Приложение к Постановлению от 19.03.2013 г № 1636 Паспорт

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие элементов обустройства дорог Г. Шахты „Светлый город“ на 2010-2014 гг.» (далее — программа)

Основание для распоряжение Администрации города Шахты "О принятии
разработки решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой
Программы программы "Развитие элементов обустройства дорог г. Шахты
"Светлый город" на 2010-2012 гг." N 1398 от 23.07.2010
Заказчик Администрация города Шахты
Программы
Разработчик Отдел электроэнергетики МКУ "Департамент ГХ"
Программы
Основная цель Повышение безопасности дорожного движения на территории
Программы города Шахты для обеспечения гарантийных законных прав
участников дорожного движения на безопасные условия
движения в части организации освещения улиц
Основные задачи Разработка рабочего проекта "Реконструкция и
Программы строительство объектов электрических сетей, сетей
энергоснабжения наружного освещения";
реконструкция и строительство объектов электрических
сетей наружного освещения;
ремонт и содержание сетей уличного освещения;
освещение улиц города с одновременным соблюдением лимита
потребления электроэнергии;
разработка рабочего проекта по обустройству единого
пульта управления уличным освещением;
обустройство единого пульта управления уличным освещением
Сроки реализации 2010-2014 годы
Программы
Структура Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
Программы, "Развитие элементов обустройства дорог г. Шахты "Светлый
перечень город" на 2010-2014 годы".
программ, Раздел N 1. Содержание проблемы и обоснование
основных необходимости ее решения программными методами.
направлений и Раздел N 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы
мероприятий реализации муниципальной долгосрочной целевой программы,
а также целевые индикаторы и показатели.
Раздел N 3. Система программных мероприятий, в том числе
ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой
программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам и направлениям финансирования.
Раздел N 4. Нормативное обеспечение.
Раздел N 5. Механизм реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы, включая организацию
управления и контроль за ходом ее реализации.
Раздел N 6. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы.
Приложение N 1. Программные мероприятия муниципальной
долгосрочной целевой программы
Приложение N 2. Перечень объектов, подлежащих
строительству и реконструкции в ходе реализации
Программы.
Приложение N 3. Перечень объектов, требующих разработки
рабочих проектов по строительству и реконструкции в ходе
реализации Программы.
Приложение N 4. Целевые индикаторы Программы.
Приложение N 2 к постановлению. Методика оценки
эффективности реализации Программы.
Приложение N 3 к постановлению. План действий по
привлечению средств областного бюджета на реализацию
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
"Развитие элементов обустройства дорог г. Шахты "Светлый
город" на 2010-2014 гг.".
Муниципальная долгосрочная целевая программа не имеет
подпрограмм
Исполнители МКУ "Департамент ГХ", предприятия и организации
Программы энергетического комплекса, привлеченные на основе
аукционов
Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет:
источники в 2010-2014 годах - 391047,1 тыс. руб.,
финансирования в том числе:
Программы средства областного бюджета - 300904,3 тыс. руб.:
2012 год - 17472,1 тыс. руб.,
2013 год - 47310,1 тыс. руб.,
2014 год - 236122,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 90142,8 тыс. руб.:
2010 год - 25000,0 тыс. руб.,
2011 год - 26902,6 тыс. руб.,
2012 год - 11963,8 тыс. руб.,
2013 год - 14769,9 тыс. руб.,
2014 год - 11506,5 тыс. руб.;
объем финансирования по годам:
2010 год - 25000,0 тыс. руб.,
2011 год - 26902,6 тыс. руб.,
2012 год - 29435,9 тыс. руб.,
2013 год - 62080,0 тыс. руб.,
2014 год - 247628,6 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2012-2014 - годов, могут быть уточнены при
формировании проектов областных законов об областном
бюджете на 2013, 2014 годы, проектов бюджета городского
округа муниципального образования "город Шахты" на 2013,
2014 годы
Целевые Реализация мероприятий Программы приведет к достижению
индикаторы следующих результатов:
- строительство и реконструкция объектов электрических
сетей наружного освещения - 152,868 км;
- 2012 год - 2,879 км;
- 2013 год - 22,188 км;
- 2014 год - 127,801 км;
- протяженность действующих сетей уличного освещения -
530,177 км.
- 2013 год - 201,188 км;
- 2014 год - 328,989 км
Система Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
организации Администрация города Шахты в соответствии с ее
контроля за полномочиями, установленными федеральным и областным
исполнением законодательством, внутренними нормативными документами
Программы

Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Элементы обустройства дорог улично-дорожной сети являются одним из важных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития города в целом, а также принимая во внимание, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе.
Элементы обустройства автомобильных дорог, затронутые данной программой, включают в себя сооружения, к которым относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог и улиц города.
Освещенность транспортных магистралей в г. Шахты составляет 31,2%, что является грубым нарушением СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Выполнение всех комплексных программных мер данной муниципальной долгосрочной целевой программы приведет к достижению основной цели программы - повышению безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения в части организации освещения улиц, что в свою очередь позволит создать комфортные условия для проживания населения в городе Шахты.
Сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.
Для выполнения основной цели муниципальной долгосрочной целевой программы за счет средств местного бюджета разработаны три рабочих проекта, имеющих положительное заключение экспертизы "Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение) г. Шахты Ростовской области", протяженность строительства сетей энергоснабжения по трем проектам составит 115,02 км, а также в 2014 году планируется разработка проекта на реконструкцию и строительство объектов электрических сетей, сетей энергоснабжения наружного освещения на 39,37 км.
За период 2005-2009 гг. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 116 км. Выполнены работы по строительству сетей уличного освещения ПКиО протяженностью 6,19 км.
Увеличение протяженности сетей уличного освещения ведет к значительному повышению объемов затрат, связанных с содержанием сетей уличного освещения в 2010-2014 гг.
Денежная составляющая лимитов потребления электрической энергии на 2010-2014 годы рассчитана по прогнозируемым РСТ РО тарифам (с НДС):
- 2010 год - 3,1978 руб./кВт ч (что на 4% выше прогнозного тарифа на 2010 год в 2007 году);
- 2011 год - нерегулируемая цена 100%;
- 2012 год - нерегулируемая цена 100%;
- 2013 год - нерегулируемая цена 100%;
- 2014 год - нерегулируемая цена 100%.
При формировании лимитов потребления ТЭР на 2010-2014 гг. предусмотрены дополнительные расходы бюджетных организаций на оплату электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам. По оценке Минэкономразвития России, в целом в 2008-2014 годах прогнозируется рост средних цен на электроэнергию в регулируемом секторе на свободном рынке в 2,1 раза. При этом доля поставки электроэнергии, отпускаемой по свободным ценам, повысится от 22% от всей отпускаемой энергии в 2009 году до:
- 2010 год - от 60% до 80%;
- 2011 год - электроэнергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам;
- 2012 год - электроэнергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам;
- 2013 год - электроэнергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам;
- 2014 год - электроэнергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.
Данная муниципальная долгосрочная целевая программа направлена на рассмотрение вопроса обустройства пульта управления уличным освещением с установкой в центральном диспетчерском пункте, поскольку в настоящее время аппаратура, установленная в филиале ОАО "Донэнерго", ШМЭС устаревшая, преимущественно 70-х годов, и не имеет обратной связи с линией, а также не имеет автоматического контроля. Современные системы управления уже внедрены не только в крупных городах мира, но и в России. Весь уличный свет включается и контролируется с единого пульта. Современная система управления смогла бы повысить эффективность обслуживания и снизить сроки ликвидации аварий. В конечном счете все это приводит к уменьшению суммарных затрат города.
Необходимо создать общую концепцию новой системы управления, контроля и учета электроэнергии. Это будет единая система управления и отображения информации, которая позволит отслеживать текущее состояние любого светильника. В этом проекте предусмотрено создание световой карты г. Шахты.
Поставленную цель более эффективно можно решить при помощи программно-целевого метода, поскольку это дает возможность комплексно подойти к решению проблемы.
Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, целевые индикаторы и показатели
Данная муниципальная долгосрочная целевая программа направлена на достижение основной цели программы - повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения в части организации освещения улиц путем реализации ее основных задач:
1.Разработка рабочего проекта "Реконструкция и строительство объектов электрических сетей, сетей энергоснабжения наружного освещения".
2.Реконструкция и строительство объектов электрических сетей наружного освещения.
3.Ремонт и содержание сетей уличного освещения.
4.Освещение улиц города с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.
5.Разработка рабочего проекта по обустройству единого пульта управления уличным освещением.
6.Обустройство единого пульта уличным освещением.
Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период - 2010-2014 годы. В конечном результате реализации Программы доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города возрастет с 31,2% до 69,1%.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы. Целевые индикаторы Программы представлены в приложении N 4.
Реализация Программы способствует достижению стратегической цели N 2 программы "Социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы", а именно: "формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания".
Условием досрочного прекращения данной Программы является достижение всех целевых индикаторов.
Раздел 3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования
Работа, связанная с развитием улично-дорожной сети, непосредственно связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием ее объектов, носит плановый характер и осуществляется в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой, утверждаемой на пять лет. Программа составлена на основе имеющихся стратегических целей и задач с учетом их приоритета.
Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий (приложение N 1).
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов на условиях долевого софинансирования.
Общий объем средств областного, местного бюджета и внебюджетных средств составит 391047,1 тыс. рублей (местный бюджет - 90142,8 тыс. руб., областной бюджет - 300904,3 тыс. руб.), в том числе по годам:
2010 г. - 25000,0 тыс. руб.;
2011 г. - 26902,6 тыс. руб.;
2012 г. - 29435,9 тыс. руб.;
2013 г. - 62080,0 тыс. руб.;
2014 г. - 247628,6 тыс. руб.
Выделение средств областного бюджета в запланированных объемах обеспечивается реализацией Плана действий по привлечению средств областного бюджета, приведенного в приложении N 3 к настоящему постановлению.
Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в процессе формирования бюджетов и подлежат корректировке.
По результатам анализа выполнения Программы возможно выполнение корректировки проектов и ожидаемых результатов.
Для выполнения поставленных задач за счет местного бюджета разработаны рабочие проекты, имеющие положительное заключение экспертизы "Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение) г. Шахты Ростовской области", протяженность проектируемых сетей - 115,02 км, общая сметная стоимость - 113498 тыс. руб.
Комплекс программных мер с соответствующим объемом финансирования представлен в приложении N 1.
Раздел 4.Нормативное обеспечение
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", гл. 3, ст. 16, п. 3, п. 27, в соответствии с бюджетным законодательством РФ в целях реализации Областного закона от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в РО" и постановлением Администрации города Шахты N 399 от 02.02.2012 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации".
Разработка новых правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.
Раздел 5.Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы по указанию заказчика Программы - Администрации города осуществляет МКУ "Департамент ГХ".
Директор МКУ "Департамент ГХ" несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
МКУ "Департамент ГХ" выполняет реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами.
МКУ "Департамент ГХ" с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.
МКУ "Департамент ГХ" направляет:
ежеквартально (по результатам I, II, III кварталов) в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент экономики:
- информацию по форме в соответствии с приложением N 5 к "Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации", утвержденному постановлением Администрации города Шахты N 399 от 02.02.2012;
- краткую пояснительную записку о ходе реализации Программы и исполнении программных мероприятий (сбор информации, проведение совещаний, комиссий, подготовка документации, объявление и проведение конкурсов, заключение контрактов, контроль исполнения обязательств, ведение претензионной-исковой работы и пр.);
- по запросу Департамента экономики - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
ежегодно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономики Отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.
Отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств должен содержать:
- пояснительную записку, состоящую из сведений о результатах реализации Программы за отчетный год, данных о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, сведений о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы, сведений о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности, информации о ходе и полноте выполнения программных мероприятий, сведений о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
- информацию в соответствии с приложением N 6 к "Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации". утвержденному постановлением Администрации города Шахты N 399 от 02.02.2012;
- оценку эффективности результатов реализации Программы, выполненную в соответствии с методикой, предусмотренной соответствующей Программой.
Департамент экономики проводит оценку эффективности реализации Программы и готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации Программы за истекший отчетный год. Сводная аналитическая записка представляется на рассмотрение коллегии Администрации города Шахты.
Оценка эффективности реализации программы направлена на выявление вклада Программы в экономическое развитие города, а также эффективности расходования бюджетных средств. В данной связи Сводная аналитическая записка об эффективности реализации программ за истекший отчетный год должна содержать информацию по каждой из Программ о:
- количестве программных мероприятий, выполненных в полном объеме;
- количестве программных мероприятий, выполненных частично;
- степени достижения целевых индикаторов;
- полноте использования предоставленных финансовых ресурсов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий, в том числе мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, если такие предусмотрены Программой.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице "Целевые индикаторы Программы" второго раздела Программы.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.
При оценке бюджетной эффективности реализации Программы следует исходить из следующего основного принципа: при реализации Программы руководитель (руководитель-координатор) Программы в рамках установленных им бюджетных полномочий должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:
- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям руководителя (руководителя - координатора) Программы;
- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
- результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;
- несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);
- соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на ее достижение;
- результаты мониторинга исполнения муниципального задания, установленного подведомственным учреждениям;
- предложения руководителя (руководителя-координатора) Программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;
- объем привлеченных средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы;
- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными и муниципальными органами, осуществляющими функции по государственному и муниципальному финансовому контролю, и государственными и муниципальными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Распределение объемов финансировании, указанных в приложении N 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие элементов обустройства дорог города Шахты "Светлый город" на 2010-1014 гг.", осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", решением городской Думы города Шахты от 27.09.2007 N 351 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования "Город Шахты".
Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы позволит:
- создать комфортные условия для проживания населения в г. Шахты;
- сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий;
- сократить расходы на утилизацию ртутных ламп, что позволит помимо экономического эффекта получить и экологический эффект;
- получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";
- сократить эксплуатационные расходы органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения;
- повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;
- сформировать вечерний световой облик города Шахты.
Что в конечном результате найдет свое отражение в изменении целевых индикаторов, приведенных в приложении N 4 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие обустройства элементов дорог города Шахты "Светлый город" на 2010-2014 гг.".
Эффективность реализации программных мероприятий определяется по методике, представленной в приложении N 2 к данному постановлению Администрации.
Руководитель
аппарата Администрации
В.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО