Приложение к Постановлению от 14.08.2012 г № 28/2 Программа
Инвестиционная программа территориальной сетевой организации ООО «Горизонт-энерго» на 2012-2014 годы перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
| N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ /протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования (с НДС) | ||||||
| план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | план года 2012 | план года 2013 | план года 2014 | итого | |||||||||
| С/П | МВт/ Гкал/ч/ /км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/ /км/ /МВА | МВт/ /км/ /МВА | МВт/ /км/ /МВА | МВт/ /км/ /МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | ||||
| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 6,963 | 6,963 | 2,017 | 2,017 | 1,948 | 3,000 | 6,965 | |||||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | П и С | 2013 | 2014 | 6,963 | 6,963 | 2,017 | 2,017 | 1,948 | 3,000 | 6,965 | |||||
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение надежности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат | П и С | 2013 | 2014 | 6,163 | 6,163 | 2,017 | 2,017 | 1,948 | 2,200 | 6,165 | |||||
| 1.1.1 | ПС 6 кВ ТП-1 (проект, поставка и монтаж КСО) - 1 шт. | П и С | 2012 | 2012 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | |||||||
| 1.1.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-7 ТП-2 (с проектом) | П и С | 0,5 км | 2012 | 2012 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 0,5 км | 1,628 | 1,628 | |||||
| 1.1.3 | Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-7 - 2 шт. | П и С | 2 x 1,6 МВА | 2014 | 2014 | 2,199 | 2,199 | - | 2 x 1,6 МВА | 2 x 1,6 МВА | 2,200 | 2,199 | ||||
| 1.1.4 | Проект, поставка, монтаж и наладка ЩО (7 шт.) на ТП-7 | П и С | 2013 | 2013 | 1,947 | 1,947 | - | 1,948 | 1,948 | |||||||
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | П и С | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | П и С | 2014 | 2014 | 0,800 | 0,800 | - | - | 0,800 | 0,800 | ||||||
| 1.4.1 | Проект, поставка и монтаж УКМ на ТП-11 (2 шт.) | П и С | 2014 | 2014 | 0,800 | 0,800 | - | 0,800 | 0,800 | |||||||
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> В прогнозных ценах соответствующего года.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
млн. руб. (без НДС)
| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего на 2012-2014 годы |
| Тариф на услуги по передаче электрической энергии, в том числе | 1,523 | 1,632 | 1,762 | 4,917 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | 1,523 | 1,632 | 1,762 | 4,917 |
| Прибыль | ||||
| Заемные средства | ||||
| Иные источники (прибыль от других видов деятельности) | 0,187 | 0,019 | 0,780 | 0,986 |
| Технологическое присоединение | ||||
| ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 1,710 | 1,651 | 2,542 | 5,903 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
| Значение показателей энергоэффективности: | Ед. изм. | На 2012 год | На 2013 год | На 2014 год |
| Доля расхода электрической энергии на собственные нужды | % | 0,047 | 0,043 | 0,043 |
| Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия | % к отпуску в сеть | 9,56 | 9,5 | 9,48 |
| Ввод/выбытие электрической мощности | МВА | 1,2 | - | 3,2/2,0 |
| Присоединенная мощность предприятия | МВА | 21,66 | 26,66 | 27,86 |
| Присоединенная мощность потребителей | МВА | 17,32 | 21,32 | 22,28 |
ПЛАН ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
| N п/п | Наименование объекта | Полная стоимость основных средств (без НДС) | Ввод основных средств | |||||||||||||||
| план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | итого | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | итого | |||||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||
| млн. руб. | МВт/км/МВА | млн. руб. (без НДС) | ||||||||||||||||
| ВСЕГО | 5,9 | 1,380 | - | 0,330 | - | 1,710 | 1,651 | 2,542 | 5,903 | |||||||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5,9 | 1,380 | - | 0,300 | - | 1,710 | 1,651 | 2,542 | 5,903 | ||||||||
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5,2 | - | - | 0,330 | - | 1,710 | 1,651 | 1,864 | 5,225 | ||||||||
| 1.1.1 | ПС 6 кВ ТП-1 (проект, поставка и монтаж КСО) - 1 шт. | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,330 | - | 0,330 | - | - | 0,330 |
| 1.1.2 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-7-ТП-2 (с проектом) | 1,4 | 0,5 км | - | - | - | 0,5 км | - | - | 0,5 км | 1,380 | - | - | - | 1,380 | - | - | 1,380 |
| 1.1.3 | Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-7 - 2 шт. | 1,9 | - | - | - | - | - | - | 2 x 1,6 МВА | 2 x 1,6 МВА | - | - | - | - | - | - | 1,864 | 1,864 |
| 1.1.4 | Проект, поставка, монтаж и наладка ЩО (7 шт.) на ТП-7 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,651 | - | 1,651 |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,678 | 0,678 |
| 1.4.1 | Проект, поставка и монтаж УКМ на ТП-11 (2 шт.) | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,678 | 0,678 |