Приложение к Постановлению от 18.11.2013 г № 7280 Программа
Муниципальная программа города Шахты «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры» паспорт муниципальной программы города Шахты «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры»
| Наименование Программы | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ "Департамент городского хозяйства" |
| Соисполнители Программы | МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
| Участники программы (подпрограммы) | ГУП РО "Управление Развития Систем Водоснабжения", ООО "ШГТЭС", Шахтинский РТС филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" |
| Наименование подпрограммы | 1. Комплексное развитие систем коммунального хозяйства. 2. Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов |
| Задачи Программы | - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса; - уменьшение негативного воздействия на окружающую среду |
| Целевые индикаторы Программы | - Замена ветхих трубопроводов водоснабжения: 2014 г. - 0,0 км, 2015 г. - 0,0 км, 2016 г. - 0,0 км, 2017 г. - 11,42 км, 2018 г. - 6,64 км, 2019 г. - 15,8 км, 2020 г. - 15,8 км; - замена ветхих трубопроводов водоотведения: 2014 г. - 0,0 км, 2015 г. - 0,0 км, 2016 г. - 0,0 км, 2017 г. - 7,99 км, 2018 г. - 0,0 км, 2019 г. - 2,67 км, 2020 г. - 2,67 км; - замена ветхих трубопроводов теплоснабжения: 2014 г. - 0,0 км, 2015 г. - 0,0 км, 2016 г. - 0,0 км, 2017 г. - 3,45 км, 2018 г. - 4,33 км, 2019 г. - 2,8 км, 2020 г. - 2,8 км; - строительство новых сетей газоснабжения: 2014 г. - 0,0 км, 2015 г. - 0,0 км, 2016 г. - 0,0 км, 2017 г. - 3,04 км, 2018 г. - 25,0 км, 2019 г. - 20,0 км, 2020 г. - 20,0 км |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы в период 2014-2020 годов составляет 1410372,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 1074120,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2810,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 481675,8 тыс. рублей; в 2018 году - 339490,3 тыс. рублей; в 2019 году - 232463,3 тыс. рублей; в 2020 году - 17681,4 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 336251,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 6380,3 тыс. рублей; в 2015 году - 6023,0 тыс. рублей; в 2016 году - 6165,0 тыс. рублей; в 2017 году - 140927,9 тыс. рублей; в 2018 году - 88003,6 тыс. рублей; в 2019 году - 75417,1 тыс. рублей; в 2020 году - 13334,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Рост социального благополучия общества, улучшение инфраструктурной обеспеченности населения |
Раздел 1.Общая характеристика текущего состояния инженерной инфраструктуры города Шахты
Муниципальная программа города Шахты "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" (далее - Программа) разработана в целях развития объектов инженерной инфраструктуры города, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих организаций коммунального комплекса, а также для обеспечения доступности услуг и эффективности функционирования организаций коммунального комплекса.
На данный момент в городе Шахты:
- протяженность водопроводных сетей - 1210,99 км;
- протяженность канализационных сетей - 365,61 км;
- протяженность уличных газовых сетей - 1717,4 км;
- протяженность тепловых сетей - 165,5 км;
- количество котельных - 87 шт.
Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
Одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры ЖКХ является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства г. Шахты характеризуется достаточно низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и коммунальный секторы экономики.
Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Наряду с плановыми работами по капитальному ремонту и реконструкции сетей и оборудования систем инженерной инфраструктуры продолжает иметь место достаточно высокий объем аварийно-восстановительных работ. А это, в свою очередь, ведет к снижению надежности и бесперебойности предоставления коммунальных услуг потребителям.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе их производства и транспортировки до потребителей. Ветхое состояние теплоэнергетического хозяйства становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в природные водоемы, что обостряет санитарно-эпидемиологическую обстановку в ряде районов города.
Еще одной причиной высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса.
Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры является одной из основных задач "Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы", которая позволит:
- повысить комфортность условий проживания населения на территории г. Шахты за счет повышения уровня качества и надежности предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителю;
- повысить рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территорий.
Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках выполнения возложенных полномочий учреждением МКУ "Шахтыстройзаказчик" осуществляется следующая работа по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, выполнение функции заказчика, осуществляющего строительный контроль за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом в соответствии с муниципальными заказами и по заключенным договорам.
Разработанная Программа направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики города с целью привлечения частных инвестиций, что позволит полнее реализовать мероприятия, направленные на полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан города Шахты. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.
При разработке вариантов реформирования коммунальной инфраструктуры в качестве возможных подходов к решению вышеизложенных проблем рассматривались 2 основных подхода.
Пассивный подход заключается в прямой государственной поддержке проектов по осуществлению инвестиций в сектор коммунальной инфраструктуры. К преимуществам этого варианта можно отнести наличие опыта и отработанной нормативно-методической базы в области разработки и реализации подобных программ.
Применение этого подхода дает возможность реализовать отдельные проекты, но не позволяет создать эффективную модель развития сектора, работающего без регулярного вмешательства государства. В частности, реализация этого подхода не обеспечивает создания условий, предпосылок и стимулов для повышения инвестиционной привлекательности и развития сектора коммунальной инфраструктуры на новой технологической основе, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Наиболее эффективным механизмом, использующим этот подход, является реализация региональных программ в коммунальном секторе, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет средств внебюджетных источников.
Второй подход предполагает запуск новых экономических, организационных и правовых механизмов, направленных на развитие конкурентного бизнеса, привлечение частных инвестиций и передовых технологий в коммунальный сектор и расширение механизмов государственно-частного партнерства.
Предлагаемые в рамках второго варианта механизмы взаимодействия различных уровней власти, частных операторов и инвесторов призваны сформировать долгосрочную систему отношений, основанную на создании условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в коммунальный сектор путем совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части долгосрочного тарифообразования, упрощения процедур заключения концессионных соглашений, экологического и иного законодательства Российской Федерации.
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники Программы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.
Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства и другие) может затруднить выполнение Программы. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетного финансирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1.Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.
2.Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Программы.
Приоритеты муниципальной программы определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением Шахтинской городской думы от 27.09.2012 N 296.
Раздел 2.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы
Основной целью Программы является:
- повышение качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
Бюджетные средства направляются на реализацию проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов, обеспечивающих современной инфраструктурой новые микрорайоны города.
Срок реализации мероприятий Программы - с 2014 по 2020 год.
Эффективность реализации Программы будет отслеживаться по целевым индикаторам:
- замена ветхих трубопроводов водоснабжения:
2014 г. - 0,0 км,
2015 г. - 0,0 км,
2016 г. - 0,0 км,
2017 г. - 11,42 км,
2018 г. - 6,64 км,
2019 г. - 15,8 км,
2020 г. - 15,8 км;
- замена ветхих трубопроводов водоотведения:
2014 г. - 0,0 км,
2015 г. - 0,0 км,
2016 г. - 0,0 км,
2017 г. - 7,99 км,
2018 г. - 0,0 км,
2019 г. - 2,67 км,
2020 г. - 2,67 км;
- замена ветхих трубопроводов теплоснабжения:
2014 г. - 0,0 км,
2015 г. - 0,0 км,
2016 г. - 0,0 км,
2017 г. - 3,45 км,
2018 г. - 4,33 км,
2019 г. - 2,8 км,
2020 г. - 2,8 км;
- строительство новых сетей газоснабжения:
2014 г. - 0,0 км,
2015 г. - 0,0 км,
2016 г. - 0,0 км,
2017 г. - 3,04 км,
2018 г. - 25,0 км,
2019 г. - 20,0 км,
2020 г. - 20,0 км.
Раздел 3.Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий
Выделение подпрограмм продиктовано целями и задачами муниципальной программы города Шахты, а также кодировкой мероприятий согласно бюджетному законодательству.
Сформированные подпрограммы направлены на обеспечение реализации целей и задач муниципальной программы, обеспечение эффективности управления реализацией Программы, в том числе на повышение результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.
Основные мероприятия подпрограммы включают работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, а также работы по изготовлению проектно-сметной документации, наличие которой является обязательным условием при реализации проекта.
В мероприятия подпрограммы включены работы по изготовлению схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечения надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем инженерного комплекса и внедрения энергосберегающих технологий.
Для осуществления всех правомочий собственника в отношении принадлежащего муниципальному образованию имущества, с целью реализации местной социально-экономической политики в подпрограмму включены работы по регистрации прав государственной или муниципальной собственности объектов инженерной инфраструктуры.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в приложении N 2 к Программе.
Раздел 4.Информация по ресурсному обеспечению программы
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы на период 2014-2020 годов - 336251,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6380,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 6023,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 6165,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 140927,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 88003,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 75417,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 13334,3 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию Программы представлены в приложении N 3 к Программе, расходы местного и областного бюджетов на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 4 к Программе.
Раздел 5.Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных программах
В рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства РО от 25.09.2013 N 603, городу Шахты выделяются средства областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства г. Шахты и на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На весь период реализации муниципальной программы запланировано 2810,0 тыс. руб. средств областного бюджета.
Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:
1.Своевременно сформировать и представить в министерство ЖКХ области заявку и проектно-сметную документацию, обеспеченную экспертизой.
2.Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в соответствующем объеме.
Реализация мероприятий будет способствовать общей успешной реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем городу установлено достижение следующих индикаторов:
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 40,8 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 41,0 | 40,9 | 40,8 | 40,9 | 41,0 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 51,8 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 51,9 | 51,8 | 51,7 | 51,6 |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 96,0 | 96,5 | 96,4 | 96,3 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 |
| 4. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 24,4 | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26,6 | 26,5 | 26,4 |
| 6. | Уровень газификации населения | % | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
Перечень объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и имеются положительные заключения государственной экспертизы, представлены в приложении N 8 к Программе.
Раздел 6.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком Программы - Администрацией г. Шахты по годам в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
где - степень достижение показателя, который является прямым;
- степень достижение показателя, который является обратным;
i - количество прямых показателей;
j - количество обратных показателей.
Достижение целевых показателей определяется следующим образом:
где - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
- нормативный показатель, утвержденный Программой.
Бюджетная эффективность рассчитывается по следующей формуле:
где - фактическое освоение бюджетных средств;
- плановое значение бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет 80% и более;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет 95% и более;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет менее 80%, но более 60%;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет:
менее 95%, но более 80%;
менее 80% но более 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям (хотя бы одному), уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Раздел 7.Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы
Ответственный исполнитель Программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
Участник Программы:
- осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав Программы, в рамках своей компетенции;
- представляет ответственному исполнителю предложения при разработке Программы в части основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав Программы, в реализации которых предполагается его участие;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Департамента экономики, Департамента финансов;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года.
Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим постановлением Администрации города Шахты.
Раздел 8.Подпрограмма "комплексное развитие систем
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ШАХТЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Раздел 8.1.Паспорт подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунального хозяйства" муниципальной программы города Шахты "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры"
| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие систем коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ "Департамент городского хозяйства" |
| Участники подпрограммы | ГУП РО "Управление Развития Систем Водоснабжения", ООО "ШГТЭС", Шахтинский РТС филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения качественными и надежными коммунальными услугами |
| Задачи подрограммы | Развитие коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы подрограммы | Снижение потерь питьевой воды: 2014 г. - 56,2%, 2015 г. - 56,2%, 2016 г. - 56,2%, 2017 г. - 56,2%, 2018 г. - 55,0%, 2019 г. - 50,0%, 2020 г. - 45%. Снижение количества аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год: 2014 г. - 15,2 ед., 2015 г. - 15,2 ед., 2016 г. - 15,2 ед., 2017 г. - 14,2 ед., 2018 г. - 13,5 ед., 2019 г. - 13,5 ед., 2020 г. - 13,5 ед. Снижение потерь тепловой энергии: 2014 г. - 24,5%, 2015 г. - 24,5 %, 2016 г. - 24,5%, 2017 г. - 24,0%, 2018 г. - 23,5%, 2019 г. - 23,0%, 2020 г. - 23,0%. Повышение уровня газификации: 2014 г. - 76,2%, 2015 г. - 76,2%, 2016 г. - 76,2%, 2017 г. - 77,0%, 2018 г. - 78,0%, 2019 г. - 78,0%, 2020 г. - 78,0% |
| Этапы и сроки реализации подрограммы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1367847,4 тыс. рублей , в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 1074120,8 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году - 2810,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 481675,8 тыс. рублей; в 2018 году - 339490,3 тыс. рублей; в 2019 году - 232463,3 тыс. рублей; в 2020 году - 17681,4 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 293726,6 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году - 703,7 тыс. рублей. в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 134762,9 тыс. рублей; в 2018 году - 81838,6 тыс. рублей; в 2019 году - 69252,1 тыс. рублей; в 2020 году - 7169,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подрограммы | Снижение потерь коммунального ресурса, уменьшение количества аварий на трубопроводах, снижение степени износа сетей и сооружений на них |
Раздел 8.2.Общая характеристика текущего состояния систем коммунального хозяйства города Шахты
В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Шахты характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, высоким уровнем износа сетей и сооружений, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
В организациях, эксплуатирующих сети коммунального комплекса, отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Разработанная подпрограмма предусматривает ряд мероприятий по модернизации систем коммунального комплекса: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации, реализация которых призвана обеспечить надежное и качественное предоставление коммунальных услуг населению.
Водоснабжение.
Город Шахты снабжается водой от поверхностного источника.
Поверхностный источник водоснабжения представлен водозабором на реке Дон и Шахтинско-Донским групповым водопроводом. Вода подается на площадку водопроводных очистных сооружений в существующие резервуары чистой воды. Узловым сооружением, от которого осуществляется подача воды в существующие водоводы города Шахты, является насосная станция 3 подъема ШДВ.
Неблагополучие существующей системы водоснабжения в основном связано с высокой степенью износа основных фондов коммунального хозяйства. Как следствие, высока доля утечек воды, неучтенных расходов.
Водопроводные сети города Шахты имеют протяженность 1210,99 км, выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб. По состоянию на 01.01.2012 водоснабжение города Шахты находится в неудовлетворительном состоянии:
- ветхость водопроводных сетей (более половины протяженности водопроводных сетей имеют износ более 62%), неисправность или отсутствие запорной и регулирующей арматуры приводят к авариям на сетях и потерям воды питьевого качества при транспортировке;
- износ технологического оборудования на насосных станциях (до 82-95%) приводит к нерациональному расходу электроэнергии, аварии, возникающие на водопроводных насосных станциях, приводят к нарушению стабильной подачи воды потребителям, аварии на канализационных насосных станциях могут привести к техногенным последствиям;
- ограничение подачи воды в отдаленные районы города Шахты, перебои подачи воды в многоэтажные дома, не имеющие подкачивающих насосных станций, сблокированных с резервуарами, вызывают жалобы населения на неудовлетворительное водоснабжение.
В период 2011-2013 годов бюджетного финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения не производилось. Поддержание сетей в эксплуатационном режиме проводилось за счет выполнения работ по капитальному и текущему ремонту сетей и сооружений на них организацией, обслуживающей комплекс, - ГУП РО "УРСВ" за счет средств, предусмотренных в тарифе на холодное водоснабжение, что не достаточно для достижения существенного результата в обеспечении надежного водоснабжения потребителей.
Требуемые мероприятия.
Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (до 82%), с использованием современных полимерных материалов.
Реконструкция существующих ВНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.
Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.
Водоотведение.
В МО "Город Шахты" существует централизованная система канализации.
Основные технологические показатели:
Протяженность канализационных сетей - 365,6 км, в т.ч.:
- главные канализационные коллекторы - 203,85 км;
- уличная канализационная сеть - 155,35 км;
- внутриквартальная сеть - 3,4 км;
- внутридворовая сеть - 3,0 км.
Канализационные насосные станции - 18 шт.
Материал труб - керамические, асбестоцементные, чугунные, стальные, железобетонные.
Значительная часть индивидуальной малоэтажной застройки не имеет централизованной канализации, отвод стоков производят в выгреба.
Отвод стоков с территории города производится на очистные сооружения ХБК, находящиеся в частной собственности.
Отвод стоков с поселков Аюта и Таловый производится на очистные сооружения пос. Аюта, которые в настоящее время находятся на реконструкции (завершение реконструкции в 2014 году).
Стоки пос. Майский поступают на очистные пос. Майский, обслуживаемые филиалом "Шахтинский" ГУ РО "УЭГВ".
Технологическая схема транспортировки стоков по канализационным коллекторам к очистным сооружениям предусматривает, в связи с разностью геодезических высот, перекачку стоков посредством КНС.
В настоящее время филиал "Шахтинский" ГУ РО "УЭГВ" эксплуатирует 18 КНС, средний износ которых 57,1%. Износ технологического (насосные агрегаты, дробилки, грабли, запорно-регулирующая арматура и т.д.) и энергетического оборудования станций составляет 80-95% и требует замены и обновления в связи с физическим и моральным износом.
Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:
- высокий уровень износа сетей: средний износ составляет 58%, износ напорных коллекторов составляет 84%;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
- отсутствие регулирующей и низкое качество существующей запорной арматуры.
Требуемые мероприятия:
- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (до 84%), с использованием современных бестраншейных технологий:
- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;
- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.
Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.
Теплоснабжение.
В настоящее время коммунальная теплоэнергетика в городе Шахты характеризуется низким качеством предоставления услуг теплоснабжения, которое обусловлено увеличением удельного веса потерь в общем количестве тепла, поданного в сеть. В то же время к увеличению потерь и перебоям в подаче тепловой энергии потребителям приводят аварии в системах теплоснабжения. Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей.
Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО "Город Шахты" осуществляют:
- ООО "Шахтнская Газотурбинная Электростанция";
- филиал Шахтинского района тепловых сетей ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети".
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 165,5 км, основные годы ввода в эксплуатацию сетей - 1985 г.
Схема теплоснабжения закрытая, открытая. Регулирование отпуска тепла - по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.
Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минеральная вата. С 2011 года при капитальном ремонте применяются более технологичные трубы в ППУ изоляции.
Источниками теплоснабжения потребителей служат 87 котельных.
Основным видом топлива на котельных является газ и уголь, резервное топливо отсутствует.
Модернизация котельных технологически необходима в связи с морально и физически устаревшим оборудованием котельных и тепловых сетей, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО "Город Шахты" должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.
Особенностью теплоснабжения МО "Город Шахты" является большая удаленность потребителей от источников теплоснабжения. Отсутствие замен трубопроводов по истечение 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 7% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 1,15 до 0,37 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3-5%, снизит риск остановок производства.
Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
реконструкция котельного оборудования;
закрытие нерентабельных угольных котельных, установка более экономичных блочно-модульных котельных;
строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;
реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2014 по 2020 г.;
установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.
Газоснабжение.
Протяженность уличных газовых сетей города Шахты составляет 1717,4 км.
Основными потребителями услуг газоснабжения за 2013 г. являются:
население - 48,37%;
бюджетные организации, соцкультбыт - 9,97%;
прочие потребители - 41,12%.
При этом утечки и неучтенный расход газа составляют 0,54% от общего расхода газа.
Основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения:
- старение сетей газоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом;
- рост аварий, связанных с износом газопроводов и магистральных трубопроводов;
- высокие энергозатраты по доставке газа потребителям;
- высокая степень физического износа насосного оборудования.
Основными направлениями стратегии развития газоснабжения города Шахты являются:
дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения города (до 80% к 2020 году);
улучшение бытовых условий жизни населения;
обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;
внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;
реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;
повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газового оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;
повышение платежной дисциплины газопотребления;
определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Муниципальная собственность является определяющей частью финансово-экономической базы местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической политики.
В соответствии с Конституцией РФ и Законом об общих принципах организации местного самоуправления муниципальное образование самостоятельно осуществляет все правомочия собственника в отношении принадлежащего ему имущества.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ N 1493 от 22.08.2011, п. 1, муниципальным образованиям необходимо провести работу по оформлению регистрации прав муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры.
Постановлением Администрации города Шахты N 6160 от 26.09.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 17.06.2013 N 3633 "Об утверждении графика проведения государственной регистрации права муниципальной собственности объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Шахты" до 01.01.2016" утвержден график выполнения работ.
График регистрации прав муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры города Шахты предусматривает оформление документации на 73 объекта, в том числе: объектов водоснабжения и водоотведения (водопроводные сети, ВНС и КНС) - 28 единиц, объектов теплоэнергетики - 41 единица, объектов газоснабжения - 1 единица, объектов электрического хозяйства - 3 единицы.
Оформление прав муниципальной собственности объектов планируется произвести в течении 2014-2015 гг.
Для решения существующих проблем систем коммунального комплекса в городе Шахты разработана подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунального хозяйства", основной задачей которой является повышение качества водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации.
Основными рисками, связанными с реализацией подпрограммы, являются:
недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления;
риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике региона;
риск ухудшения состояния экономики.
Для снижения указанных рисков необходимо в полном объеме обеспечить выполнение плана реализации Программы.
Управление рисками реализации подпрограммы, которой может управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Программы.
Приоритеты подпрограммы муниципальной программы определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением Шахтинской городской Думы от 27.09.2012 N 296.