Приложение к Постановлению от 10.04.2014 г № 247 Отчет
Отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ростовской области на 2011-2015 годы» за 2013 год I. основные результаты
В 2013 году Областная долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы" (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:
1.1.Подпрограмма
"Охрана окружающей среды в Ростовской области
на 2011-2015 годы"
1.1.1.Направление 1 "Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области"
В целях повышения защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека за счет средств областного бюджета выполнены мероприятия:
по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти);
по вывозу за пределы Ростовской области и захоронению на специализированных полигонах 550 тонн пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов, хранившихся на территории Миллеровского, Тарасовского, Милютинского и Багаевского районов;
по мониторингу и контролю качества окружающей среды, реализуемые Ростовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Кавказское УГМС";
по мониторингу состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск).
С целью реализации плана мероприятий по улучшению экологической обстановки в г. Новочеркасске, разработанного в соответствии с перечнем поручений Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 26.10.2012, за счет субсидии областного бюджета и средств местного бюджета приобретены оборудование и расходные материалы для восстановления наблюдательной сети (экологических постов) за качеством атмосферного воздуха в г. Новочеркасске.
В целях обновления устаревшего парка автомобилей комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (далее - Ростоблкомприрода) и создания условий для эффективного осуществления мероприятий по региональному экологическому надзору приобретены 6 автомобилей (Ford Focus - 2 шт., Ford Mondo - 1 шт., NIVA CHEVROLET - 3 шт.), а также 10 фотоаппаратов.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению исполнения полномочий в области регионального государственного экологического надзора осуществлены инструментально-аналитические измерения негативного воздействия на окружающую среду (проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха, донных отложений водных объектов, почв, а также маркшейдерские работы).
В рамках подпрограммы Ростоблкомприродой осуществлялись следующие мероприятия, не требующие дополнительного финансирования:
проведено 1359 проверок по региональному государственному экологическому надзору;
осуществлялся учет объектов размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов;
зарегистрировано 43 договора водопользования и 73 решения о предоставлении водных объектов в пользование, необходимых при предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, в пользование;
выдано 343 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (с целью регламентации количества выбросов).
Проведены 2 государственные экологические экспертизы объектов регионального уровня:
"Материалы, обосновывающие объемы изъятия диких копытных животных и барсука в Ростовской области в сезоне охоты 2013-2014 годов";
"Материалы комплексного экологического обследования участка территории Ростовской области, обосновывающие придание этому участку правового статуса "Государственный природный заказник областного значения "Горненский".
Департаментом охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (далее - Депохотрыбхоз РО) выдано 2 разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, в 2011-2013 годах Депохотрыбхозом РО не осуществлялась в связи с отсутствием порядка выдачи разрешений, устанавливаемого органами государственной власти Российской Федерации в области охраны и использования животного мира. В отчетном году постановлением Правительства Ростовской области от 14.11.2013 N 692 "Об организации деятельности по осуществлению отдельного переданного полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного мира" Депохотрыбхозу РО было поручено разработать и утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации.
Указанный административный регламент утвержден постановлением Депохотрыбхоза РО от 31.01.2014 N 6 и размещен на официальном сайте департамента.
1.1.2.Направление 2 "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области"
Мероприятия, финансируемые через Ростоблкомприроду
В целях сохранения биологического разнообразия, поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов Ростовской области в 2013 году выполнены мероприятия по ведению Красной книги Ростовской области:
подготовлена рукопись второго издания Красной книги Ростовской области, издание которой запланировано на 2014 год, в том числе проведен анализ и систематизация мониторинговых исследований, научной информации о распространении, местах произрастания, образе жизни, биологии, численности, лимитирующих факторах, мерах по охране и восстановлению, изменению условий произрастания грибов и растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, осуществлены экспедиционные выезды в Азовский, Миллеровский, Орловский, Пролетарский, Семикаракорский и Шолоховский районы;
осуществлены мероприятия по развитию питомника краснокнижных видов растений, созданного на базе Ботанического сада федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет". Питомник создан для накопления и сохранения генофонда охраняемых в Ростовской области видов флоры, изучения биологических особенностей этих видов, а также с целью их размножения для последующей пересадки в естественную среду обитания, реконструкции угасающих природных популяций. В отчетном году питомник пополнен новым видом, занесенным в Красную книгу Ростовской области, - прострелом раскрытым. Осуществлялись также уходные работы (прополка делянок и рыхление почвы, полив растений и т.д.), наблюдения за развитием растений. По состоянию на 1 января 2014 г. питомник занимает общую площадь около 1 га и содержит популяции 47 видов.
Мероприятия, финансируемые через Депохотрыбхоз РО
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 975 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" в 2013 году за счет субвенции федерального бюджета на территории 43 муниципальных районов Ростовской области выполнены мероприятия по учету численности грача. В рамках указанных мероприятий осуществлены полевые экспедиционные выезды, во время которых установлены и описаны места обитания, численность, основные пути миграций грача. На основании анализа полученных данных сделан прогноз состояния популяций на территории Ростовской области. В результате проведенных исследований даны предложения по проведению мероприятий по регулированию численности исследуемого вида на территории Ростовской области.
Выполнен мониторинг краснокнижных видов животных. В рамках данных работ проведены мероприятия по подготовке обновленных перечней (списков) видов (подвидов, популяций) животных, занесенных в Красную Книгу Ростовской области и исключенных из нее, для подготовки рукописи 2 издания Красной Книги Ростовской области (том "Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные).
Подведомственным Депохотрыбхозу РО государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Дирекция государственных природных заказников областного значения" (далее - ГБУ РО "Дирекция") осуществлены мероприятия по приобретению материальных запасов и основных средств, в том числе:
приобретен семенной материал, средства защиты растений и удобрения для создания кормовых полей и устройства ремиз, что позволило увеличить количество перелетных птиц, останавливающихся на территории Ростовской области в осенний период, и улучшить кормовую базу для зимующих видов животных и птиц;
приобретен корма, биодобавки, лекарственные препараты и ветеринарные средства, что в свою очередь позволило ГБУ РО "Дирекция" в течение года осуществлять кормление вольерных животных и птиц, подкормку диких животных, а также ветеринарное обслуживание животных;
приобретен автомобиль повышенной проходимости ВАЗ-21214 с целью обеспечения охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания силами инспекторского состава ГБУ РО "Дирекция";
в дельте Дона обустроен кордон охраны "Кутерьма" и изготовлен блок бытовой для улучшения условий несения дежурств личным составом ГБУ РО "Дирекция", что позволило усилить мероприятия по сохранению объектов животного мира и водных биоресурсов особо охраняемой природной территории;
обеспечено финансирование выполнения функций "Дирекции", что позволило в полном объеме выполнить мероприятия по предоставлению государственных услуг в соответствии с государственным заданием.
1.1.3.Направление 3 "Экологическое образование,
формирование экологической культуры населения"
В отчетном году Ростоблкомприродой подготовлен и издан тиражом 3650 экземпляров сборник "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2012 году";
с целью обеспечения населения Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и мерах, принимаемых Правительством Ростовской области, по ее улучшению в газете "Аргументы и Факты на Дону" в 2013 году опубликованы статьи: "Во Всемирный день воды на Дону стартуют дни защиты от экологической опасности", "Донская природа: проблемы и решения" и интервью председателя Ростоблкомприроды по итогам Года охраны окружающей среды. На телеканале "Дон-ТР" вышли 2 видеосюжета. На телеканале "Южный регион Дон" с июня по декабрь 2013 г. транслировалась бегущая строка, а на "Авторадио" был размещен аудиоролик с призывами к бережному отношению к природе Донского края. На радио "Дон-ТР" вышли 9 радиопередач по природоохранной тематике, подготовленных Ростоблкомприродой;
в государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области "Донская государственная публичная библиотека" проведены 3 заседания постоянно действующего дискуссионного клуба, на которых обсуждались вопросы экологического образования, охраны зеленых насаждений;
на сайте Ростоблкомприроды и в средствах массовой информации была опубликована информация-призыв к участию в Дне без автомобиля (22 сентября) и международной символической акции "Час Земли" (23 марта). Цель указанных мероприятий - привлечение внимания населения к проблемам изменения климата и повышения эффективности использования электроэнергии, а также к проблемам загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012 N 1157 "О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды" и в соответствии с Планом по проведению в Ростовской области мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 17.01.2013 N 8, реализованы следующие мероприятия:
проведена акция "Дни защиты от экологической опасности", в рамках которой традиционно выполнялись мероприятия по наведению санитарного порядка на территориях городов и районов, ликвидации свалочных очагов, расчистке водоохранных зон, а также экологические субботники, посадка деревьев и кустарников, уборка сухостойных деревьев, разбивка парков и цветников. Особое внимание уделялось вопросам экологического просвещения и образования. В акции "Дни защиты от экологической опасности" приняли участие более 585,6 тысячи человек. На территории Ростовской области было проведено порядка 4850 мероприятий по экологическому просвещению и образованию;
на базе этноархеологического комплекса "Затерянный мир" Усть-Донецкого района (х. Пухляковский) Ростовской области прошел четвертый областной слет юных экологов. В слете приняли участие 220 ребят и 55 руководителей детских экологических объединений Ростовской области;
государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова при участии Ростоблкомприроды проведен XIV слет детско-юношеского экологического движения "Шолоховский родник", в котором приняли участие более 100 человек из Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей России, Республики Дагестан, Луганской области Украины;
3 июня на базе конгресс-отеля "Дон-плаза" в г. Ростове-на-Дону состоялся съезд экологов Ростовской области. В работе съезда приняли участие делегаты от органов исполнительной и законодательной власти, общественных объединений, научного сообщества, заслуженные работники отрасли. В рамках съезда обсуждались наиболее актуальные проблемы охраны окружающей среды Ростовской области. По итогам работы съезда принята резолюция, которая размещена на сайте Ростоблкомприроды;
изготовлена и распространена представительская продукция (листовки-наклейки, логотипы, футболки, бейсболки, значки, пакеты) с символикой Года охраны окружающей среды. В городе Ростове-на-Дону на растяжках, щитах, сити-мониторах размещалась социальная реклама. На городских маршрутах работали 4 троллейбуса, оформленные с использованием символики Года охраны окружающей среды;
издан фотоальбом "Флора и фауна Донского края", тираж которого составил 1000 экземпляров; книги переданы в библиотеки, часть тиража вручена гостям Ростовской области.
Все мероприятия подпрограммы "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" выполнены в полном объеме (за исключением мероприятия по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации).
1.2.Подпрограмма
"Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Ростовской области на 2011-2015 годы"
С целью создания условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения Ростовской области в отчетном году завершены поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Багаевского, Веселовского и Каменского районов Ростовской области, переоценка запасов Долотинского месторождения подземных пресных вод для водоснабжения г. Миллерово, разведка водозаборных участков муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Тарасовское" в Тарасовском районе Ростовской области. Материалы подсчета эксплуатационных запасов направлены на рассмотрение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых. Результаты выполненных работ будут использованы при организации водоснабжения населенных пунктов Багаевского, Веселовского, Каменского, Миллеровского и Тарасовского районов.
Начаты геологоразведочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения Азовского (в долине р. Ея) и Шолоховского (ст-ца Вешенская, хут. Пигаревский Вешенского сельского поселения) районов Ростовской области.
Продолжены геологоразведочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Белокалитвинского (г. Белая Калитва, пос. Шолоховский, пос. Горняцкий), Зимовниковского (Камышевское сельское поселение) и Целинского (пос. Целина) районов Ростовской области.
За счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов продолжены работы по разведке водозаборного участка муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г. Миллерово и Миллеровского района Ростовской области, начаты работы по разведке водозаборного участка муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Щедровского сельского поселения в Чертковском районе Ростовской области.
Для обеспечения органов государственной власти полной и достоверной информацией в сфере управления фондом недр велось наполнение и обслуживание автоматизированной системы лицензирования недропользования. Завершены работы по ведению электронной версии территориального кадастра месторождений общераспространенных полезных ископаемых и наполнению электронной версии территориального баланса общераспространенных полезных ископаемых Ростовской области.
Завершены работы по изучению причин и динамики техногенного подтопления сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов юга Ростовской области с целью разработки реабилитационных мероприятий. Подготовлены и направлены в адрес 18 муниципальных образований Ростовской области рекомендации по организации мониторинговых работ и комплексу реабилитационных мероприятий.
В рамках предоставления платных государственных услуг в сфере недропользования:
оформлены и выданы 24 лицензии на право пользования недрами;
проведены государственные экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых (выдано 19 экспертных заключений).
Все мероприятия подпрограммы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области на 2011-2015 годы" выполнены в полном объеме.
1.3.Подпрограмма
"Охрана, защита и воспроизводство лесов
Ростовской области на 2011-2015 годы"
Реализация мероприятий по охране лесов от пожаров осуществлялась на основе государственных заданий через государственные автономные учреждения Ростовской области "Лес", реализация мероприятий по защите, воспроизводству и лесоразведению, отводу и таксации лесосек - на основе заключенных контрактов между департаментом лесного хозяйства Ростовской области и исполнителями по результатам проведенных торгов.
В рамках мероприятий по охране лесов выполнено:
устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров - 5500 км при плане 5500 км;
уход за противопожарными минерализованными полосами и барьерами - 40250 км при плане 40250 км;
содержание дорог противопожарного назначения - 200 км при плане 200 км;
проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов - на площади 1000 га при плане 1000 га;
расчистка горельников (очистка лесов от захламления) - 636,7 га при плане 636,7 га.
По защите лесов выполнены мероприятия:
по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на территории лесного фонда на площади 20917,0 га при плане 20917,0 га, в том числе на территории Шолоховского района - на площади 12545,4 га при плане 12545,4 га;
лесопатологические обследования выполнены на площади 26450 га при плане 26450 га.
В рамках мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению выполнены следующие работы:
заложено 1500 га лесных культур на землях лесного фонда при плане 1500 га;
проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 11916,6 га при плане 12188,3 га;
введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений на площади 396,0 га.
В 2013 году за счет средств федерального бюджета профинансированы мероприятия по поддержке автоматизированной информационной системы ведения лесного реестра.
За счет средств областного бюджета профинансированы мероприятия по закупке пожарной техники, оборудования и снаряжения (приобретены необходимые для борьбы с лесными пожарами малые лесопатрульные противопожарные комплексы в количестве 7 единиц, лесопатрульные противопожарные комплексы в количестве 4 единиц, пожарные автоцистерны в количестве 4 единиц, 15 тракторов, прицепы пожарные в количестве 8 единиц, мотопомпы в количестве 10 единиц, 300 единиц лесных огнетушителей); обеспечено функционирование системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами, введенной в эксплуатацию в 2012 году, проведены мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности в лесах посредством телевизионных трансляций обучающих видеороликов, публикации материалов по пожарной безопасности в лесах в средствах массовой информации.
Все мероприятия подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области на 2011-2015 годы" выполнены в полном объеме и в установленные сроки, за исключением мероприятий по защите лесов на сумму в 342,0 тысячи рублей и мероприятий по отводу и таксации лесосек на сумму 121,6 тысячи рублей, по которым контракты были расторгнуты в связи с приостановкой финансирования в конце года. Реализация мероприятий подпрограммы способствует обеспечению сохранения лесов в Ростовской области, их многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства.
II.Меры по реализации программы
2.1.Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу
В постановление Администрации Ростовской области от 25.08.2010 N 143 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 201-2015 годы" в 2013 году были внесены 6 изменений.
1.Постановлением Правительства Ростовской области от 27.03.2013 N 174 внесены следующие изменения:
объемы финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов приведены в соответствие с Областным законом от 24.12.2012 N 1009-ЗС "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
средства областного бюджета перераспределены между мероприятиями и муниципальными образованиями Ростовской области в рамках Программы (в том числе на новые мероприятия - "Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами" и "Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на территории Шолоховского района");
средства областного бюджета направлены на приобретение автомобилей и фотоаппаратов для обеспечения функционирования управления регионального государственного экологического надзора Ростоблкомприроды за счет перераспределения расходов Ростоблкомприроды с мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы";
в Программу включены мероприятия, реализуемые государственным автономным учреждением Ростовской области "Учебно-опытное лесное хозяйство "Донское", за счет перераспределения расходов Департамента лесного хозяйства Ростовской области (далее - ДЛХ РО) со сметы аппарата Депохотрыбхоза РО.
2.Постановлением Правительства Ростовской области от 16.05.2013 N 285 внесены следующие изменения:
в Программу включены мероприятия, посвященные Году охраны окружающей среды в Российской Федерации, за счет перераспределения средств областного бюджета с других мероприятий Программы, а также с мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы";
уточнены наименования и перераспределены средства между отдельными мероприятиями Программы, реализуемыми Депохотрыбхозом РО;
включено новое мероприятие "Поддержка автоматизированной информационной системы ведения лесного реестра" за счет перераспределения средств федерального бюджета с мероприятий по воспроизводству лесов;
уточнены значения целевых показателей Программы.
3.Постановлением Правительства Ростовской области от 19.06.2013 N 395 внесены следующие изменения:
сокращены объемы средств областного бюджета в результате оптимизации расходов на реализацию программных мероприятий в 2014-2015 годах, снятие экономии по торгам, а также перераспределена часть экономии по торгам на новое мероприятие по расчистке горельников;
включены в Программу остатки средств федерального бюджета 2012 года, а также дополнительные средства из нераспределенного резерва субвенций на проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на территории Ростовской области.
4.Постановлением Правительства Ростовской области от 22.08.2013 N 527 внесены следующие изменения:
включены новые мероприятия (по захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов на специализированных полигонах за пределами Ростовской области и на приобретение оборудования и расходных материалов для установки на стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г. Новочеркасске) за счет перераспределения невостребованных средств областного бюджета, предусмотренных министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на мероприятия областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах";
увеличены расходы на финансовое обеспечение выполнения функций ГБУ РО "Дирекция" и на завершение работ по обустройству кордона в государственном природном заказнике "Дельта Дона" за счет перераспределения расходов Депохотрыбхоза РО с мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы";
экономия областного бюджета, образовавшаяся в результате проведения торгов, перераспределена между мероприятиями Программы;
исключены в 2013 году мероприятия по агролесомелиорации в связи с изменением законодательства и направлением высвободившихся средств на новое мероприятие "Приобретение лесохозяйственной техники, транспортных средств и оборудования (включая поливное)";
уточнены значения целевых показателей Программы.
5.Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2013 N 616 внесены следующие изменения:
положения Программы приведены в соответствие с Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" в части исключения понятия "Фонд софинансирования расходов";
уменьшены объемы ассигнований областного бюджета на реализацию Программы в связи со сложившейся экономией;
часть экономии средств областного бюджета перераспределена на приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости для обеспечения функционирования управления государственного экологического надзора Ростоблкомприроды.
6.Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 N 866 внесены следующие изменения:
объемы ассигнований областного бюджета уменьшены в связи со сложившейся экономией по мероприятиям, реализуемым Ростоблкомприродой;
часть экономии средств областного бюджета направлена на вывоз бесхозяйных пестицидов, дополнительно выявленных при проведении работ;
экономия средств федерального бюджета, предусмотренных на мероприятия по тушению лесных пожаров, перераспределена на мероприятия по охране лесов;
увеличены объемы финансирования мероприятий по расчистке горельников за счет поступивших в областной бюджет дополнительных субвенций федерального бюджета;
уточнены значения целевых показателей Программы.
2.2.Сведения о выполнении плана действий
по привлечению средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий Программы за отчетный финансовый год
Депохотрыбхозом РО в 2013 году средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 208,4 тыс. рублей в соответствии с Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 975.
ДЛХ РО в отчетном году средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы привлечены в объеме 97507,1 тыс. рублей в соответствии с Правилами расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 N 837.
III.Оценка эффективности реализации программы
3.1.Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в таблице N 1.
Таблица N 1
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 25.08.2010 N 143 (тыс. рублей) | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | ||||||||||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Всего по Программе | 300682,9 | 97715,5 | 201324,8 | 1642,6 | - | 300682,9 | 97715,5 | 201324,8 | 1642,6 | - | 282727,7 | 97474,8 | 183611,1 | 1641,8 | - | 17955,2 тыс. рублей (ФБ - 240,7 тыс. рублей; ОБ - 17713,7 тыс. рублей; МБ - 0,8 тыс. рублей). 1. Кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств - 16412,7 тыс. рублей (ОБ). 2. Экономия по торгам - 385,1 тыс. рублей (ФБ - 65,9 тыс. рублей; ОБ - 318,4 тыс. рублей; МБ - 0,8 тыс. рублей). 3. Экономия, сложившаяся в процессе выполнения работ, - 693,6 тыс. рублей (ФБ - 174,7 тыс. рублей; ОБ - 518,9 тыс. рублей). 4. Расторжение контрактов в связи с отсутствием финансирования - 463,6 тыс. рублей (ОБ). 5. Экономия, сложившаяся при формировании финансового обеспечения государственного задания - 0,2 тыс. рублей (ФБ - 0,1 тыс. рублей; ОБ - 0,1 тыс. рублей) | |
| I. | Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" | 68004,6 | 208,4 | 67171,2 | 625,0 | - | 68004,6 | 208,4 | 67171,2 | 625,0 | - | 57635,9 | 208,4 | 56803,3 | 624,2 | - | 10368,7 тыс. рублей |
| Направление 1 | "Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области" | 31812,6 | - | 31187,6 | 625,0 | - | 31812,6 | - | 31187,6 | 625,0 | - | 24331,1 | - | 23706,9 | 624,2 | - | 7481,5 тыс. рублей |
| 1. | Обращение с отходами производства и потребления | 19484,9 | - | 19484,9 | - | - | 19484,9 | - | 19484,9 | - | - | 16401,4 | - | 16401,4 | - | - | 3083,5 тыс. рублей |
| 1.1. | Мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти) | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 107,5 | - | 107,5 | - | - | 42,5 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.2. | Учет объектов размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов | не требует финансирования | |||||||||||||||
| 1.3. | Мероприятия по утилизации и захоронению пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов | 19334,9 | - | 19334,9 | - | - | 19334,9 | - | 19334,9 | - | - | 16293,9 | - | 16293,9 | - | - | 3041,0 тыс. рублей |
| 1.3.1. | Мероприятия по захоронению пришедших в негодность бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов на специализированных полигонах за пределами Ростовской области | 19334,9 | - | 19334,9 | - | - | 19334,9 | - | 19334,9 | - | - | 16293,9 | - | 16293,9 | - | - | 3041,0 тыс. рублей, в том числе: 15,0 тыс. рублей - экономия по торгам; 48,0 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ; 2978,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2. | Мониторинг состояния окружающей среды | 7137,9 | - | 6512,9 | 625,0 | - | 7137,9 | - | 6512,9 | 625,0 | - | 4813,5 | - | 4189,3 | 624,2 | - | 2324,4 тыс. рублей |
| 2.1. | Мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, реализуемые государственным учреждением "Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" | 4187,9 | - | 4187,9 | - | - | 4187,9 | - | 4187,9 | - | - | 3879,3 | - | 3879,3 | - | - | 308,6 тыс. рублей, в том числе: 64,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в процессе выполнения работ; 244,4 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2.2. | Осуществление мониторинга состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск) | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 310,0 | - | 310,0 | - | - | 140,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2.3. | Приобретение оборудования и расходных материалов для установки на стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г. Новочеркасске | 2500,0 | - | 1875,0 | 625,0 | - | 2500,0 | - | 1875,0 | 625,0 | - | 624,2 | - | - | 624,2 | - | 1875,8 тыс. рублей (ОБ - 1875,0 тыс. рублей, МБ - 0,8 тыс. рублей), в том числе: 3,3 тыс. рублей - экономия по торгам (ОБ - 2,5 тыс. рублей, МБ - 0,8 тыс. рублей); 1872,5 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, оборудование поставлено в полном объеме |
| 3. | Осуществление регионального государственного экологического надзора | 5189,8 | - | 5189,8 | - | - | 5189,8 | - | 5189,8 | - | - | 3116,2 | - | 3116,2 | - | - | 2073,6 тыс. рублей |
| 3.1. | Исполнение полномочий в области регионального государственного экологического надзора | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению исполнения полномочий в области регионального государственного экологического надзора | 1349,8 | - | 1349,8 | - | - | 1349,8 | - | 1349,8 | - | - | 847,1 | - | 847,1 | - | - | 502,7 тыс. рублей, в том числе: 110,0 тыс. рублей - экономия по торгам; 154,8 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в процессе выполнения работ; 237,9 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 3.3. | Приобретение автомобилей | 3741,0 | - | 3741,0 | - | - | 3741,0 | - | 3741,0 | - | - | 2181,0 | - | 2181,0 | - | - | 1560,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, контракт исполнен |
| 3.4. | Приобретение фотоаппаратов | 99,0 | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | 99,0 | - | - | 88,1 | - | 88,1 | - | - | 10,9 тыс. рублей - экономия по торгам |
| 4. | Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации (за исключением полномочий в отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам) | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 5. | Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 6. | Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 7. | Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 8. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| Направление 2 | "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области" | 30087,7 | 208,4 | 29879,3 | - | - | 30087,7 | 208,4 | 29879,3 | - | - | 29184,8 | 208,4 | 28976,4 | - | - | 902,9 тыс. рублей |
| 1. | Осуществление мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира | 2388,5 | 208,4 | 2180,1 | - | - | 2388,5 | 208,4 | 2180,1 | - | - | 2118,5 | 208,4 | 1910,1 | - | - | 270,0 тыс. рублей |
| 1.1. | Ведение Красной Книги Ростовской области: мониторинг краснокнижных видов растений | 600,0 | - | 600,0 | - | - | 600,0 | - | 600,0 | - | - | 570,0 | - | 570,0 | - | - | 30,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.2. | Ведение Красной Книги Ростовской области: мониторинг краснокнижных видов животных | 518,7 | - | 518,7 | - | - | 518,7 | - | 518,7 | - | - | 358,7 | - | 358,7 | - | - | 160,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.3. | Ведение Красной Книги Ростовской области: создание питомника краснокнижных видов | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 320,0 | - | 320,0 | - | - | 80,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.4. | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 208,4 | 208,4 | - | - | - | 208,4 | 208,4 | - | - | - | 208,4 | 208,4 | - | - | - | - |
| 1.5. | Приобретение семенного материала, средств защиты растений и удобрений с целью создания кормовых полей, ремиз и проведения других биотехнических мероприятий | 260,0 | - | 260,0 | - | - | 260,0 | - | 260,0 | - | - | 260,0 | - | 260,0 | - | - | - |
| 1.6. | Приобретение кормов, биодобавок, лекарственных препаратов и ветеринарных средств с целью обеспечения жизнедеятельности животных | 401,4 | - | 401,4 | - | - | 401,4 | - | 401,4 | - | - | 401,4 | - | 401,4 | - | - | - |
| 2. | Сохранение и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | 27699,2 | - | 27699,2 | - | - | 27699,2 | - | 27699,2 | - | - | 27066,3 | - | 27066,3 | - | - | 632,9 тыс. рублей |
| 2.1. | Обеспечение государственных природных заказников областного значения транспортными средствами, сельхозмашинами, механизмами и навесным оборудованием | 332,5 | - | 332,5 | - | - | 332,5 | - | 332,5 | - | - | 332,5 | - | 332,5 | - | - | - |
| 2.2. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Дирекция государственных природных заказников областного значения" | 26966,7 | - | 26966,7 | - | - | 26966,7 | - | 26966,7 | - | - | 26345,6 | - | 26345,6 | - | - | 621,1 тыс. рублей, в том числе: 32,3 тыс. рублей - экономия по торгам; 588,8 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств |
| 2.3. | Мероприятия по изготовлению блока бытового и обустройству кордона в государственном природном заказнике областного значения "Дельта Дона" | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 388,2 | - | 388,2 | - | - | 11,8 тыс. рублей - экономия по торгам |
| Направление 3 | "Экологическое образование, формирование экологической культуры населения" | 6104,3 | - | 6104,3 | - | - | 6104,3 | - | 6104,3 | - | - | 4120,0 | - | 4120,0 | - | - | 1984,3 тыс. рублей |
| 1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 986,3 | - | 986,3 | - | - | 986,3 | - | 986,3 | - | - | 829,3 | - | 829,3 | - | - | 157,0 тыс. рублей |
| 1.1. | Подготовка и издание сборника "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" (включая создание электронной версии) | 511,5 | - | 511,5 | - | - | 511,5 | - | 511,5 | - | - | 511,5 | - | 511,5 | - | - | - |
| 1.2. | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 100,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.3. | Изготовление и размещение тематической телевизионной и радиопередачи природоохранной направленности | 174,8 | - | 174,8 | - | - | 174,8 | - | 174,8 | - | - | 117,8 | - | 117,8 | - | - | 57,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.4. | Проведение дней защиты от экологической опасности "Экология - Безопасность - Жизнь" | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.5. | Заседание дискуссионного клуба с учителями школ, преподавателями вузов, работниками библиотек в Донской государственной публичной библиотеке | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.6. | Информационная деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха | - | |||||||||||||||
| 1.6.1. | Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении Международной символической акции "Час Земли" | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 1.6.2. | Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении международного дня без автомобиля "Европейский день пешехода" | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 2. | Организация детско-юношеского экологического движения | 1238,1 | - | 1238,1 | - | - | 1238,1 | - | 1238,1 | - | - | 1235,1 | - | 1235,1 | - | - | 3,0 тыс. рублей |
| 2.1. | Проведение областного слета юных экологов | 1238,1 | - | 1238,1 | - | - | 1238,1 | - | 1238,1 | - | - | 1235,1 | - | 1235,1 | - | - | 3,0 тыс. рублей - экономия по торгам |
| 3. | Мероприятия, реализуемые в Ростовской области в рамках Года охраны окружающей среды в Российской Федерации | 3879,9 | - | 3879,9 | - | - | 3879,9 | - | 3879,9 | - | - | 2055,6 | - | 2055,6 | - | - | 1824,3 тыс. рублей |
| 3.1. | Изготовление полиграфической и представительской продукции в рамках Года охраны окружающей среды | 819,0 | - | 819,0 | - | - | 819,0 | - | 819,0 | - | - | 819,0 | - | 819,0 | - | - | - |
| 3.1.1. | Изготовление листовок-наклеек с информацией о Годе охраны окружающей среды | 192,5 | - | 192,5 | - | - | 192,5 | - | 192,5 | - | - | 192,5 | - | 192,5 | - | - | - |
| 3.1.2. | Изготовление логотипа Года охраны окружающей среды на клеящейся основе | 93,5 | - | 93,5 | - | - | 93,5 | - | 93,5 | - | - | 93,5 | - | 93,5 | - | - | - |
| 3.1.3. | Изготовление пакетов с логотипом Года охраны окружающей среды | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - |
| 3.1.4. | Изготовление футболок и бейсболок с логотипом Года охраны окружающей среды | 440,0 | - | 440,0 | - | - | 440,0 | - | 440,0 | - | - | 440,0 | - | 440,0 | - | - | - |
| 3.1.5. | Изготовление значков с логотипом Года охраны окружающей среды | 23,0 | - | 23,0 | - | - | 23,0 | - | 23,0 | - | - | 23,0 | - | 23,0 | - | - | - |
| 3.2. | Размещение наружной рекламы, пропагандирующей Год охраны окружающей среды | 1735,2 | - | 1735,2 | - | - | 1735,2 | - | 1735,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1735,2 тыс. рублей |
| 3.2.1. | Размещение экологической информации на общественном транспорте города Ростова-на-Дону | 313,2 | - | 313,2 | - | - | 313,2 | - | 313,2 | - | - | - | - | - | - | - | 313,2 тыс. рублей, в том числе: 0,2 тыс. рублей - экономия по торгам; 313,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 3.2.2. | Размещение социальной рекламы в г. Ростове-на-Дону на остановочных комплексах (сити-мониторы) | 540,0 | - | 540,0 | - | - | 540,0 | - | 540,0 | - | - | - | - | - | - | - | 540,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 3.2.3. | Размещение социальной рекламы в г. Ростове-на-Дону на рекламных щитах | 432,0 | - | 432,0 | - | - | 432,0 | - | 432,0 | - | - | - | - | - | - | - | 432,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 3.2.4. | Размещение социальной рекламы в парках г. Ростова-на-Дону на растяжках | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | 450,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 3.3. | Организация и проведение съезда экологов Ростовской области | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 296,4 | - | 296,4 | - | - | 3,6 тыс. рублей - экономия по торгам |
| 3.4. | Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной Году охраны окружающей среды, на радио и телевидении | 166,8 | - | 166,8 | - | - | 166,8 | - | 166,8 | - | - | 81,3 | - | 81,3 | - | - | 85,5 тыс. рублей |
| 3.4.1. | Изготовление и размещение на телевидении бегущей строки | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 53,4 | - | 53,4 | - | - | 66,6 тыс. рублей, в том числе: 26,6 тыс. рублей - экономия по торгам; 40,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 3.4.2. | Изготовление и размещение социальной рекламы на радио | 46,8 | - | 46,8 | - | - | 46,8 | - | 46,8 | - | - | 27,9 | - | 27,9 | - | - | 18,9 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 3.5. | Издание фотоальбома "Флора и фауна Донского края" (в рамках Года охраны окружающей среды) | 858,9 | - | 858,9 | - | - | 858,9 | - | 858,9 | - | - | 858,9 | - | 858,9 | - | - | - |
| II. | Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области на 2011-2015 годы" | 32438,8 | - | 31421,2 | 1017,6 | - | 32438,8 | - | 31421,2 | 1017,6 | - | 26338,2 | - | 25320,6 | 1017,6 | - | 6100,6 тыс. рублей |
| 1. | Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области | 29176,2 | - | 28158,6 | 1017,6 | - | 29176,2 | - | 28158,6 | 1017,6 | - | 23811,9 | - | 22794,3 | 1017,6 | - | 5364,3 тыс. рублей |
| 1.1. | Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Багаевского и Веселовского районов Ростовской области | 820,0 | - | 820,0 | - | - | 820,0 | - | 820,0 | - | - | 807,9 | - | 807,9 | - | - | 12,1 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.2. | Переоценка запасов Лопанковского месторождения подземных пресных вод Целинского района Ростовской области | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 2275,0 | - | 2275,0 | - | - | 725,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.3. | Поисково-оценочные работы на подземные воды в районе х. Камышев для хозяйственно-питьевого водоснабжения Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области | 1843,0 | - | 1843,0 | - | - | 1843,0 | - | 1843,0 | - | - | 1746,1 | - | 1746,1 | - | - | 96,9 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.4. | Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Чистоозерный и х. Богданов в Каменском районе Ростовской области | 700,0 | - | 700,0 | - | - | 700,0 | - | 700,0 | - | - | 665,0 | - | 665,0 | - | - | 35,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.5. | Переоценка запасов Долотинского месторождения подземных пресных вод для водоснабжения г. Миллерово Ростовской области | 2000,1 | - | 2000,1 | - | - | 2000,1 | - | 2000,1 | - | - | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | 0,1 тыс. рублей - экономия по торгам |
| 1.6. | Поисково-оценочные работы на подземные воды в долине р. Ея в Азовском районе Ростовской области | 3543,5 | - | 3543,5 | - | - | 3543,5 | - | 3543,5 | - | - | 3010,3 | - | 3010,3 | - | - | 533,2 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.7. | Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения | 10169,6 | - | 9152,0 | 1017,6 | - | 10169,6 | - | 9152,0 | 1017,6 | - | 7337,3 | - | 6319,7 | 1017,6 | - | 2832,3 тыс. рублей |
| 1.7.1. | Разведка водозаборного участка МУП "Водоканал" г. Миллерово и Миллеровского района Ростовской области | 3972,3 | - | 3444,0 | 528,3 | - | 3972,3 | - | 3444,0 | 528,3 | - | 3424,6 | - | 2896,3 | 528,3 | - | 547,7 тыс. рублей (ОБ) - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.7.2. | Разведка водозаборных участков МУП ЖКХ "Тарасовское" в Тарасовском районе Ростовской области | 2000,0 | - | 1708,0 | 292,0 | - | 2000,0 | - | 1708,0 | 292,0 | - | 2000,0 | - | 1708,0 | 292,0 | - | - |
| 1.7.3. | Разведка водозаборных участков МУП ЖКХ Щедровского сельского поселения в Чертковском районе Ростовской области | 4197,3 | - | 4000,0 | 197,3 | - | 4197,3 | - | 4000,0 | 197,3 | - | 1912,7 | - | 1715,4 | 197,3 | - | 2284,6 тыс. рублей (ОБ) - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.8. | Переоценка запасов Усть-Бобровского участка Калитвинского месторождения подземных вод в Белокалитвинском районе Ростовской области | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | 1960,0 | - | 1960,0 | - | - | 140,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 1.9. | Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст-цы Вешенская, хут. Пигаревский Вешенского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | 4010,3 | - | 4010,3 | - | - | 989,7 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2. | Управление фондом недр Ростовской области | 3262,6 | - | 3262,6 | - | - | 3262,6 | - | 3262,6 | - | - | 2526,3 | - | 2526,3 | - | - | 736,3 тыс. рублей |
| 2.1. | Информационное обеспечение управления фондом недр | 3262,6 | - | 3262,6 | - | - | 3262,6 | - | 3262,6 | - | - | 2526,3 | - | 2526,3 | - | - | 736,3 тыс. рублей |
| 2.1.1. | Изучение причин и динамики техногенного подтопления сельскохозяйст-венных угодий и населенных пунктов юга Ростовской области с целью разработки реабилитационных мероприятий | 1009,8 | - | 1009,8 | - | - | 1009,8 | - | 1009,8 | - | - | 706,0 | - | 706,0 | - | - | 303,8 тыс. рублей, в том числе: 251,9 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ; 51,9 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2.1.2. | Ведение автоматизированной системы лицензирования недропользования | 585,8 | - | 585,8 | - | - | 585,8 | - | 585,8 | - | - | 440,0 | - | 440,0 | - | - | 145,8 тыс. рублей, в том числе: 0,8 тыс. рублей - экономия по торгам; 145,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2.1.3. | Ведение электронной версии территориального кадастра месторождений общераспространенных полезных ископаемых | 737,3 | - | 737,3 | - | - | 737,3 | - | 737,3 | - | - | 625,3 | - | 625,3 | - | - | 112,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2.1.4. | Разработка и наполнение электронной версии территориального баланса общераспространенных полезных ископаемых | 929,7 | - | 929,7 | - | - | 929,7 | - | 929,7 | - | - | 755,0 | - | 755,0 | - | - | 174,7 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств, работы выполнены в полном объеме |
| 2.2. | Обеспечение функционирования системы предоставления государственных услуг в сфере недропользования в части общераспространенных полезных ископаемых | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 2.2.1. | Выдача лицензий на право пользования недрами | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| 2.2.2. | Проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых | не требует финансирования | - | ||||||||||||||
| III. | Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011-2015 годы" | 200239,5 | 97507,1 | 102732,4 | - | - | 200239,5 | 97507,1 | 102732,4 | - | - | 198753,6 | 97266,4 | 101487,2 | - | - | 1485,9 тыс. рублей |
| 1. | Организация мероприятий по охране лесов | 127844,9 | 43681,4 | 84163,5 | - | - | 127844,9 | 43681,4 | 84163,5 | - | - | 127786,5 | 43681,3 | 84105,2 | - | - | 58,4 тыс. рублей |
| 1.1. | Охрана лесов (реализация мероприятий) | 43906,5 | 39681,4 | 4225,1 | - | - | 43906,5 | 39681,4 | 4225,1 | - | - | 43906,4 | 39681,3 | 4225,1 | - | - | 0,1 тыс. рублей (ФБ) - экономия, сложившаяся при формировании финансового обеспечения государственного задания |
| из них мероприятия по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда | 68,5 | 68,5 | - | - | - | 68,5 | 68,5 | - | - | - | 68,5 | 68,5 | - | - | - | - | |
| 1.2. | Приобретение пожарной техники, оборудования, снаряжения и легковых автомобилей повышенной проходимости | 46594,8 | - | 46594,8 | - | - | 46594,8 | - | 46594,8 | - | - | 46567,8 | - | 46567,8 | - | - | 27,0 тыс. рублей - экономия по торгам |
| 1.3. | Обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах | 488,1 | - | 488,1 | - | - | 488,1 | - | 488,1 | - | - | 487,1 | - | 487,1 | - | - | 1,0 тыс. рублей - экономия по торгам |
| 1.4. | Мероприятия по уходу за созданными противопожарными разрывами с населенными пунктами, непосредственно примыкающими к лесным массивам | 2233,1 | - | 2233,1 | - | - | 2233,1 | - | 2233,1 | - | - | 2233,0 | - | 2233,0 | - | - | 0,1 тыс. рублей - экономия, сложившаяся при формировании финансового обеспечения государственного задания |
| 1.5. | Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | - |
| 1.6. | Содержание пожарной техники и оборудования (в том числе уплата налогов) | 21076,9 | - | 21076,9 | - | - | 21076,9 | - | 21076,9 | - | - | 21076,9 | - | 21076,9 | - | - | - |
| 1.7. | Расчистка горельников (очистка лесов от захламления) | 11745,5 | 4000,0 | 7745,5 | - | - | 11745,5 | 4000,0 | 7745,5 | - | - | 11715,3 | 4000,0 | 7715,3 | - | - | 30,2 тыс. рублей (ОБ) - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств |
| 2. | Организация мероприятий по защите лесов | 20982,6 | 12318,6 | 8664,0 | - | - | 20982,6 | 12318,6 | 8664,0 | - | - | 20183,1 | 12318,5 | 7864,6 | - | - | 799,5 тыс. рублей (ФБ - 0,1 тыс. рублей, ОБ - 799,4 тыс. рублей, в том числе: 0,5 тыс. рублей (ОБ - 0,4 тыс. рублей; ФБ - 0,1 тыс. рублей) - экономия по торгам; 457,0 тыс. рублей (ОБ) - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств; 342,0 тыс. рублей (ОБ) - расторжение контракта в связи с отсутствием финансирования |
| из них мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов | 14346,2 | 7444,9 | 6901,3 | - | - | 14346,2 | 7444,9 | 6901,3 | - | - | 14345,8 | 7444,9 | 6900,9 | - | - | ||
| из них мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на территории Шолоховского района | 6901,3 | - | 6901,3 | - | - | 6901,3 | - | 6901,3 | - | - | 6900,9 | - | 6900,9 | - | - | ||
| 3. | Организация мероприятий по воспроизводству и лесоразведению, отводу и таксации лесосек | 49472,0 | 39567,1 | 9904,9 | - | - | 49472,0 | 39567,1 | 9904,9 | - | - | 48909,8 | 39392,4 | 9517,4 | - | - | 562,2 тыс. рублей |
| 3.1. | Воспроизводство и лесоразведение, отвод и таксация лесосек (реализация мероприятий) | 40672,0 | 39567,1 | 1104,9 | - | - | 40672,0 | 39567,1 | 1104,9 | - | - | 40364,8 | 39392,4 | 972,4 | - | - | 307,2 тыс. рублей (ФБ - 174,7 тыс. рублей, ОБ - 132,5 тыс. рублей), в том числе: 174,7 тыс. рублей (ФБ) - отсутствие необходимости выполнения мероприятий по агротехническому уходу за лесными культурами, погибшими из-за сухой жаркой погоды; 10,8 тыс. рублей (ОБ) - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств; 121,6 тыс. рублей (ОБ) - расторжение государственного контракта в связи с отсутствием финансирования; 0,1 тыс. рублей (ОБ) - экономия по торгам |
| 3.2. | Приобретение лесохозяйственной техники, транспортных средств и оборудования (включая поливное) | 8800,0 | - | 8800,0 | - | - | 8800,0 | - | 8800,0 | - | - | 8545,0 | - | 8545,0 | - | - | 255,0 тыс. рублей, в том числе: 73,1 тыс. рублей - экономия по торгам; 181,9 тыс. рублей - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств |
| 4. | Поддержка автоматизированной информационной системы ведения лесного реестра | 1940,0 | 1940,0 | - | - | - | 1940,0 | 1940,0 | - | - | - | 1874,2 | 1874,2 | - | - | - | 65,8 тыс. рублей (ФБ) - экономия по торгам |
Примечание.
Используемые сокращения:
МБ - местный бюджет;
МУП ЖКХ - муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет.
3.2.Объемы произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведены в таблице N 2.
Таблица N 2
ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ
| Источник финансирования | Уточненный план ассигнований (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Процент исполнения | |
| Всего по Программе | 300682,9 | 282727,7 | 94,0 | |
| в том числе по источникам финансирования: | ||||
| федеральный бюджет | 97715,5 | 97474,8 | 99,8 | |
| областной бюджет | 201324,8 | 183611,1 | 91,2 | |
| местный бюджет | 1642,6 | 1641,8 | 99,95 | |
| в том числе по государственным заказчикам Программы: | ||||
| 1. | Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 69713,1 | 54037,5 | 77,5 |
| в том числе: | ||||
| областной бюджет | 69713,1 | 54037,5 | 77,5 | |
| 2. | Департамент лесного хозяйства Ростовской области | 200239,5 | 198753,6 | 99,3 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 97507,1 | 97266,4 | 99,8 | |
| областной бюджет | 102732,4 | 101487,2 | 98,8 | |
| 3. | Департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области | 29087,7 | 28294,8 | 97,3 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 208,4 | 208,4 | 100 | |
| областной бюджет | 28879,3 | 28086,4 | 97,3 | |
| 4. | Местные бюджеты | 1642,6 | 1641,8 | 99,95 |
3.3.Сведения о результатах оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы" за 2013 год.
Главными распорядителями средств федерального и областного бюджетов в 2013 году по мероприятиям Программы выступали Ростоблкомприрода, ДЛХ РО и Депохотрыбхоз РО. Расходование бюджетных средств на мероприятия Программы осуществлялось строго в соответствии с установленными расходными полномочиями главных распорядителей средств областного бюджета.
Уточненным планом ассигнований на реализацию Программы в 2013 году было предусмотрено 300682,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 97715,5 тыс. рублей;
областного бюджета - 201324,8 тыс. рублей;
местных бюджетов - 1642,6 тыс. рублей.
Стоимость выполненных работ составила 299140,4 тыс. рублей, что составляет 99,5 процента к плановым назначениям, в том числе:
стоимость работ, выполненных за счет средств федерального бюджета, составила 97474,8 тыс. рублей (99,8 процента к плану);
стоимость работ, выполненных за счет средств областного бюджета, - 200023,8 тыс. рублей (99,4 процента к плану);
стоимость работ, выполненных за счет средств местных бюджетов, - 1641,8 тыс. рублей (100 процентов к плану).
В связи с финансированием в ноябре - декабре 2013 г. расходов областного бюджета в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240 "О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре 2013 г." и от 29.11.2013 N 272 "О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в декабре 2013 г." по состоянию на 1 января 2014 г. по мероприятиям Программы образовалась кредиторская задолженность в сумме 16412,7 тыс. рублей.
Неосвоение средств в сумме 1542,5 тыс. рублей обусловлено следующим:
1) экономией по результатам проведенных торгов - 385,1 тыс. рублей;
2) экономией, образовавшейся в процессе выполнения работ, - 693,6 тыс. рублей;
3) расторжением контрактов в связи с отсутствием финансирования - 463,6 тыс. рублей;
4) экономией, сложившейся при формировании финансового обеспечения государственного задания - 0,2 тыс. рублей.
В рамках Программы осуществлялись мероприятия, направленные на информирование органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и населения Ростовской области о проведении Международной символической акции "Час Земли" и Международного дня без автомобиля "Европейский день пешехода", для привлечения внимания органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности к проблемам энергосбережения и энергоэффективности.
Объем ассигнований областного бюджета соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.
В целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований в течение 2013 года осуществлялось перераспределение средств областного бюджета между мероприятиями Программы:
1) экономия по торгам в сумме 1734,0 тыс. рублей, сложившаяся по мероприятию "Разведка водозаборного участка МУП "Водоканал" г. Миллерово и Миллеровского района Ростовской области", перераспределена на мероприятия по разведке водозаборных участков в Целинском и Чертковском районах, по которым после уменьшения объемов софинансирования из местных бюджетов общий объем ассигнований стал ниже, чем начальная (максимальная) цена, рассчитанная для проведения конкурса (постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 N 174);
2) средства в сумме 322,4 тыс. рублей, высвободившиеся с мероприятий по ведению кадастра особо охраняемых природных территорий Ростовской области в связи с отсутствием возможности их финансирования, обоснованным наличием противоречий в федеральном законодательстве, перераспределены на проведение областного слета юных экологов (344,2 тыс. рублей) в связи с увеличением количества участников слета (постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 N 174);
3) средства в сумме 30876,9 тыс. рублей перераспределены с мероприятия "Приобретение пожарной техники, оборудования и снаряжения" на мероприятия "Организация мероприятий по защите лесов: из них мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на территории Шолоховского района" (8000,0 тыс. рублей), "Содержание пожарной техники и оборудования (в том числе уплата налогов)" (21076,9 тыс. рублей), "Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами" (1800,0 тыс. рублей) (постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 N 174);
4) на мероприятия, включенные в Программу в рамках Года охраны окружающей среды, средства в сумме 3244,3 тыс. рублей перераспределены с других мероприятий Программы, в том числе: 2240,1 тыс. рублей - с мероприятий по сохранению и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий, реализуемых Ростоблкомприродой, в связи с отсутствием возможности их финансирования, обоснованным наличием противоречий в федеральном законодательстве; 1004,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведенных торгов по мероприятиям подпрограммы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области в 2011-2015 годах" (постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2013 N 285);
5) средства в сумме 372,1 тыс. рублей перераспределены между мероприятиями по сохранению и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий, реализуемых Депохотрыбхозом РО, в связи с уточнением материально-технических потребностей ГБУ РО "Дирекция" (постановление Правительства Ростовской области от 19.06.2013 N 395);
6) средства в сумме 8800,0 тыс. рублей, высвободившиеся с мероприятий по агролесомелиорации в связи с изменением законодательства, перераспределены на новое мероприятие "Приобретение лесохозяйственной техники, транспортных средств и оборудования (включая поливное)" (постановление Правительства Ростовской области от 22.08.2013 N 527);
7) экономия по результатам размещения ДЛХ РО заказов на закупку пожарной техники и оборудования, а также на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов в сумме 7745,5 тыс. рублей направлена на новое мероприятие "Расчистка горельников (очистка лесов от захламления)" (постановление Правительства Ростовской области от 22.08.2013 N 527);
8) часть экономии в сумме 1560,0 тыс. рублей, обусловленной тем, что не состоялись конкурсы по двум мероприятиям Программы и было принято решение о нецелесообразности их проведения (поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Октябрьского района и разведка водозаборного участка МУП "Водокоммунальное хозяйство" Целинского района) перераспределена на приобретение автомобилей для обеспечения функционирования управления регионального государственного надзора Ростоблкомприроды (постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2013 N 616).
Кроме того, в 2013 году расходы областного бюджета на реализацию мероприятий Программы были увеличены на сумму 49455,3 тыс. рублей за счет:
1) перераспределения расходов Ростоблкомприроды в сумме 2280,0 тыс. рублей с Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" на мероприятия "Приобретение автомобилей" и "Приобретение фотоаппаратов" для обеспечения функционирования управления регионального государственного надзора Ростоблкомприроды (постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 N 174);
2) перераспределения расходов ДЛХ РО в сумме 7121,6 тыс. рублей со сметы аппарата департамента для финансирования включенных в Программу мероприятий, реализуемых ГАУ РО "Учебно-опытное лесное хозяйство "Донское" (постановление Правительства Ростовской области от 27.03.2013 N 174);
3) перераспределения расходов Ростоблкомприроды в сумме 635,6 тыс. рублей с Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" на мероприятия, включенные в Программу в рамках Года охраны окружающей среды (постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2013 N 285);
4) перераспределения средств в сумме 37875,0 тыс. рублей с мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" (главный распорядитель бюджетных средств - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области) и направления 36000,0 тыс. рублей на захоронение пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, и 1875,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования и расходных материалов для установки на стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г. Новочеркасске (постановление Правительства Ростовской области от 22.08.2013 N 527);
5) перераспределения расходов Депохотрыбхоза РО в сумме 1453,1 тыс. рублей с мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" на финансовое обеспечение выполнения функций ГБУ РО "Дирекция" и на завершение работ по обустройству кордона в государственном заказнике "Дельта Дона" (постановление Правительства Ростовской области от 22.08.2013 N 527).
Степень достижения целей Программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.
В рамках Программы государственные задания устанавливаются:
Депохотрыбхозом РО - ГАУ РО "Дирекция";
ДЛХ РО - государственным автономным учреждениям Ростовской области "Лес".
В 2013 году установленные государственные задания были выполнены в полном объеме.
Объем привлеченных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы составил 97715,5 тыс. рублей, освоено 97474,8 тыс. рублей, или 99,8 процента.
Объем привлеченных средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы составил 1642,6 тыс. рублей, освоено 1641,8 тыс. рублей, или 100 процентов. Условия софинансирования муниципальными образованиями выполнены.
В ходе проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, проведенных в 2013 году Контрольно-счетной палатой Ростовской области и Управлением финансового контроля Ростовской области, выявлены отдельные нарушения.
Так, по мероприятиям, реализованным через Ростоблкомприроду, в 2012 году выявлено:
нецелевое расходование средств областного бюджета и завышение расходов на повышение квалификации должностных лиц муниципальных образований, не отнесенных к полномочиям государственных органов Ростовской области;
нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", требований постановления Правительства Ростовской области от 13.04.2012 N 285 "Об организации работы в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ростовской области и нужд бюджетных учреждений Ростовской области" при размещении заказа на утилизацию пестицидов и агрохимикатов, а также нарушение условий и завышение начальной максимальной цены контракта по утилизации пестицидов и агрохимикатов на величину затрат на затаривание 6,5 тонны пестицидов при отсутствии потребности в этих расходах;
отсутствие надлежащего контроля за соблюдением государственного контракта на повышение квалификации должностных лиц муниципальных образований Ростовской области;
нарушение требований постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" в части определения и ежегодного уточнения количественных и целевых показателей.
По мероприятиям, реализованным через Депохотрыбхоз РО, в 2013 году выявлено:
несоблюдение Депохотрыбхозом РО графика перечисления субсидий, определенного в заключенном с подведомственным ГБУ РО "Дирекция" соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
несоблюдение Депохотрыбхозом РО отдельных требований, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 N 317 "Об утверждении порядка определения объема и об условиях предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению Ростовской области, подведомственному Департаменту охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области", в том числе:
несоответствие формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели на 2012-2013 годы форме, утвержденной постановлением;
приказом Депохотрыбхоза РО от 22.12.2011 N 258 "О порядке определения объема и предоставления субсидий подведомственному бюджетному учреждению на иные цели" не регламентированы сроки рассмотрения заявки на перечисление средств и перечень документов, прилагаемых в заявке.
Нарушения, выявленные в результате проверок, устранены, в том числе принят приказ Депохотрыбхоза РО от 06.08.2013 N 59 "О порядке и сроках рассмотрения заявок на использование субсидий на иные цели ГБУ РО "Дирекция", находящегося в ведении Депохотрыбхоза РО".
3.4.Информация об оценке эффективности реализации Программы в 2013 году приведена в таблице N 3.
Таблица N 3
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ"
ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой на 2013 год | Фактически достигнутые значения показателей за 2013 год | Отклонение от планового значения показателя |
| 1. | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору | процентов | 70,0 | 70,0 | - |
| 2. | Количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданных природопользователям | единиц | 300 | 343 | +43 |
| 3. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | процентов | 95,5 | 98,19 | +2,69 |
| 4. | Доля вывезенных пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, хранящихся на территории области | процентов | 25,6 | 25,6 | - |
| 5. | Объем информации о состоянии окружающей среды, полученной на основании мониторинговых исследований, поступающей для анализа в Ростоблкомприроду | тыс. единиц | 10,2 | 10,2 | - |
| 6. | Количество существующих объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в кадастре отходов, в том числе законсервированных | единиц | 757 | 745 | -12 |
| 214 | 166 | -48 | |||
| 7. | Пополнение базы данных системы учета субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | единиц | 500 | 1208 | +708 |
| 8. | Соотношение площади особо охраняемых природных территорий на территории Ростовской области к общей территории области | процентов | 2,2 | 2,2 | - |
| 9. | Количество краснокнижных видов растений и животных на территориях со специальным режимом использования | единиц | 251 | 251 | - |
| 10. | Количество видов, сохраняемых в питомнике краснокнижных растений | единиц | 47 | 47 | - |
| 11. | Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения: | голов | |||
| олень европейский; | 43 | 43 | - | ||
| олень пятнистый; | 32 | 32 | - | ||
| косуля; | 125 | 130 | +5 | ||
| лань; | 20 | 20 | - | ||
| фазан | 1500 | 2218 | +718 | ||
| 12. | Количество вольерных комплексов для содержания животных | единиц | 4 | 4 | - |
| 13. | Количество животных, содержащихся в вольерах | голов | 95 | 95 | - |
| 14. | Количество животных, выращенных в вольерах и выпущенных в естественную среду обитания | голов | 5 | 5 | - |
| 15. | Объем проведенных биотехнических мероприятий: | ||||
| создано кормовых полей; | га | 100 | 100 | - | |
| установлено искусственных гнезд; | штук | 250 | 250 | - | |
| устроено кормушек и подкормочных площадок | штук | 50 | 50 | - | |
| 16. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности "Экология - Безопасность - Жизнь" | единиц | 4850 | 4850 | - |
| 17. | Количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Ростоблкомприроды и в средствах массовой информации | единиц | 130 | 135 | +5 |
| 18. | Количество издаваемой Ростоблкомприродой печатной продукции о состоянии окружающей среды в Ростовской области | экземпляров | 4650 | 4650 | - |
| 19. | Количество участников семинаров и совещаний, проводимых для специалистов в области охраны окружающей среды муниципальных образований Ростовской области, слушателей курсов повышения квалификации в области охраны окружающей среды | человек | 2165 | 2170 | +5 |
| 20. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 320 | 320 | - |
| 21. | Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области, за счет средств областного бюджета | единиц | 4 | 4 | - |
| 22. | Количество выданных лицензий на право пользования недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых | единиц | 25 | 24 | -1 |
| 23. | Количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых | единиц | 24 | 19 | -5 |
| 24. | Ежегодное снижение площади фонда лесовосстановления | га | 300,0 | 906,0 | +606,0 |
| 25. | Уменьшение площади земель лесного фонда, которые были охвачены лесными пожарами на территории Ростовской области | процентов | 8,5 | 2,4 | -6,1 |
По итогам реализации Программы в 2013 году из 25 запланированных показателей результативности целевые значения достигнуты по 14 показателям, перевыполнены по 9 показателям, не достигнуты по 2 показателям.
1) По показателю "Количество разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданных природопользователям" плановое значение перевыполнено на 43 единицы в связи с увеличением количества обращений по вопросу выдачи указанных разрешений для объектов на территории Ростовской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
Указанное увеличение возникло в результате изменений, внесенных Приказом Минприроды России от 05.08.2013 N 278 в Приказ Минприроды России от 06.08.2010 N 310 "Об утверждении списка конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Ростовской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю" в части исключения из перечня некоторых объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду на территории Ростовской области, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
2) По показателю "Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами" перевыполнение планового значения на 2,69 процента обусловлено обращением большего, чем в среднем за прошедшие годы, количества физических и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении прав пользования водными объектами.
3) По показателю "Количество существующих объектов размещения отходов производства и потребления, учтенных в кадастре отходов, в том числе законсервированных" отрицательное значение отклонения от планового значения показателя отражает сокращение в 2013 году количества объектов размещения отходов на территории Ростовской области в результате их рекультивации и сокращение количества законсервированных объектов размещения отходов в результате их объединения (вывоз отходов с законсервированных объектов на санкционированные). В соответствии с решением Правительства Ростовской области от 29.02.2012 N 17 в муниципальных образованиях ликвидировано на 12 объектов размещения отходов больше, чем было запланировано (в Веселовском районе - на 8 единиц, в Семикаракорском районе - на 4 единицы).
4) По показателю "Пополнение базы данных системы учета субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду" перевыполнение планового значения на 708 единиц обусловлено увеличением числа предприятий, ранее не проверяемых в рамках регионального государственного экологического надзора, а также впервые обратившихся в Ростоблкомприроду за разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.
5) Плановое значение показателя "Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения" по фазану перевыполнено на 718 голов по следующим причинам: показатели, заложенные в Программе, ориентированы на среднестатистические многолетние значения выживаемости молодняка фазанов в естественных условиях. Погодные условия 2013 года были благоприятны для выживаемости большего количества особей. Помимо этого, регулярные выпуски искусственно выращенных фазанов на данных территориях также способствуют росту численности данного вида.
6) По показателю "Ежегодное снижение площади фонда лесовосстановления" плановое значение перевыполнено на 606 га. Это обусловлено отсутствием причин, влияющих на увеличение фонда лесовосстановления, а именно: пожаров, гибели лесов от неблагоприятных экологических условий и болезней. Фонд лесовосстаноления в Ростовской области по состоянию на 1 января 2013 г. составлял 33592 га, а на 31 декабря 2013 г. составил 32686 га - фактическая площадь лесовосстановления уменьшилась на 906 га при плане 300 га.
7) По показателю "Уменьшение площади земель лесного фонда, которые были охвачены лесными пожарами на территории Ростовской области" отрицательное значение отклонения от планового значения показателя отражает значительное уменьшение площади лесных пожаров в 2013 году по сравнению с предыдущим пятилетием, что свидетельствует о перевыполнении значения планового показателя на 6,1 процента.
8) Плановое значение показателя "Количество выданных лицензий на право пользования недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых" не достигнуто, так как процесс выдачи лицензий приостановлен с 1 июля 2013 г. в связи с внесением изменений в федеральное законодательство.
9) Плановое значение показателя "Количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых" не достигнуто в связи с отсутствием заявок на проведение государственных экспертиз запасов.
Значение критерия "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" с учетом кредиторской задолженности на 1 января 2014 г. в целом по Программе составляет 0,99, в том числе по уровням бюджетов: по федеральному бюджету - 1,0; по областному бюджету - 0,99; по местным бюджетам - 1,0.
Анализ запланированных и фактически достигнутых значений целевых показателей, а также степени соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат позволяет считать реализацию Программы в 2013 году эффективной.
IV.Дальнейшая реализация программы
Областная долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы" прекратила действие с 1 января 2014 г. в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 595 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование".
В связи с прекращением реализации Программы предложения по оптимизации расходов не предусмотрены.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ