Приложение к Постановлению от 26.09.2012 г № 932 Изменение
Изменения, вносимые в приложение к постановлению администрации ростовской области от 23.11.2009 № 615 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Культура дона (2010-2014 годы)»
1.В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010-2014 годы)":
1.1.Подраздел "Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Структура - Паспорт Программы. Программы, Раздел I. Содержание проблемы и обоснование подпрограмм, перечень необходимости ее решения программными методами. подпрограмм, Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы основных реализации Программы, а также целевые показатели. направлений Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе и мероприятий ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования. Раздел IV. Нормативное обеспечение. Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы; Приложение N 1. Целевые показатели Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010-2014 годы)". Приложение N 2. Система мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010-2014 годы)". Приложение N 3. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010-2014 годы)". Приложение N 4. Методика расчета целевых показателей Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010-2014 годы)". Приложение N 5. Положение об условиях предоставления субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Приложение N 6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов на 2010-2013 годы. Приложение N 7. Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенных в Областную долгосрочную целевую программу "Культура Дона (2010-2014 годы)". Приложение N 8. Софинансирование особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов на 2012 год. Приложение N 9. План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы. Программа не имеет подпрограмм. Направления и мероприятия Программы: 1. Сохранение исторического и культурного наследия Ростовской области: 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, музейных и библиотечных фондов. 1.2. Осуществление учета культурных ценностей, объектов культурного наследия, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты. 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры: 2.1. Выравнивание доступности к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. 2.2. Изучение и представление населению музейных коллекций, объектов культурного наследия, традиционной народной культуры. 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: 3.1. Воспроизводство творческого потенциала Ростовской области. 3.2. Подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры, оказание методической помощи. 3.3. Выявление и поддержка творческой молодежи. 3.4. Создание условий для доступности населения Ростовской области к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам".
1.2.Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы - финансирование программных мероприятий осуществляется и источники за счет средств областного, федерального и местного финансирования бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и Программы утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы составляет 6425871,8 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 1020816,0 тыс. рублей; 2011 год - 1264450,4 тыс. рублей; 2012 год - 1506691,3 тыс. рублей; 2013 год - 1350262,3 тыс. рублей; 2014 год - 1283651,8 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет 6327896,6 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 1010662,0 тыс. рублей; 2011 год - 1254296,4 тыс. рублей; 2012 год - 1449970,1 тыс. рублей; 2013 год - 1339789,3 тыс. рублей; 2014 год - 1273178,8 тыс. рублей. Средства направляются на: выполнение государственного задания - 5503454,1 тыс. рублей; капитальный ремонт и реставрацию областных учреждений - 94638,0 тыс. рублей; социально значимые мероприятия - 217849,8 тыс. рублей; поддержку региональных и местных национально-культурных автономий - 2300,0 тыс. рублей; строительство и реконструкция объектов культуры и обра- зования (в том числе проектно-изыскательские работы) - 258459,4 тыс. рублей; капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, включая разработку проектно-сметной документации (Фонд софинансирования расходов), - 251195,3 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета, необходимый для софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов на 2012 год, составляет 46248,1 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет 51727,1 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 10154,0 тыс. рублей; 2011 год - 10154,0 тыс. рублей; 2012 год - 10473,1 тыс. рублей; 2013 год - 10473,0 тыс. рублей; 2014 год - 10473,0 тыс. рублей. Средства направляются на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета".
1.3.Подраздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели)" изложить в редакции:
"Ожидаемые - сохранение исторического и культурного наследия области: конечные увеличение доли объектов культурного наследия областной результаты собственности, находящихся в удовлетворительном реализации состоянии, в общем количестве объектов культурного Программы наследия регионального значения и выявленных объектов (целевые культурного наследия областной собственности до 65 показатели) процентов; сохранение доли ежегодно отреставрированных музейных предметов в общем объеме, подлежащем реставрации, в размере 1 процента; увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда до 55 процентов; увеличение доли документов, прошедших консервацию, в общем объеме библиотечного фонда, требующего консервации, до 19,5 процента. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры: сохранение количества посещений библиотек на уровне 14500,0 тыс. человек в год; сохранение числа посещений музеев на уровне 1310,0 тыс. человек в год; сохранение количества зрителей театров, филармонии на уровне 212 человек на 1000 человек населения; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, достигнет 108,6 процента; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения достигнет 93 процентов; увеличение доли экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 10 процентов; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства составит 9774 рубля. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: обеспечение подготовки и ежегодный выпуск не менее 400 специалистов со средним профессиональным образованием; сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) на уровне 232,5 тыс. человек в год; увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры до 11; увеличение на 4 процента числа работников культуры, прошедших повышение квалификации".
1.4.Подраздел "Система организации контроля за исполнением Программы" изложить в редакции:
"Система - контроль за исполнением Программы осуществляют организации Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная контроля палата Ростовской области в соответствии с полномочиями, за исполнением установленными областным законодательством". Программы
2.В абзаце пятнадцатом раздела I слова "(87,7 процента)" заменить словами "(87,0 процента)".
3.Раздел II:
3.1.Наименование раздела II изложить в редакции:
"II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели".
3.2.В абзаце 44 исключить слова "индикаторы и".
4.Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ,
С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Система программных мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Ресурсы Программы будут направлены на:
подготовку учетной документации, охранных зон, мониторинга, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия регионального значения;
преодоление отставания музеев, библиотек в использовании современных технологий, в обеспечении безопасности их хранения; перевод информационных ресурсов с бумажных на электронные носители;
исполнение государственными областными учреждениями культуры (автономными, бюджетными) государственного задания;
пополнение библиотечных и музейных фондов и т.д.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.
Средства областного бюджета на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с областным законом о бюджете на соответствующий финансовый год.
Средства федерального бюджета отражаются в Программе при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.
Средства местных бюджетов подлежат включению в Программу при условии подтверждения их муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ.
Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Основу финансирования Программы составляют средства областного бюджета. Из них: 87,0 процента приходится на выполнение государственного задания, 9,5 процента будут направлены на капитальный ремонт, реставрацию, строительство и реконструкцию областных и муниципальных учреждений культуры и образования, 3,5 процента предусмотрены на проведение фестивалей, праздников, конкурсов, культурных акций, мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.".
5.Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
"IV. Нормативное обеспечение".
6.Раздел V изложить в редакции:
"Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Министерство культуры Ростовской области, определенное государственным заказчиком Программы, является руководителем Программы. Руководитель Программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе:
государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.
Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке.
Государственный заказчик Программы с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет:
ежеквартально (за I-III кварталы соответственно), до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области отчет по форме согласно приложению N 3 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", а также по запросу министерства экономического развития Ростовской области - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации областных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
ежегодно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области - оперативные отчеты о реализации областных долгосрочных целевых программ в соответствии с приложением N 4 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ.
Государственный заказчик Программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Годовой отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 5.6 раздела 5 Порядка принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270.
В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств министерство экономического развития Ростовской области, министерство финансов Ростовской области подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании Правительства Ростовской области.
Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений, в случае необходимости принимает решение о:
корректировке в установленном порядке действующей Программы;
приостановлении реализации в установленном порядке действующей Программы с приостановлением финансирования из областного бюджета;
прекращении реализации в установленном порядке действующей Программы с исключением расходов на ее реализацию.
В случае принятия Правительством Ростовской области решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих областных долгосрочных целевых программ государственный заказчик в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области.
Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия областной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области.
Государственный заказчик областной долгосрочной целевой программы вносит изменения в постановление Правительства Ростовской области, утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Информация о разработке и реализации Программы размещается на сайте государственного заказчика областной долгосрочной целевой программы.".
7.Раздел VI изложить в редакции:
"Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал Ростовской области.
По сравнению с 2008 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы в 2014 году изменятся следующим образом:
увеличится доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия областной собственности до 65 процентов;
сохранится доля ежегодно отреставрированных музейных предметов в общем объеме, подлежащем реставрации, в размере 1 процента;
увеличится доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда до 55 процентов;
увеличится доля документов, прошедших консервацию, в общем объеме библиотечного фонда, требующего консервации, до 19,5 процента;
сохранится количество посещений библиотек на уровне 14500,0 тыс. человек в год;
сохранится число посещений музеев на уровне 1310,0 тыс. человек в год;
сохранится количество зрителей театров, филармонии на уровне 212 человек на 1000 человек населения;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, достигнет 108,6 процента;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения достигнет 93 процентов;
увеличится доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 10 процентов;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства составит 9774 рубля;
ежегодный выпуск специалистов со средним профессиональным образованием составит не менее 400 специалистов;
сохранится количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) на уровне 232,5 тыс. человек в год;
увеличится количество мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры до 11;
увеличится на 4 процента число работников культуры, прошедших повышение квалификации.
Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры на уровне 2 процентов.
Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется следующим образом:
Показатели оценки
социальной эффективностиМетодика расчета Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс.
человек населенияколичество экземпляров новых поступлений библиотечных фондов/количество населения х 1000 человек Количество зрителей театров, филармонии на 1000 человек населения количество зрителей/численность
населения х 1000 человекКоличество посещений библиотек фактическое количество посещений
библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 годУдельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культурычисло посетителей платных культурнодосуговых мероприятий/число
жителей Ростовской области х 100
процентовДоля экспонировавшихся музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фондаколичество предметов, экспонировавшихся в отчетном году/общее количество музейных предметов основного
фонда х 100 процентов
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:фактическое использование средств ------------------------------------- х 100 процентов. утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
в числителе - отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой; в знаменателе - количество показателей Программы:х1 + х2......... + х15 -------------------------- х 100 процентов. 15
При значении показателя эффективности:
100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
обеспечении сохранности объектов культурного наследия Российской Федерации;
укреплении единого культурного пространства, культурных связей между регионами, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
развитии библиотечного дела на новой современной основе;
увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли.".
8.Приложение N 1 изложить в редакции: