Приложение к Постановлению от 12.12.2012 г № 6359 Паспорт
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты на 2010-2014 годы» (далее — программа)
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации города Шахты от 18.06.2010 N 1368 "О принятии решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты на 2010-2012 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация города |
| Разработчик Программы | МКУ "Департамент ГХ" |
| Основная цель Программы | Повышение безопасности дорожного движения (далее БДД) на территории города Шахты |
| Основные задачи Программы | Снижение уровня аварийности на городских дорогах, уменьшение тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП), совершенствование деятельности по предупреждению ДТП на территории города Шахты |
| Сроки реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты на 2010-2014 годы". Раздел N 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел N 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел N 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел N 4. Нормативное обеспечение. Раздел N 5. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социальноэкономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Приложение N 1. Система программных мероприятий. Программа не содержит подпрограмм. Направления Программы: - совершенствование организации дорожного движения; - совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению БДД; - организация деятельности по предупреждению аварийности; - обеспечение БДД на улично-дорожной сети города; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в результате ДТП. Мероприятия Программы: - создание интеллектуальной транспортной системы, автоматизированной системы управления движением; - строительство и капитальный ремонт светофорных объектов; - разработка единой дислокации технических средств организации дорожного движения; - разработка схемы и создание системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети; - устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности; - строительство 3 пешеходных переходов в разных уровнях; - разработка, согласование и выполнение дорожных работ, направленных на повышение БДД на участках концентрации ДТП; - содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения; - оснащение техникой для обслуживания технических средств регулирования дорожного движения; - изготовление и установка несущей конструкции для размещения системы видеонаблюдения за дорожным движением по автодороге "Въезд в город Шахты от автомагистрали М4 "Дон"; - устройство системы видеонаблюдения за дорожным движением по автодороге "Въезд в город Шахты от автомагистрали М4 "Дон"; - содержание системы видеонаблюдения за дорожным движением по автодороге "Въезд в город Шахты от автомагистрали М4 "Дон"; - проведение профилактических операций по повышению БДД "Автобус", "Трактор", "Мотоцикл", "Придорожная полоса"; - проведение операций по пресечению нарушений ПДД на железнодорожных переездах (месячники, декадники); - проведение комиссионных проверок технического состояния маршрутов городского пассажирского транспорта (2 раза в год); - проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (ежемесячно); - проведение Дней усиленного контроля за дорожным движением и соблюдением ПДД (еженедельно); - проведение во время государственного технического осмотра автотранспорта проверки знаний Правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки; - проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотров водителей автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки силами медработников, прошедших специальную подготовку; - развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах города, реализация программ по изучению Правил дорожного движения, обеспечение соответствующей методической литературой; - создание во всех общеобразовательных учреждениях кабинетов по БДД и их оснащение учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения ПДД; - участие в областных акциях "Внимание, дети!", "Внимание, пешеход!", "Зебра"; - проведение сезонных обследований школьных маршрутов; - проведение проверок автотранспортных средств, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки перед выходом на линию (ежемесячно); - проведение профилактических мероприятий в автотранспортных предприятиях, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки, по обеспечению БДД; - осуществление комплекса мер по реализации возможностей социальной рекламы для формирования у населения города навыков законопослушного поведения на дорогах; - использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения БДД; - выявление участков концентрации ДТП на автодорогах города и устранение причин аварийности на этих участках; - проведение оценки состояния автодорог города; - проведение пропагандистских компаний, направленных на информирование участников дорожного движения по вопросам своевременного оповещения спасательных служб о ДТП; - анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения, пострадавших в результате ДТП; - анализ медицинского аспекта детского дорожнотранспортного травматизма, анализ причин смертности и инвалидности пострадавших в ДТП; - апробация и внедрение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП |
| Исполнители Программы | МКУ "Департамент ГХ", ОГИБДД УВД по г. Шахты, МУ Департамент образования г. Шахты, МУ "Департамент здравоохранения" г. Шахты, ЮУГАДН, отдел информации и связей с общественностью |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2014 годах - 105897,8 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 12927,9 тыс. руб.; средства местного бюджета - 18160,0 тыс. руб.; внебюджетные средства - 75876,8 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2010 год - 5656,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 5656,0 тыс. руб.; 2011 год - 5374,4 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 5374,4 тыс. руб.; 2012 год - 7152,6 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 4193,8 тыс. руб., местный бюджет - 2958,8 тыс. руб.; 2013 год - 59489,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 4250,6 тыс. руб., местный бюджет - 3033,7 тыс. руб., внебюджетные средства - 52205,6 тыс. руб.; 2014 год - 29291,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 4483,5 тыс. руб., местный бюджет - 1137,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 23671,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011-2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011, 2012, 2013, 2014 годы, проектов бюджета города Шахты на 2011, 2012, 2013, 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к сокращению роста ДТП, в том числе с участием пешеходов, улучшению транспортного обслуживания населения, уменьшению правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение Правил дорожного движения (далее - ПДД), снижению степени тяжести последствий ДТП, что отразится в следующих целевых индикаторах: 1. Снижение количества ДТП с пострадавшими: - в 2010 г. - не более 194 ДТП; - в 2011 г. - не более 191 ДТП; - в 2012 г. - не более 189 ДТП; - в 2013 г. - не более 187 ДТП; - в 2014 г. - не более 185 ДТП. 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП: - в 2010 г. - не более 14 погибших; - в 2011 г. - не более 13 погибших; - в 2012 г. - не более 12 погибших; - в 2013 г. - не более 11 погибших; - в 2014 г. - не более 10 погибших |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Шахты в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, внутренними нормативными документами |
Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Повышение уровня автомобилизации, способствуя развитию экономики города и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. Так, только за 2009 год в г. Шахты в результате ДТП 14 человек погибли и 246 человек ранены. Моральный, материальный и социально-экономический ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению БДД. Сравнительные данные показывают, что вероятность гибели жителя города в ДТП в 2 раза выше, чем в странах с гораздо более высоким уровнем автомобилизации. Число погибших на 10 тыс. транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также тяжесть последствий ДТП также в несколько раз превышают аналогичные показатели развитых стран.
Основной причиной ДТП является низкий уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В совершенных по вине водителей в 2009 году ДТП 10 человек погибли и 205 человек получили ранения.
В ДТП, совершенных из-за нарушений ПДД пешеходами, погибли 4 человека и 41 ранен. В ДТП с участием детей пострадали 26 детей, 1 ребенок погиб.
На состояние БДД негативным образом сказывается состояние дорог. Доля протяженности внутригородских дорог улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности составила за 2009 год 75,8%. По причине дорожных условий, способствующих возникновению ДТП, за 2009 год на территории города зарегистрировано 56 ДТП, при которых 6 человек погибли, 71 человек ранен.
Существенные недостатки имеются в эксплуатационном состоянии дорожной инфраструктуры, технических средств организации дорожного движения, влияющих на БДД. По данным ОГИБДД УВД по г. Шахты по состоянию на 25.05.2010, на дорогах и улицах города отсутствуют 1138 дорожных знаков, значительная часть необходимой дорожной разметки, около половины светофорных объектов - старого образца, имеющие недостаточную видимость сигналов.
На отдельных участках дорог отсутствуют металлические дорожные ограждения барьерного типа и пешеходные ограждения.
Растущий уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют новых подходов к обеспечению БДД. В соответствии с федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100) и областной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы (приложение N 9 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604) основными направлениями являются совершенствование системы управления БДД, использование новой техники и технологий в организации дорожного движения, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры, формирование у всех участников дорожного движения убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения.
Анализ проблем в сфере обеспечения БДД на территории города показывает необходимость программно-целевого подхода к их решению путем принятия и реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты на 2010-2014 годы". Применение программно-целевого метода для повышения БДД на территории города позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем повышения БДД в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Реализация комплекса программных мероприятий по повышению БДД сопряжена со следующими рисками:
- риском ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования мероприятий по обеспечению БДД;
- риском превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренного роста цен на создание и эксплуатацию дорожной инфраструктуры, технические средства организации дорожного движения, что может привести к увеличению стоимости работ, указанных в приложении N 1 к Программе "Система программных мероприятий".
Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели
Основными целями Программы являются:
- повышение БДД на территории г. Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;
- снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на улично-дорожной сети и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением;
- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД УВД по г. Шахты;
- совершенствование деятельности по предупреждению ДТП;
- снижение степени тяжести последствий ДТП.
Цели Программы достигаются за счет решения следующих задач:
- сокращения количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, и снижения числа погибших в результате ДТП на улично-дорожной сети города;
- уменьшения правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения;
- снижения степени тяжести последствий и числа погибших в результате ДТП;
- сокращения в 2014 году количества погибших в результате ДТП в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем 2004 года.
Срок реализации Программы - 2010-2014 годы.
Реализация Программы способствует достижению стратегической цели N 2 программы "Социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы", а именно "формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания".
Поскольку финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является выполнение целевых индикаторов и показателей Программы по годам.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.
Таблица N 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | Не более 14 | Не более 13 | Не более 12 | Не более 11 | Не более 10 |
| 2. | Количество ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети города Шахты | ед. | Не более 194 | Не более 191 | Не более 189 | Не более 187 | Не более 185 |
Раздел 3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий следующих направлений:
1.Мероприятия направления "Совершенствование организации дорожного движения".
Реализация мероприятий имеет целью внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением, повышение уровня обслуживания и БДД, компенсировать усложнение условий движения при увеличении парка транспортных средств.
Мероприятиями предусматривается создание автоматизированной системы управления движением, разработка схемы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети, обеспечение работы светофорных объектов, установка дорожных знаков, работы по уличному освещению, строительство пешеходных переходов в разных уровнях.
2.Мероприятия направления "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения".
Реализация мероприятий позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности ОГИБДД в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Мероприятия направлены на повышение оперативности и объективности выявляемых нарушений, обеспечение контроля технического состояния транспорта и маршрутов городского пассажирского транспорта, профилактику ДТП.
3.Мероприятия направления "Организация деятельности по предупреждению аварийности".
Основной целью является предупреждение ДТП за счет профилактической работы с участниками дорожного движения, реализации комплекса организационно-технических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Предусмотрены мероприятия по повышению качества подготовки водителей, проведению профилактических мероприятий в автотранспортных организациях, повышению надежности школьных и пассажирских автомобильных перевозок, воспитанию и обучению детей безопасному поведению на дорогах, использованию средств массовой информации в пропаганде БДД.
4.Мероприятия направления "Обеспечение безопасности движения на улично-дорожной сети города".
Основной целью является снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах города, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, за счет реализации системы мер по ликвидации очагов аварийности и улучшения дорожных условий.
Устранение причин аварийности в местах концентрации ДТП, в том числе связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, является эффективным направлением повышения БДД.
5.Мероприятия направления "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии".
Мероприятия нацелены на снижение тяжести последствий ДТП, выбор новых методов оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, оптимизацию процесса организации экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Мероприятия по реализации Программы по направлениям, годам, объемам и источникам финансирования приведены в таблице N 2.
Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.
Таблица N 2
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименования направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) | ||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| 1. | "Совершенствование организации дорожного движения" | 5656,0 | 5374,4 | 7152,6 | 59489,9 | 29291,8 | 106964,7 |
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | - | - | 4193,8 | 4250,6 | 4483,5 | 12927,9 | |
| местный бюджет | 5656,0 | 5374,4 | 2958,8 | 3033,7 | 1137,1 | 18160,0 | |
| внебюджетные источники | - | - | - | 52205,6 | 23671,2 | 75876,8 | |
| 2. | "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения" | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | "Организация деятельности по предупреждению аварийности" | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | "Обеспечение безопасности движения на улично-дорожной сети города" | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в результате ДТП" | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| Всего по Программе | 5656,0 | 5374,4 | 7152,6 | 59489,9 | 29291,8 | 106964,7 | |
| В том числе: | |||||||
| областной бюджет | - | - | 4193,8 | 4250,6 | 4483,5 | 12927,9 | |
| местный бюджет | 5656,0 | 5374,4 | 2958,8 | 3033,7 | 1137,1 | 18160,0 | |
| внебюджетные источники | - | - | - | 52205,6 | 23671,2 | 75876,8 | |
Раздел 4.Нормативное обеспечение
Реализация Программы осуществляется в рамках действия следующих нормативных документов:
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ.
Правила дорожного движения Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090).
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100).
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы (приложение N 9 к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604).
Разработки новых правовых актов для реализации Программы не требуется.
Раздел 5.Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы по указанию заказчика Программы - Администрации города осуществляет МКУ "Департамент ГХ".
МКУ "Департамент ГХ" несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
МКУ "Департамент ГХ" выполняет реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
условий, порядка и правил, утвержденных федеральным, областными и местными нормативными правовыми актами.
МКУ "Департамент ГХ" с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.
МКУ "Департамент ГХ" направляет:
ежеквартально (по результатам I, II, III кварталов), в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент экономики:
- информацию по форме в соответствии с приложением N 5 к "Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации", утвержденному постановлением Администрации города Шахты N 399 от 02.02.2012 (в редакции от 10.07.2012 N 3284);
- краткую пояснительную записку о ходе реализации Программы и исполнении программных мероприятий (сбор информации, проведение совещаний, комиссий, подготовка документации, объявление и проведение конкурсов, заключение контрактов, контроль исполнения обязательств, ведение претензионно-исковой работы и пр.);
- по запросу Департамента экономики - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
- ежегодно, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономики - отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.
Отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств должен содержать:
- пояснительную записку, состоящую из сведений о результатах реализации Программы за отчетный год, данных о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, сведений о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы, сведений о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности, информации о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведений о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
- информацию в соответствии с приложением N 6 к "Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации", утвержденному постановлением Администрации города Шахты N 399 от 02.02.2012 (в редакции от 10.07.2012 N 3284);
- оценку эффективности результатов реализации Программы, выполненную в соответствии с методикой, предусмотренной соответствующей Программой.
Департамент экономики проводит оценку эффективности реализации Программы и готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации Программы за истекший отчетный год. Сводная аналитическая записка представляется на рассмотрение коллегии Администрации города Шахты.
Оценка эффективности реализации Программы направлена на выявление вклада Программы в экономическое развитие города, а также эффективности расходования бюджетных средств. В данной связи Сводная аналитическая записка об эффективности реализации программ за истекший отчетный год должна содержать информацию по каждой из программ о:
- количестве программных мероприятий, выполненных в полном объеме;
- количестве программных мероприятий, выполненных частично;
- степени достижения целевых индикаторов;
- полноте использования предоставленных финансовых ресурсов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий, в том числе мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, если такие предусмотрены Программой.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице "Целевые индикаторы Программы" второго раздела Программы.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.
При оценке бюджетной эффективности реализации Программы следует исходить из следующего основного принципа: при реализации Программы руководитель (руководитель-координатор) Программы в рамках установленных ему бюджетных полномочий должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:
соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям руководителя (руководителя-координатора) Программы;
возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;
несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);
соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на ее достижение;
результаты мониторинга исполнения муниципального задания, установленного подведомственным учреждениям;
предложения руководителя (руководителя-координатора) Программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;
объем привлеченных средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы;
результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными и муниципальными органами, осуществляющими функции по государственному и муниципальному финансовому контролю, и государственными и муниципальными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", решением городской Думы города Шахты от 27.09.2007 N 351 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования "Город Шахты".
Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.
Последовательная реализация мероприятий по повышению БДД будет способствовать повышению скорости и удобства движения на дорогах города Шахты, приведет к снижению социально-экономического ущерба от гибели и травматизма людей, сокращению материальных потерь от ДТП и расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Уменьшится негативное воздействие на окружающую среду вследствие снижения выброса выхлопных газов. Все это будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики города.
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- сокращению в 2014 году количества лиц, погибших в результате ДТП, в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году, то есть доведению до уровня не более 10 человек;
- сокращению в 2014 году количества ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети города Шахты на 11 процентов по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году, то есть доведению до уровня не более 185 единиц.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты на 2010-2014 годы" приведена в приложении N 2 к настоящему постановлению.
Руководитель аппарата
Администрации
В.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО