Приложение к Постановлению от 05.10.2012 г № 2906 Программа
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе волгодонске на 2013-2017 годы» паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе волгодонске на 2013-2017 годы»
Наименование Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие Программы физической культуры и спорта в городе Волгодонске на 2013-2017 годы" (Программа) Основание для Постановление Администрации города Волгодонска от разработки 12.09.2012 N 2637 "О разработке проектов муниципальных Программы долгосрочных целевых программ на 2013-2017 годы" Муниципальный Администрация города Волгодонска заказчик Программы Разработчик Комитет по физической культуре и спорту города Программы Волгодонска (Спорткомитет г. Волгодонска) Основная цель Создание условий для максимального вовлечения населения Программы города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом Основные задачи 1. Обеспечение условий для развития физической культуры Программы и спорта, проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, успешного выступления спортсменов и команд города Волгодонска в соревнованиях областного, российского и международного уровней. 2. Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физкультурно- спортивной направленности города Волгодонска, повышение привлекательности спортивных объектов с целью удовлетворения спроса населения на спортивные услуги. 3. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением города Волгодонска по месту жительства Сроки реализации 2013-2017 годы Программы Структура Программа включает в себя следующие разделы: Программы, Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование перечень необходимости ее решения программными методами. подпрограмм, Раздел 2. Основная цель и задачи Программы, сроки основные реализации Программы, а также целевые показатели. направления Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе и мероприятия ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение N 1 к программе "Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам". Приложение N 2 к программе "Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования". Программа подпрограмм не содержит Исполнители Спорткомитет г. Волгодонска, Программы муниципальное автономное учреждение муниципального образования "Город Волгодонск" "Спортивный комплекс "Содружество" (МАУ "СК "Содружество"), муниципальное автономное учреждение муниципального образования "Город Волгодонск" "Спортивный клуб "Олимп" (МАУ "СК "Олимп") Участники Отсутствуют Программы Объем и источники Общий объем средств местного бюджета составляет финансирования 131528,5 тыс. рублей, Программы в том числе: - в 2013 году - 27343,3 тыс. рублей; - в 2014 году - 25453,8 тыс. рублей; - в 2015 году - 26243,8 тыс. рублей; - в 2016 году - 26243,8 тыс. рублей; - в 2017 году - 26243,8 тыс. рублей. Общий объем средств за счет оказания платных услуг составляет 47590,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2013 году - 9518,0 тыс. рублей; - в 2014 году - 9518,0 тыс. рублей; - в 2015 году - 9518,0 тыс. рублей; - в 2016 году - 9518,0 тыс. рублей; - в 2017 году - 9518,0 тыс. рублей. Мероприятия, источники и объемы финансирования в ходе реализации Программы подлежат корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней Ожидаемые Реализация Программы позволит к концу 2017 года: конечные - увеличить удельный вес населения города Волгодонска, результаты систематически занимающегося физической культурой Программы - увеличить число спортивных сооружений до 394 единиц; - увеличить число проведенных спортивных мероприятий по месту жительства до 208 Контроль Администрация города Волгодонска, Спорткомитет за исполнением г. Волгодонска, Контрольно-счетная палата города Программы Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска в соответствии с их полномочиями
Раздел 1Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года основными направлениями государственной политики в данной сфере являются: развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания, а также повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни посредством реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, а также формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. В соответствии с пунктом 3 указанного Распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать меры по содействию развитию физической культуры и спорта с учетом положений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.
Спорт на всех его уровнях - это механизм для самореализации человека, его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. Спортивное движение сегодня - одно из самых мощных и массовых движений.
За последние годы в городе Волгодонске произошли позитивные изменения в развитии физкультурно-спортивного движения. Этому способствовало создание на базе муниципальных учреждений спортивной направленности города автономных учреждений (далее - МАУ) "Спортивный комплекс "Содружество", в который вошли стадион "Труд", стадион "Спартак" и городской шахматный клуб, и МАУ "Спортивный клуб "Олимп". Результаты такого реформирования с выделением средств на исполнение муниципального задания для МАУ способствовали более рациональному использованию муниципального имущества, повышению качества и расширению спектра оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшению материально-технической базы учреждений и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом.
Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния материально-технической базы, поэтому на ряде спортивных объектов города Волгодонска проведен капитальный и текущий ремонт, приобретено спортивное оборудование.
B рамках предлагаемой Программы целесообразно и дальше развивать такую работу.
Во всех 25 округах города Волгодонска введены штатные должности инструкторов по физической культуре и спорту по месту жительства. Спортинструкторам удалось заметно оживить физкультурно-спортивную работу в микрорайонах - возросло число проведенных спортивных мероприятий (по состоянию на сентябрь 2012 года в микрорайонах города проведено 159 физкультурно-спортивных мероприятий).
Одним из приоритетных направлений политики нашего города в последние годы стало развитие детско-юношеского спорта и достойное выступление спортсменов города на областных, российских и международных соревнованиях. Начиная с 2000 года волгодонские спортсмены являются постоянными участниками Олимпийских игр.
11 тренеров Волгодонска имеют звание "Заслуженный тренер России", один - звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".
Своеобразной визитной карточкой Волгодонска являются женские спортивные команды:
- хоккейная команда "Дончанка", ватерпольная команда "Юность", волейбольная команда "Импульс" и футбольный клуб "Маяк".
Вместе с тем в настоящее время продолжает сохраняться ряд проблем, объективно присущих физической культуре и спорту не только в городе Волгодонске, но и в России в целом:
1.Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. По состоянию на 31 декабря 2011 года удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 25,1%.
2.Недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе современными спортивными объектами, оборудование и инвентарь обновляются низкими темпами, новые спортивные объекты не строятся.
3.Требует дальнейшего развития и совершенствования работа в микрорайонах города по популяризации активных форм организации досуга, здорового образа жизни.
Сдерживающими факторами развития физической культуры и спорта являются также:
- дефицит высококвалифицированных, профессиональных кадров;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;
- отсутствие механизмов по обеспечению учреждений спортивной направленности инновационными спортивными технологиями, научно-методическим, медико-биологическим и информационным обеспечением;
- отсутствие единого подхода к организации управления этой сферой деятельности.
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта должна рассматриваться как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми организациями и учреждениями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности во взаимодействии с общественностью.
В связи с этим следует продолжить реализацию системных мер по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", Областным законом от 29.07.2009 N 263-ЗС "О физической культуре и спорте в Ростовской области", постановлением Администрации города Волгодонска от 01.07.2011 N 1722 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и о порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ".
Системные меры, включенные в Программу, состоят в популяризации занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения города, создании условий для занятий, укреплении материально-технической базы, увеличении количества спортивных сооружений, открытии новых секций по видам спорта, повышении эффективности работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку, активизации взаимодействия с общественными организациями.
Программой определяются целевые показатели, позволяющие ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности мероприятий.
В Программе акцент сделан на развитие физической культуры и спорта среди различных категорий населения, в том числе по месту жительства граждан, и, как следствие, подготовку спортивного резерва.
Финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по месту жительства, развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры и организацию пропаганды физической культуры и спорта как составляющей части здорового образа жизни.
Планируется проведение постоянного наблюдения за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых органами местного самоуправления и организациями финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению основных целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых на себя обязательств, своевременная корректировка мероприятий Программы.
Раздел 2Основная цель и задачи, сроки реализации программы, а также целевые показатели целью программы является создание условий для максимального вовлечения населения города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом.
Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Данный показатель совпадает с показателем оценки, включенным в доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Волгодонска.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1.Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, успешного выступления спортсменов и команд города Волгодонска в соревнованиях областного, российского и международного уровней.
Проведение спортивных мероприятий на территории города Волгодонска согласно утвержденному календарному плану позволит:
- решить задачу пропаганды физической культуры и спорта в городе;
- обеспечить подготовку спортсменов города Волгодонска к соревнованиям вышестоящего уровня;
- частично организовать досуг горожан, одновременно решая проблему физкультурно-просветительной и рекламно-информационной деятельности по формированию здорового образа жизни у жителей города.
Ведущие волгодонские спортсмены, команды по игровым видам спорта в общей структуре спорта высших достижений занимают особую социальную нишу. Аккумулируя в себе лучшие достижения представляемого ими вида спорта, своим мастерством, примером, социальным статусом, высоким имиджем они вовлекают в ряды занимающихся спортом тысячи детей и подростков, тем самым решая проблемы асоциальных явлений в подростково-молодежной среде.
Решение данной задачи позволит повысить уровень физкультурно-спортивной организованности жителей города Волгодонска, что должно способствовать увеличению числа горожан, осознанно занимающихся физической культурой и спортом как в организационной, так и в самостоятельной формах.
2.Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физкультурно-спортивной направленности города Волгодонска, повышение привлекательности спортивных объектов с целью удовлетворения спроса населения на спортивные услуги.
По социальным нормам, установленным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р, город Волгодонск обеспечен спортивными залами на 40,62% от норматива, плоскостными спортивными сооружениями - на 56,37%, бассейнами - на 28,35%.
Чтобы решить проблемы привлечения населения города Волгодонска к активным занятиям физической культурой и спортом необходимо в первую очередь создать соответствующие условия для занятий физической культурой и спортом.
3.Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением города Волгодонска по месту жительства.
В организационном плане в системе развития физической культуры и массового спорта по месту жительства предполагается:
- повышение количества и качества проводимых спортивных мероприятий в микрорайонах города;
- строительство новых, сохранение и благоустройство имеющихся спортивных площадок в микрорайонах города, т.к. плоскостные спортивные сооружения являются наиболее общедоступными сооружениями по месту жительства, их отличает простота и относительно низкая цена реконструкции и содержания.
Задачи Программы направлены на решение обозначенных в ней проблем, а также на дальнейшее развитие важнейших составляющих сферы физической культуры и спорта: материально-спортивной базы, физкультурно-спортивной работы по месту жительства, подготовки сборных команд по видам спорта. Таким образом, реализация этих задач позволит к 2017 году выполнить основную стратегическую цель Программы: создать условия для максимального вовлечения населения города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом.
Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам представлены в приложении N 1 к Программе.
Раздел 3Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования система программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования приведена в приложении № 2 к программе.
Раздел 4Нормативное обеспечение программы принятие нормативных и правовых актов для достижения цели реализации программы не требуется.
Раздел 5Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации исполнитель программы (спорткомитет г. Волгодонска):
- является ответственным за своевременную разработку проекта долгосрочной целевой программы и его соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области, муниципальным правовым актам;
- является ответственным за ход и конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией долгосрочной целевой программы;
- является ответственным за своевременную реализацию долгосрочной целевой программы;
- формирует предложения по финансированию долгосрочной целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает в течение одного месяца со дня утверждения решения Волгодонской городской Думы о бюджете (внесение изменений в решение Волгодонской городской Думы о бюджете) приведение объема финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы о бюджете;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации долгосрочной целевой программы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием долгосрочной целевой программы;
- при необходимости вносит на рассмотрение коллегии Администрации города Волгодонска предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации долгосрочной целевой программы, который истекает в текущем году;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми актами;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- представляет в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска, и отчет о результативности проводимых программных мероприятий (за I квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным);
- представляет в отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска отчет об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей долгосрочной целевой программы (за I квартал - до 15 апреля текущего года, за II квартал - до 15 июля текущего года, за III квартал - до 15 октября текущего года, за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным);
- вносит предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению результативности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы;
- размещает до 25 января года, следующего за отчетным, отчет о реализации долгосрочной целевой программы за год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Раздел 6Оценка эффективности реализации программы реализация программных мероприятий позволит к концу 2017 года:
- увеличить удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 32,0%;
- создать условия устойчивого развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске;
- обеспечить подготовку спортсменов и спортивных команд к участию в областных всероссийских и международных соревнованиях;
- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, увеличить число спортивных сооружений до 394 единиц;
- обеспечить развитие физкультурно-спортивной работы с населением города Волгодонска по месту жительства, увеличить число проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 208.
Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Волгодонска производится по следующим направлениям:
- оценка достижения запланированных результатов;
- оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представляется обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.
При оценке бюджетной эффективности реализации Программы следует исходить из следующего основного принципа: необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
Для оценки эффективности Программы используется следующая методика оценки:
Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Единица измерения - процент.
Разъяснения по расчету целевого показателя: при расчете целевого показателя учитывается население города Волгодонска, занимающееся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм, по данным годового статистического отчета по форме 1-ФК (раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа" строка 19 столбец 4), утвержденной Постановлением Росстата от 03.04.2007 N 30. Данные статистического наблюдения формируются на 31 декабря текущего года на основании отчетов, представляемых организациями, предприятиями, учреждениями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и согласовываются с министерством по физической культуре и спорту Ростовской области.
Определяется в процентах от общей численности населения города Волгодонска.
Целевой показатель рассчитывается по формуле
где Уф - удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент);
Нс - численность населения города Волгодонска, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм (человек);
Чнас - численность населения города Волгодонска (человек).
Количество спортивных сооружений (единиц). Учету подлежат спортивные сооружения всех форм собственности независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные для учебно-тренировочных занятий и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, как действующие, так и находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных сооружений, имеющие паспорта или учетные карточки (плоскостные спортивные сооружения). Источником информации для расчета показателей служит форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК (раздел III "Спортивные сооружения", строка 44 столбец 3).
Число проведенных спортивных мероприятий по месту жительства. Источник информации - приказы и отчеты по спортивным и физкультурным мероприятиям.
Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на реализацию Программы в расчете на одну единицу занимающихся физической культурой и спортом и рассчитывается по формулам:
где ЭП - плановая отдача бюджетных средств по мероприятиям программы;
БРП - плановый расход бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
ЧЗП - плановая численность занимающихся физической культурой и спортом;
ЭФ - фактическая плановая отдача бюджетных средств по мероприятиям Программы;
БРФ - фактический расход бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
ЧЗФ - фактическая численность занимающихся физической культурой и спортом.
Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности учитывается следующее:
- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципального заказчика Программы;
- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
- несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе (с указанием сумм и причин по мероприятиям);
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);
- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;
- объем привлеченных средств внебюджетных источников на реализацию Программы;
- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных контрольными органами, осуществляющими функции по финансовому контролю, и контрольными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска
И.В.ОРЛОВА