Приложение к Постановлению от 17.05.2012 г № 414 Программа

Отчет о финансировании, освоении и результативности мероприятий, проводимых в рамках областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения ростовской области на 2011-2012 годы», по результатам за 2011 год (тыс. рублей)


N п/п Наименование мероприятия Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы Уточненный план ассигнований на 2011 год Исполнено (кассовые расходы) Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
ФФОМС ТФОМС ФФОМС ТФОМС ФФОМС ТФОМС
1. Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 4731172,8 0,0 766821,8 144962,0 3819389,0 0,0 4731172,8 0,0 766821,8 144962,0 3819389,0 0,0 2503718,7 0,0 460455,5 104613,6 1938649,6 0,0
1.1. Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) 4731172,8 0,0 766821,8 144962,0 3819389,0 0,0 4731172,8 0,0 766821,8 144962,0 3819389,0 0,0 2503718,7 0,0 460455,5 104613,6 1938649,6 0,0
1.1.1. Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов 364025,2 0,0 364025,2 0,0 0,0 0,0 364025,2 0,0 364025,2 0,0 0,0 0,0 147254,2 0,0 147254,2 0,0 0,0 0,0 ОБ - остаток - 216771,0 тыс. рублей
1. Государственное учреждение здравоохранения "Областная больница N 2" 192254,2 0,0 192254,2 0,0 0,0 0,0 192254,2 0,0 192254,2 0,0 0,0 0,0 147254,2 0,0 147254,2 0,0 0,0 0,0 ОБ - остаток - 45000,0 тыс. рублей. Причины: работы не производились. В связи с невыполнением определенной части строительных работ по 3 очереди реконструкции объекта, технологически недопустимо начинать 4 очередь реконструкции
2. Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская больница" (строительство 300коечного хирургического корпуса) 171771,0 0,0 171771,0 0,0 0,0 0,0 171771,0 0,0 171771,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОБ - остаток - 171771,0 тыс. рублей. Причины: на сумму 171771,0 тыс. рублей контракт расторгнут в связи с необходимостью корректировки ПСД. Работы по техприсоединению к теплосетям не производились, т.к. ресурсосберегающая организация не согласовала проект контракта. Работы по техприсоединению к электросетям завершить по условиям контракта в декабре 2011 года не представляется возможным, т.к. не разработана проектная документация на строительство объекта
1.1.2. Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта 1395279,7 0,0 286244,0 144962,0 964073,7 0,0 1395279,7 0,0 286244,0 144962,0 964073,7 0,0 1019453,6 0,0 207570,3 104613,6 707269,7 0,0 ФФОМС - остаток 256804,0 тыс. рублей. Причины: на сумму 159605,7 тыс. рублей по вине подрядчиков были сорваны сроки завершения работ. По данным фактам учреждениями ведется претензионная работа по взысканию штрафных санкций с подрядных организаций за нарушение ими обязательств по контрактам. На сумму 97198,3 тыс. рублей сложилась экономия по результатам торгов в 2011 году. Данные средства были перераспределены между объектами и территориями области в соответствии с подписанным дополнительным соглашением, в связи с чем контракты на подрядные работы были заключены в октябре - декабре 2011 г. Недоосвоение средств по вновь заключенным контрактам произошло ввиду невозможности завершения работ согласно технологии их выполнения. Неосвоение средств областного бюджета по государственным учреждениям - 52067,4 тыс. рублей, в т.ч.
1. Государственное областное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "Сосновая дача" в г. Ростове-на-Дону 30732,9 0,0 30732,9 0,0 0,0 0,0 30732,9 0,0 30732,9 0,0 0,0 0,0 14497,1 0,0 14497,1 0,0 0,0 0,0 ОБ на сумму 16235,8 тыс. рублей по причине срыва сроков завершения работ по вине подрядчика; по данному факту учреждением ведется претензионная работа
2. Государственное областное учреждение здравоохранения "Онкологический диспансер" в г. Таганроге 37828,5 0,0 37828,5 0,0 0,0 0,0 37828,5 0,0 37828,5 0,0 0,0 0,0 14760,0 0,0 14760,0 0,0 0,0 0,0 ОБ на сумму 23068,5 тыс. рублей. Причины: в связи с необходимостью уточнения технических решений при производстве работ
3. Государственное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер" Ростовской области 4275,5 0,0 4275,5 0,0 0,0 0,0 4275,5 0,0 4275,5 0,0 0,0 0,0 2143,4 0,0 2143,4 0,0 0,0 0,0 ОБ на сумму 2132,1 тыс. рублей. Волгодонской филиал ГУЗ "КВД" РО экономия по итогам исполнения контракта
4. Государственное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер" Ростовской области 17639,9 0,0 17639,9 0,0 0,0 0,0 17639,9 0,0 17639,9 0,0 0,0 0,0 10817,7 0,0 10817,7 0,0 0,0 0,0 ОБ на сумму 6822,2 тыс. рублей. Причины: Волгодонской филиал ГУЗ "Наркологический диспансер" на сумму 1789,3 тыс. рублей по причине срыва сроков завершения работ по вине подрядчика; по данному факту учреждением ведется претензионная работа; Новочеркасский филиал ГУЗ "Наркологический диспансер" РО на сумму 5001,7 тыс. рублей по причине расторжения контракта в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации; Таганрогский филиал ГУЗ "Наркологический диспансер" РО на сумму 31,2 тыс. рублей - экономия по результатам проведения торгов
5. Государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный клинический диспансер" Ростовской области 38180,6 0,0 38180,6 0,0 0,0 0,0 38180,6 0,0 38180,6 0,0 0,0 0,0 34933,5 0,0 34933,5 0,0 0,0 0,0 ОБ на сумму 3247,1 тыс. рублей. ГОУЗ Шахтинский филиал ГУЗ "ПТКД" РО - экономия по итогам исполнения контракта
6. Государственное учреждение здравоохранения "Психоневрологический диспансер" Ростовской области 26461,6 0,0 26461,6 0,0 0,0 0,0 26461,6 0,0 26461,6 0,0 0,0 0,0 25899,9 0,0 25899,9 0,0 0,0 0,0 ОБ на сумму 561,7 тыс. рублей. Здания 3-го психиатрического отделения Шахтинского филиала ГУЗ "ПНД" РО на сумму 560,2 тыс. рублей - сложилась экономия по итогам исполнения контракта; Азовский филиал ГУЗ "ПНД" РО на сумму 1,5 тыс. рублей - экономия по итогам исполнения контракта
1.1.3. Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием 2971867,9 0,0 116552,6 0,0 2855315,3 0,0 2971867,9 0,0 116552,6 0,0 2855315,3 0,0 1337010,9 0,0 105631,0 0,0 1231379,9 0,0 ФФОМС - остаток 1623935,4 тыс. рублей. Причины: на сумму 139975,0 тыс. рублей по ряду заключенных контрактов оборудование поставлено, но не введено в эксплуатацию (длительные сроки монтажа), или на этапе приемки были выявлены несоответствия в технических параметрах поставляемого оборудования, или сопроводительная документация не соответствовала условиям заключенного контракта. На сумму 468361,0 тыс. рублей по вине поставщиков не была произведена поставка в соответствии со сроками, определенными подписанными контрактами. В настоящее время минздравом области ведется претензионная работа с данными поставщиками. Поставка ожидается в январе - феврале текущего года. На сумму 111028,1 тыс. рублей - после процедуры торгов заключены контракты, но сроки поставки определены в первом квартале 2012 года. На сумму 689175,2 тыс. рублей - по результатам части торгов, проведенных ранее, сложилась экономия финансовых средств, которую запланировано направить на приобретение оборудования для лечебных учреждений в соответствии с табелями оснащения амбулаторно-поликлинических подразделений и порядками оказания медицинской помощи в условиях стационара. На сумму 215396,1 тыс. рублей торги не состоялись в установленные сроки по причине отсутствия участников или отмены надзирающими органами. В настоящее время готовится конкурсная документация для осуществления процедуры торгов. Все закупки медицинского оборудования для лечебных учреждений будут произведены в объеме средств, утвержденных Программой. ОБ - остаток - 10921,5 тыс. рублей. Причины: на сумму 9279,2 тыс. рублей не поставлено оборудование и не оплачены контракты по вине поставщиков. На сумму 1642,3 тыс. рублей - экономия по результатам торгов
2. Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение 247696,3 0,0 15000,0 0,0 232696,3 0,0 247696,3 0,0 15000,0 0,0 232696,3 0,0 44208,3 0,0 14791,1 0,0 29417,2 0,0
2.1. Мероприятие 2.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота 247696,3 0,0 15000,0 0,0 232696,3 0,0 247696,3 0,0 15000,0 0,0 232696,3 0,0 44208,3 0,0 14791,1 0,0 29417,2 0,0
2.1.1. Мероприятие 2.1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты 232696,3 0,0 0,0 0,0 232696,3 0,0 232696,3 0,0 0,0 0,0 232696,3 0,0 29417,2 0,0 0,0 0,0 29417,2 0,0 ФФОМС - остаток 203279,1 тыс. рублей. Причины: поздний срок заключения дополнительного соглашения к соглашению между Администрацией Ростовской области с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Программы, длительность подготовки ПСД на создание и модернизацию локально-вычислительных сетей, длительность процедуры проведения конкурсных торгов. Остатки денежных средств, не использованные в 2011 году, будут направлены в 2012 году
2.1.2. Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 14791,1 0,0 14791,1 0,0 0,0 0,0 ОБ - остаток - 208,9 тыс. рублей. Причины: на сумму 42,4 тыс. рублей не выполнены условия заключенных контрактов. На сумму 166,5 тыс. рублей не заключены контракты
3. Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачамиспециалистами 1332370,9 0,0 70316,6 0,0 601840,7 660213,6 1332370,9 0,0 70316,6 0,0 601840,7 660213,6 1196615,9 0,0 69192,1 0,0 531570,6 595853,2
3.1. Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России 497398,3 0,0 62137,7 0,0 306569,7 128690,9 497398,3 0,0 62137,7 0,0 306569,7 128690,9 390708,1 0,0 61064,7 0,0 239609,6 90033,8 ФФОМС - остаток 66960,1 тыс. рублей. Причины: недостаточное освоение средств в акушерских стационарах, в основном первого уровня. Это связано со следующими факторами: внедрение стандартов со II полугодия 2011 г. было связано с адаптацией федеральных стандартов к региональнымусловиям, учитывающим уровень оказания медицинской помощи и профильность отделений (гинекология, патология беременности, родильное отделение); открытие перинатального центра, районирование территорий с выделением межрайцентров привело к концентрации пациентов с тяжелой акушерской патологией в специализированных медицинских организациях, повлекло улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам с акушерской патологией и уменьшение осложнений при родоразрешении (кровотечений, эклампсий и рождения детей с СДР); внедрены стандарты лечения новорожденных с СДР на этапе патологии новорожденных и 2-м этапе выхаживания недоношенных. Это потребовало внесения изменений в Программу, расширения перечня медицинских организаций. ОБ - остаток 1073,0 тыс. рублей. Причины: на сумму 304,8 тыс. рублей не выполнены условия заключенных контрактов, на сумму 768,2 тыс. рублей не заключены контракты
3.2. Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медикосоциальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 21754,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21754,3 21754,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21754,3 14996,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14996,1
3.3. Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 517947,3 0,0 8178,9 0,0 0,0 509768,4 517947,3 0,0 8178,9 0,0 0,0 509768,4 498950,7 0,0 8127,4 0,0 0,0 490823,3 ОБ - остаток - 51,5 тыс. рублей. Причины: экономия на сумму 51,5 тыс. рублей
3.4. Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачамиспециалистами 295271,0 0,0 0,0 0,0 295271,0 0,0 295271,0 0,0 0,0 0,0 295271,0 0,0 291961,0 0,0 0,0 0,0 291961,0 0,0 ФФОМС - остаток - 3310,0 тыс. рублей. Причины: на сумму 582,9 тыс. рублей заявки страховых медицинских организаций для завершения расчетов с медицинскими организациями по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи были представлены в январе 2012 г. На сумму 285,7 тыс. рублей - остаток в результате проведения страховыми медицинскими организациями контроля объемов, сроков, качества и доступности медицинской помощи. На сумму 2441,4 тыс. рублей кассовый расход будет осуществлен по заключенным контрактам, по факту поставки медикаментов, необходимых для реализации данного мероприятия
Всего по Программе 6311240,0 0,0 852138,4 144962,0 4653926,0 660213,6 6311240,0 0,0 852138,4 144962,0 4653926,0 660213,6 3744542,9 0,0 544438,7 104613,6 2499637,4 595853,2

Примечание.
Список используемых сокращений:
ФФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;
ПСД - проектно-сметная документация;
СДР - синдром дыхательных путей;
ОБ - областной бюджет;
РФ - Российская Федерация;
РО - Ростовская область.
Архив документов Ростовской области (c) 2024