году разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по предприятиям, относящимся к компетенции федерального и регионального контроля;
3) плановое значение показателя "Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами" не достигнуто, так как не всеми водопользователями, которые должны были переоформить лицензии на водопользование, решения о предоставлении водных объектов в пользование и договоры водопользования, срок действия которых истек в 2008-2011 годах, были в срок представлены материалы для оформления правоустанавливающих документов на водопользование;
4) значение показателя "Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий (олень европейский)" на конец 2011 года составляет 19 голов, при плане 20, в связи с тем, что одна особь оленя европейского пала в результате болезни;
5) плановые значения показателей "Количество выданных лицензий на право пользования недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых" и "Количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых" не достигнуты в связи с сокращением количества обращений за оказанием данных государственных услуг;
6) плановое значение показателя "Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов", установленное на 2011 год Росводресурсами (4255,44 м) достигнуто, однако его значение ниже уровня, запланированного Программой (4688,6 м). Это объясняется тем, что Программой предусмотрено выполнение работ по установлению границ и прибрежных защитных полос на реках Большой Калитвинец и Кумшак в полном объеме в 2011 году, тогда как Росводресурсами указанные объекты в показатель 2011 года включены частично из-за начала работ по ним в декабре 2011 г. с окончанием в 2012 году;
7) по итогам 2011 года целевой показатель "Ежегодное снижение площади фонда лесовосстановления" в размере 250 га не выполнен по причине гибели лесных насаждений на площади 1862 га в результате летних лесных пожаров. Фактическая площадь фонда лесовосстановления выросла на 1079 га.
Также эффективность реализации Программы определяется критерием "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат". Значение данного критерия в целом по Программе составляет 0,95, в том числе по уровням бюджетов: по федеральному бюджету - 0,92; по областному бюджету - 0,96; по местным бюджетам - 0,91.
В марте 2012 г. Контрольно-счетной палатой Ростовской области проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограмм "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области на 2011-2015 годы" и "Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011-2015 годы" в 2011 году.
В акте проверки указано, что не достигнуто значение основного целевого показателя "Ежегодное снижение площади фонда лесовосстановления" - 250 га, установленное на 2011 год.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН