Приложение к Постановлению от 05.10.2012 г № 2913 Программа
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город на 2013-2017 годы» паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город на 2013-2017 годы»
┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Благоустроенный город на 2013-2017 годы" (далее - │ │Программы │Программа) │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание │Постановление Администрации города Волгодонска от │ │для разработки │12.09.2012 N 2637 "О разработке проектов муниципаль- │ │Программы │ных долгосрочных целевых программ на 2013-2017 годы" │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Муниципальный │Администрация города Волгодонска │ │заказчик Программы│ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчики │Муниципальное казенное учреждение "Департамент │ │Программы │строительства и городского хозяйства" (далее - МКУ │ │ │"ДСиГХ") │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основная цель │Создание благоприятных условий для проживания населе-│ │Программы │ния на территории города Волгодонска │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи │- организация благоустройства территории городского │ │Программы │округа; │ │ │- организация ритуальных услуг; │ │ │- организация освещения улиц; │ │ │- реализация полномочий органов местного самоуправле-│ │ │ния в сфере строительства, транспорта и жилищно- │ │ │коммунального хозяйства │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2013-2017 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Структура │Паспорт Программы "Благоустроенный город на 2013-2017│ │Программы, │годы" │ │перечень ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │подпрограмм, │1. Содержание проблемы и обоснование необходимости │ │основных │ее решения программными методами │ │направлений и ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │мероприятий │2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации │ │ │Программы, а также целевые показатели │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │3. Система программных мероприятий, в том числе │ │ │ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприя-│ │ │тий с разбивкой по годам, источникам и направлениям │ │ │финансирования │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │4. Нормативное обеспечение │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │5. Механизм реализации Программы, включая организацию│ │ │управления Программой и контроль за ходом ее │ │ │реализации │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │6. Оценка эффективности реализации Программы │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнитель │МКУ "ДСиГХ" │ │Программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Участники │Подрядные организации, выбранные в результате прове- │ │Программы │денных конкурсных процедур │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Общий объем и источники финансирования мероприятий │ │финансирования │Программы составляют 516882,2 тыс. руб., │ │Программы │в том числе: │ │ │местный бюджет - 516882,2 тыс. рублей. │ │ │Объемы финансирования по годам: │ │ │2013 год - 120507,9 тыс. рублей; │ │ │2014 год - 117612,8 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 92920,5 тыс. рублей; │ │ │2016 год - 92920,5 тыс. рублей; │ │ │2017 год - 92920,5 тыс. рублей │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Реализация Программы к 2017 году приведет к достиже- │ │конечные │нию следующих результатов: │ │результаты │- содержание территории мест захоронения - 6,44 га; │ │реализации │- обеспечение работоспособности сетей наружного │ │Программы │освещения - 152,0 км; │ │ │- обеспечение освещения улиц города при условии │ │ │соблюдения лимита потребления электроэнергии - │ │ │4204,14 тыс. кВт час; │ │ │- 100% выполнение показателей, предусмотренных │ │ │Программами; │ │ │- 100% освоение средств, предусмотренных на реализа- │ │ │цию Программ; │ │ │- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской │ │ │задолженности перед поставщиками работ (услуг) и │ │ │работниками МКУ "ДСиГХ" │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Контроль за │Администрация города Волгодонска, Контрольно-счетная │ │исполнением │палата города Волгодонска, Финансовое управление │ │Программы │города Волгодонска │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1.1.Организация освещения улиц.
Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности.
Бурная автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства.
В настоящее время система наружного освещения города Волгодонска включает 204 пункта управления освещением. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 152,0 км и имеет более 5,7 тысячи светильников.
Физическое и моральное старение оборудования опережает темпы его реконструкции и модернизации (процент износа линий наружного освещения составляет 81%). За период с 2006 по 2011 год выполнены работы по строительству и реконструкции линий наружного освещения на 51,886 км.
1.2.Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений.
По состоянию на 01.01.2011 в городе Волгодонске имеются места захоронения:
- кладбище N 1 "Старогородское", расположенное по адресу: ул. Шлюзовая, 10 (в том числе Аллея почетных захоронений N 1, Аллея почетных захоронений N 2, Аллея почетных захоронений N 3, Аллея воинской Славы);
- кладбище N 2 "Новогородское", расположенное по адресу: Жуковское шоссе, N 24 (в том числе Аллея почетных захоронений);
- кладбище "Красноярское", расположенное по ул. Центральная, 26а;
- братское захоронение, расположенное по ул. Кооперативной (бывшая станица Красноярская);
- братское захоронение, расположенное по ул. Главной (бывшая станица Соленовская).
В городе Волгодонске местами погребения являются кладбища N 1 и N 2, занимающие площадь 67,7 га.
1.3.Организация благоустройства территории городского округа "Город Волгодонск".
Проблема опасных бродячих животных является актуальной. С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и борьбы с болезнями, общими для человека и животных, и предупреждения нападения животных на людей в городе осуществляется отлов социально опасных животных.
При подготовке города к проведению праздничных мероприятий по обустройству дворов и благоустройству внутриквартальной инфраструктуры жители города привлекаются к участию в конкурсе "Лучшая внутриквартальная елка".
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.Основной целью Программы является создание благоприятных условий для проживания населения города Волгодонска.
2.2.Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:
- организация благоустройства территории городского округа;
- организация ритуальных услуг;
- организация освещения улиц;
- реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
2.3.Срок реализации Программы - 2013-2017 годы.
2.4.Целевые показатели Программы приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
| N п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1.1 | Содержание территории мест захоронения | га | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| 1.2 | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | км | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 1.3 | Обеспечение освещения улиц города при условии соблюдения лимита потребления электроэнергии | тыс. кВт час | 4468,21 | 4334,16 | 4204,14 | 4204,14 | 4204,14 |
3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1.Для достижения поставленных задач Программы планируется выполнять следующие мероприятия в рамках муниципального задания:
- строительство и реконструкцию объектов наружного освещения, содержание и ремонт объектов наружного освещения, освещение улиц;
- содержание и ремонт мест захоронения, дератизацию мест захоронений, доставку неопознанных и невостребованных трупов;
- отлов безнадзорных животных, организацию и проведение городского смотра-конкурса по номинациям: "Лучшая городская елка", "Лучшая елка предприятия", "Лучшая внутриквартальная елка", изготовление и размещение социальной рекламы;
- обеспечение текущего управления реализацией Программы.
3.2.Общий объем финансирования Программы на 2013-2017 годы составляет 516882,2 тыс. руб.
3.3.Ресурсное обеспечение мероприятий Программы представлено в таблице N 2.
Таблица N 2
| Мероприятия Программы | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| 1. Организация освещения улиц | |||||
| 1.1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения | 373,8 | 373,8 | 373,8 | 373,8 | 373,8 |
| 1.2. Освещение улиц | 22050,4 | 22050,4 | 22050,4 | 22050,4 | 22050,4 |
| 1.3. Строительство сетей наружного освещения, включая разработку проектной и рабочей документации | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по пункту 1 | 52424,2 | 52424,2 | 22424,2 | 22424,2 | 22424,2 |
| 2. Организация ритуальных услуг | |||||
| 2.1. Содержание и ремонт мест захоронений | 2323,4 | 2663,4 | 2663,4 | 2663,4 | 2663,4 |
| 2.2. Прочие мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений | 1077,6 | 737,6 | 737,6 | 737,6 | 737,6 |
| Всего по пункту 2 | 3401,0 | 3401,0 | 3401,0 | 3401,0 | 3401,0 |
| 3. Организация благоустройства территории городского округа | |||||
| 3.1. Отлов безнадзорных животных | 2029,8 | 2029,8 | 2029,8 | 2029,8 | 2029,8 |
3.2. Организация и проведение городского смотраконкурса по номинациям:
"Лучшая городская елка", | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 3.3. Изготовление и размещение социальной рекламы | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 |
| Всего по пункту 3 | 2621,7 | 2621,7 | 2621,7 | 2621,7 | 2621,7 |
| 4. Обеспечение текущего управления реализацией Программы, включая налог на имущество | 43264,1 | 45676,7 | 45676,7 | 45676,7 | 45676,7 |
| 5. Земельный налог | 18476,9 | 13169,2 | 18476,9 | 18476,9 | 18476,9 |
| 6. Уплата транспортного налога, плата за загрязнение окружающей среды и негативное воздействие на окружающую среду | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Итого | 120507,9 | 117612,8 | 92920,5 | 92920,5 | 92920,5 |
Объем и источники финансового обеспечения подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.
4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных нормативно-правовых актов Администрации города Волгодонска могут разрабатываться и приниматься муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Программы.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
5.1. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация города Волгодонска.
5.2. Муниципальный заказчик Программы (МКУ "ДСиГХ"):
- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;
- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми актами;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- представляет в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска отчет об оценке эффективности реализации Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска, и отчет о результативности проводимых программных мероприятий: за I квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным;
- представляет в отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска отчет об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей долгосрочной целевой программы (приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации) (за I квартал - до 15 апреля текущего года, за II квартал - до 15 июля текущего года, за III квартал - до 15 октября текущего года, за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным).
Отчет о реализации Программы за год размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 25 февраля года, следующего за отчетным.
По долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) долгосрочной целевой программы до 25 января года, следующего за отчетным, представляет итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска.
5.3. Исполнителями Программы являются МКУ "ДСиГХ", которое обеспечивает реализацию мероприятий Программы, и подрядные организации, выбранные в результате проведенных конкурсных процедур.
5.4. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Волгодонска, Контрольно-счетная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска.
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. При выполнении программных мероприятий будут улучшены благоприятные условия для проживания населения города Волгодонска.
6.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется МКУ "ДСиГХ" и базируется на достижениях целевых показателей к 2017 году:
- содержание территории мест захоронения - 6,44 га;
- обеспечение работоспособности сетей наружного освещения - 152,0 км;
- обеспечение освещения улиц города при условии соблюдения лимита потребления электроэнергии - 4204,14 тыс. кВт час;
- 100% освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы;
- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками работ (услуг) и работниками МКУ "ДСиГХ".
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
6.3.В составе ежегодного отчета о ходе работы Программы представляется ежегодная информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим показателям:
6.3.1.Показатель "Содержание территории мест захоронения", "Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения", "Обеспечение освещения улиц города при условии соблюдения лимита потребления электроэнергии" указываются в натуральном выражении по состоянию на отчетный период.
6.3.2.Показатель "Обеспечение текущего управления реализацией Программ" (РП) рассчитывается по формуле
где ОБФi - фактический объем бюджетных средств по i-й Программе, исполнителем которой является МКУ "ДСиГХ", на соответствующий год;
ОБПi - объем запланированных бюджетных средств по i-й Программе, исполнителем которой является МКУ "ДСиГХ", на соответствующий год.
При значении показателя "Обеспечение текущего управления реализацией Программ":
- 100 процентов - использование средств бюджета считается эффективным;
- менее 100 процентов - использование средств бюджета считается неэффективным.
6.3.3.Эффективность использования бюджетных средств показывает расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю в расчете на 1 единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
где - плановая отдача бюджетных средств по i-му целевому показателю;
- плановый расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю;
- плановое значение целевого показателя;
- фактическая отдача бюджетных средств по i-му целевому показателю;
- фактический расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю;
- фактическое значение целевого показателя.
Значение показателя не должно превышать значения показателя .
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:
- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям МКУ "ДСиГХ" г. Волгодонска;
- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
- результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;
- несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе (с указанием сумм и причин по мероприятиям);
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);
- соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;
- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;
- предложения муниципального заказчика Программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;
- объем привлеченных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы;
- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных контрольными органами, осуществляющими функции по финансовому контролю, и контрольными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
6.4.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы осуществляются по следующим показателям:
6.4.1.Показатель "Содержание территории мест захоронения" рассчитывается по формуле
,
где Sуб. - площадь территории по содержанию мест захоронения всего;
- площадь территории по содержанию мест захоронения кладбища N 1;
- площадь территории по содержанию мест захоронения кладбища N 2;
- площадь территории по содержанию мест братских захоронений (расположенное по ул. Кооперативной (бывшая станица Красноярская), и братское захоронение, расположенное по ул. Главной (бывшая станица Соленовская).
6.4.2.Показатель "Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения" определяется в соответствии с договором о передаче в безвозмездное пользование имущества.
6.4.3.Показатель "Обеспечение освещения улиц города при условии соблюдения лимита потребления электроэнергии" определяется в соответствии с расчетами и решением Правительства Ростовской области от 25.07.2012 N 64 "Об объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных образований Ростовской области, бюджетных, казенных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств областного бюджета, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".
Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА