Приложение к Постановлению от 16.12.2013 г № 1397
Раздел 3. система программных мероприятий 3. система программных мероприятий на 2009-2015 годы 3.1. комплексный капитальный ремонт мфц
| N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||||
| всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1. | Проектно-сметная документация, капитальный ремонт МФЦ, создание систем обеспечения деятельности МФЦ районов: Ворошиловского, Кировского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского, Пролетарского | ИТОГО | Бюджет города, 7952200 2010-2015 гг. | 101539,8 | 0,0 | 18327,4 | 58430,0 | 0,0 | 6782,4 | 18000,0 | 0,0 | |
| МКУ "УМФЦ" | 20132014 | 24782,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6782,4 | 18000,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ГХУ" | 20102011 | 11394,8 | 0,0 | 6734,8 | 4660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Ворошиловского района | 2010, 2011 | 10185,0 | 0,0 | 1085,0 | 9100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Кировского района | 2010 | 8027,1 | 0,0 | 8027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Первомайского района | 2010, 2011 | 9950,0 | 0,0 | 750,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Советского района | 2011 | 4340,0 | 0,0 | 0,0 | 4340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Железнодорожного района | 2010, 2011 | 10450,0 | 0,0 | 950,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Октябрьского района | 2010, 2011 | 10180,5 | 0,0 | 780,5 | 9400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Ленинского района | 2011 | 5020,0 | 0,0 | 0,0 | 5020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ" Пролетарского района | 2011 | 7210,0 | 0,0 | 0,0 | 7210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2.ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МФЦ
| N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||||
| всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1. | Приобретение недостающих помещений для размещения МФЦ | ИТОГО | 2010 | Бюджет города, 7952200 2010 | 184455,0 | 0,0 | 184455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДИЗО, МКУ Фонд имущества г. Ростова-на-Дону | 184455,0 | 0,0 | 184455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.1. | Первомайский район | 33080,0 | 0,0 | 33080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.2. | Железнодорожный район | 37960,0 | 0,0 | 37960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.3. | Октябрьский район | 53400,0 | 0,0 | 53400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.4. | Ленинский район | 60015,0 | 0,0 | 60015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.5. | Советский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.6. | Ворошиловский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.7. | Пролетарский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3.ОБОРУДОВАНИЕ МФЦ
| N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||||
| всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1. | Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами связи, наблюдения, системами опережающего информирования (СОИ) и транспортом | ИТОГО | 20092015 | Всего | 76979,0 | 10763,0 | 15459,3 | 22993,0 | 14978,1 | 11435,6 | 1250,0 | 100,0 |
| Бюджет города, 7950022 2009 г., 7952200 2010-2015 гг. | 65643,5 | 10763,0 | 9459,3 | 19993,0 | 14978,1 | 9100,1 | 1250,0 | 100,0 | ||||
| Областной бюджет, 5224200 | 2335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2335,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Федеральный бюджет, 001 13 00 | 9000,0 | 0,0 | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.1. | Пилотный МФЦ Первомайского района | Итого | IV квартал 20092011 гг. | Бюджет города, 7950022 2009 г., 7952200 2010-2011 гг. | 23596,1 | 10763,0 | 9459,3 | 3373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города | 10763,0 | 10763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| МКУ "ГХУ" | 3483,0 | 0,0 | 2779,0 | 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| МКУ "УМФЦ" | 9350,1 | 0,0 | 6680,3 | 2669,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Администрация города | Федеральный бюджет, 001 13 00 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.2. | МФЦ Кировского района | Итого | IV квартал 2010 г. | Бюджет города, 7952200 | 1267,3 | 0,0 | 0,0 | 1267,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "УМФЦ" | 1198,2 | 0,0 | 0,0 | 1198,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Федеральный бюджет, 001 13 00 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| МКУ "ГХУ" | Бюджет города, 7952200 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.3. | МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского, Советского, Пролетарского, Ленинского | Итого | Бюджет города, 7952200 2011-2015 гг. | 40780,1 | 0,0 | 0,0 | 15351,9 | 14978,1 | 9100,1 | 1250,0 | 100,0 | |
| МКУ "УМФЦ" | 20112015 гг. | 39891,1 | 0,0 | 0,0 | 14462,9 | 14978,1 | 9100,1 | 1250,0 | 100,0 | |||
| МКУ "ГХУ" | 2011 г. | 704,0 | 0,0 | 0,0 | 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ "ДМИБ Железнодорожного района" | 2011 г. | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Администрация города | 2011 г. | Федеральный бюджет, 001 13 00 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.4. | Создание дополнительных окон приема заявителей в МФЦ | Администрация города, МКУ "УМФЦ" | 2013 | Областной бюджет, 5224200 | 2335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2335,5 | 0,0 | 0,0 |
3.4.РАСХОДЫ НА ОБЪЕКТЫ МФЦ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА
| N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||||
| всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1. | Расходы на объекты МФЦ Программы и содержание персонала: | МКУ "УМФЦ", МКУ "ГХУ", МКУ "ДМИБ" Ворошиловского, Железнодорожного, Первомайского, Кировского, Октябрьского, Ленинского, Советского, Пролетарского районов | 20092015 | Всего | 569072,7 | 2608,7 | 18721,4 | 45168,4 | 100062,8 | 130848,7 | 137219,0 | 134443,7 |
| Бюджет города, 7950022 2009 г., 7952200 2010-2015 гг. | 564860,0 | 2608,7 | 18721,4 | 45168,4 | 100062,8 | 126636,0 | 137219,0 | 134443,7 | ||||
| 2013 | Областной бюджет, 5224200 | 2070,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2070,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2013 | Областной бюджет | 2141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2141,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.1. | Подготовка кадров для МКУ "УМФЦ" | МКУ "УМФЦ" | 20102015 | Бюджет города, 7950022 2009 г., 7952200 2010-2015 гг. | 3878,6 | 0,0 | 500,0 | 631,0 | 510,6 | 637,0 | 800,0 | 800,0 |
| 1.2. | Оплата труда сотрудников | ИТОГО | 405101,6 | 1828,7 | 13727,5 | 29812,3 | 64876,7 | 96864,4 | 98996,0 | 98996,0 | ||
| МКУ "УМФЦ" | 20092015 | Бюджет города, 7950022 2009 г. | 402429,7 | 1828,7 | 13727,5 | 29542,1 | 64524,3 | 94815,1 | 98996,0 | 98996,0 | ||
| МКУ "ГХУ" | 20112012 | 622,6 | 0,0 | 0,0 | 270,2 | 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Субвенция на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения на базе МФЦ (оплата труда) | МКУ "УМФЦ" | 2013 | Областной бюджет | 2049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2049,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Коммунальные расходы для пуска объектов в эксплуатацию и другие расходы (услуги связи, транспортные расходы, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, арендная плата за пользование имуществом, прочие работы и услуги, налог на имущество, налог на землю, транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды, частичный капитальный ремонт и прочие расходы, в том числе до передачи объектов в оперативное управление эксплуатирующему учреждению после завершения капитального ремонта) | ИТОГО | 158021,6 | 780,0 | 4493,9 | 14725,1 | 34675,5 | 31276,4 | 37423,0 | 34647,7 | ||
| МКУ "ГХУ" | 20092015 | Бюджет города, 7950022 2009 г., 7952200 2010-2015 гг. | 7091,7 | 0,0 | 2590,7 | 4292,2 | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| МКУ "УМФЦ" | 149405,8 | 780,0 | 1888,0 | 9016,5 | 34466,7 | 31183,9 | 37423,0 | 34647,7 | ||||
| МКУ "ДМИБ" Ворошиловского, Железнодорожного, Первомайского, Кировского, Октябрьского, Ленинского, Советского, Пролетарского районов | 1431,6 | 0,0 | 15,2 | 1416,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Субвенция на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения на базе МФЦ (материальные затраты) | Администрация города, МКУ "УМФЦ" | 2013 | Областной бюджет | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4. | Создание дополнительных окон приема заявителей в МФЦ | Администрация города, МКУ "УМФЦ" | 2013 | Областной бюджет 5224200 | 2070,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2070,9 | 0,0 | 0,0 |
3.5.ОБЩАЯ СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||
| всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. | Всего | 932046,5 | 13371,7 | 236963,1 | 126591,4 | 115040,9 | 149066,7 | 156469,0 | 134543,7 |
| 1.1. | Бюджет города, 7950022 - 2009 г., 7952200 2010-2015 гг. | 916498,3 | 13371,7 | 230963,1 | 123591,4 | 115040,9 | 142518,5 | 156469,0 | 134543,7 |
| 1.2. | Областной бюджет, в т.ч. | 6548,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6548,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Областной бюджет (создание дополнительных окон приема заявителей в МФЦ), 5224200 | 4406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4406,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Областной бюджет (субвенция на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения на базе МФЦ) | 2141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2141,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Федеральный бюджет, 001 13 00 | 9000,0 | 0,0 | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА