Приложение к Постановлению от 17.05.2012 г № 418 Программа
Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий областной долгосрочной целевой программы развития туризма в ростовской области на 2011-2016 годы по состоянию на 1 января 2012 г. (тыс. рублей)
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении Программы от 16.09.2010 N 187 | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | |||||||||||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
| Всего по Программе | 615903,0 | 31700,0 | 43186,8 | 3254,2 | 537762,0 | 615903,0 | 31700,0 | 43186,8 | 3254,2 | 537762,0 | 478347,7 | - | 32087,7 | 239,6 | 446020,4 | процент исполнения по Программе, всего - 77,7 | ||
| неосвоение средств 137555,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 31700,0 тыс. рублей, областной бюджет - 11098,9 тыс. рублей, местный бюджет 3014,6 тыс. рублей, внебюджетные источники 91741,6 тыс. рублей. Из них: 1) по мероприятиям Программы: | ||||||||||||||||||
| п. 1.1.1 37300,0 тыс. рублей (в связи с поступлением средств федерального бюджета в декабре 2011 г.), в том числе: федеральный бюджет - 31700,0 тыс. рублей, областной бюджет - 4620,0 тыс. рублей, местный бюджет 980,0 тыс. рублей | ||||||||||||||||||
| по п. 1.2.2 7957,6 тыс. рублей (в связи с обращением Администрации г. Азова от 29.09.11 N 03.1/595), в том числе областной бюджет - 6000,0 тыс. рублей, местный бюджет 1957,6 тыс. рублей | ||||||||||||||||||
| по п. 1.5.2 областной бюджет - 128,0 тыс. рублей (остаток в связи с отсутствием потребности) | ||||||||||||||||||
| 2) нераспределенный остаток средств (экономия по торгам): областной бюджет - 350,9 тыс. рублей; местный бюджет 77,0 тыс. рублей | ||||||||||||||||||
| 3) недовыполнение обязательств инвесторов - 91741,6 тыс. рублей | ||||||||||||||||||
| 1.1. Создание автотуристского кластера "Всплеск" | ||||||||||||||||||
| 1. | 1.1.1. Капитальные вложения: объекты туристской инфраструктуры (гостиница, всесезонный аквапарк с двумя зонами, всесезонный горнолыжный комплекс, объекты придорожного сервиса); объекты обеспечивающей инфраструктуры (подъездная автодорога, сеть электроснабжения, водопровод, канализация, очистные сооружениия) | 337300,0 | 31700,0 | 4620,0 | 980,0 | 300000,0 | 337300,0 | 31700,0 | 4620,0 | 980,0 | 300000,0 | 109906,2 | - | - | - | 109906,2 | средства федерального бюджета в сумме 27914,0 тыс. рублей поступили в бюджет Ростовской области 15.12.2011 | |
| 1.1. | 1.1.1.1. Комплекс обеспечивающей инфраструктуры "автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область", 1-й этап строительства. Подъездная дорога N 1. Строительно-монтажные работы | 37300,0 | 31700,0 | 4620,0 | 980,0 | - | 37300,0 | 31700,0 | 4620,0 | 980,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. Оказание содействия муниципальным образованиям области по созданию благоприятных экономических условиий для развития туризма | ||||||||||||||||||
| 2. | 1.2.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ развития туризма | 9869,8 | - | 9869,8 | - | - | 9869,8 | - | 9869,8 | - | - | 9867,1 | - | 9867,1 | - | - | 2,7 тыс. рублей экономия по торгам (возврат Константиновского района) | |
| 3. | 1.2.2. Предоставление субсидии муниципальному образованию "Город Азов" на реализацию мероприятия муниципальной программы развития туризма "Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство)" | 7957,6 | - | 6000,0 | 1957,6 | - | 7957,6 | - | 6000,0 | 1957,6 | - | - | - | - | - | - | 7957,6 тыс. рублей - в соответствии с обращением Администрации города Азова (письмо от 29.09.2011 N 03.1/595) министерством транспорта Ростовской области в 2011 году было согласовано уменьшение объемов бюджетных ассигнований на сумму 6000 тыс. рублей | |
| 4. | 1.2.3. Предоставление субсидии муниципальному образованию "Волгодонской район" на реализацию мероприятия муниципальной программы развития туризма "Капитальный (выборочный) ремонт по объекту: "МУК "Музей краеведения Волгодонского района". Открытый выставочный павильон" по адресу: ул. 50 лет Победы, 71, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область" | 2296,6 | - | 1980,0 | 316,6 | - | 2296,6 | - | 1980,0 | 316,6 | - | 1980,0 | - | 1740,4 | 239,6 | - | 316,6 тыс. рублей - экономия по торгам | |
| 1.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма | ||||||||||||||||||
| 5. | 1.3.1. Реконструкция ГТОК "Таганрог", г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161 | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | 29173,9 | - | - | - | 29173,9 | перевыполнение обязательств по Программе | |
| 6. | 1.3.2. Строительство оздоровительного комплекса "Адрия", г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-11, 2-12 | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | 404,6 | - | - | - | 404,6 | 14595,4 тыс. рублей - отсутствие средств у инвестора | |
| 7. | 1.3.3. Обустройство аэровокзального комплекса в г. Ростове-наДону | 5800,0 | - | - | - | 5800,0 | 5800,0 | - | - | - | 5800,0 | 73086,0 | - | - | - | 73086,0 | перевыполнение обязательств по Программе | |
| 8. | 1.3.4. Реализация в Аксайском районе проекта "Доступное небо" (ст. Ольгинская) | 55000,0 | - | - | - | 55000,0 | 55000,0 | - | - | - | 55000,0 | 55000,0 | - | - | - | 55000,0 | перевыполнение обязательств по Программе | |
| 9. | 1.3.5. Строительство международного конгрессного центра, г. Ростовна-Дону, ул. Большая Садовая, 115 | 20575,0 | - | - | - | 20575,0 | 20575,0 | - | - | - | 20575,0 | 20574,7 | - | - | - | 20574,7 | 0,3 тыс. рублей отсутствие средств у инвестора | |
| 10. | 1.3.6. Строительство бизнес-комплекса со встроенной автостоянкой, г. Ростов-наДону, пр. Сиверса, 2е | 12786,0 | - | - | - | 12786,0 | 12786,0 | - | - | - | 12786,0 | 17875,0 | - | - | - | 17875,0 | перевыполнение обязательств по Программе | |
| 11. | 1.3.7. Строительство центра семейного отдыха "Калинин Град", Октябрьский район, х. Калинин | 116601,0 | - | - | - | 116601,0 | 116601,0 | - | - | - | 116601,0 | 140000,0 | - | - | - | 140000,0 | перевыполнение обязательств по Программе | |
| 1.4. Сохранение, восстановление и рациональное использование культурно-исторического потенциала - в 2011 году фиинансирование не предусмотрено | ||||||||||||||||||
| 1.5. Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии | ||||||||||||||||||
| 12. | 1.5.1. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма | 660,0 | - | 660,0 | - | - | 660,0 | - | 660,0 | - | - | 653,4 | - | 653,4 | - | - | 6,6 тыс. рублей остаток средств в связи с отсутствием потребности | |
| 13. | 1.5.2. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 72,0 | - | 72,0 | - | - | 128 тыс. рублей - остаток средств в связи с недостаточным количеством заявок | |
| 14. | 1.5.3. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на рекламноинформационное продвижение турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма | 840,0 | - | 840,0 | - | - | 840,0 | - | 840,0 | - | - | 840,0 | - | 840,0 | - | - | - | |
| 2.1. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение региональногго туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризмаа | ||||||||||||||||||
| 15. | 2.1.1. Организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории области | 2700,0 | - | 2700,0 | - | - | 2700,0 | - | 2700,0 | - | - | 2698,9 | - | 2698,9 | - | - | 1,1 тыс. рублей остаток средств в связи с экономией по торгам | |
| 16. | 2.1.2. Организация и проведение инфотуров на территории области | 894,0 | - | 894,0 | - | - | 894,0 | - | 894,0 | - | - | 893,4 | - | 893,4 | - | - | 0,6 тыс. рублей остаток средств в связи с экономией по торгам | |
| 17. | 2.1.4. Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан | 962,0 | - | 962,0 | - | - | 962,0 | - | 962,0 | - | - | 962,0 | - | 962,0 | - | - | - | |
| 18. | 2.1.5. Разработка и издание печатной рекламноинформационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление нагляднодемонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Ростовской области | 1695,0 | - | 1695,0 | - | - | 1695,0 | - | 1695,0 | - | - | 1695,0 | - | 1695,0 | - | - | - | |
| 19. | 2.1.6. Размещение информации о туристских возможностях Ростовской области на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 99,5 | - | 99,5 | - | - | 0,5 тыс. рублей остаток средств в связи с экономией по торгам | |
| 20. | 2.1.7. Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской области | 2950,0 | - | 2950,0 | - | - | 2950,0 | - | 2950,0 | - | - | 2946,9 | - | 2946,9 | - | - | 3,1 тыс. рублей остаток средств в связи с экономией по торгам | |
| 21. | 2.1.8. Организация и проведение конгрессновыставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, "круглых столов", совещаний) на территории области и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов | 6900,0 | - | 6900,0 | - | - | 6900,0 | - | 6900,0 | - | - | 6808,1 | - | 6808,1 | - | - | 91,9 тыс. рублей - остаток средств в связи с экономией по торгам и уменьшением цены контракта на сумму неоказанных услуг | |
| 22. | 2.1.9. Сопровождение и модернизация интерактивного информационного портала "Донской туризм" | 299,0 | - | 299,0 | - | - | 299,0 | - | 299,0 | - | - | 299,0 | - | 299,0 | - | - | - | |
| 23. | 2.2.1. Проведение исследований и социологических опросов, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма | 1450,0 | - | 1450,0 | - | - | 1450,0 | - | 1450,0 | - | - | 1450,0 | - | 1450,0 | - | - | - | |
| 24. | 2.2.2. Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ | 396,0 | - | 396,0 | - | - | 396,0 | - | 396,0 | - | - | 396,0 | - | 396,0 | - | - | - | |
| 25. | 2.2.3. Организация и проведение семинаров, мастерклассов, тренингов по вопросам туристской деятельности | 171,0 | - | 171,0 | - | - | 171,0 | - | 171,0 | - | - | 171,0 | - | 171,0 | - | - | - | |
| 26. | 2.2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере туризма | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 495,0 | - | 495,0 | - | - | 5,0 тыс. рублей остаток средств в связи с экономией по торгам |
Примечание.
Список используемых сокращений:
МУК - муниципальное учреждение культуры;
ГТОК - гостиничный туристско-оздоровительный комплекс;
СТИ - субъект туристской индустрии.