Приложение к Постановлению от 30.04.2014 г № 315 Отчет
Отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ростовской области на 2010-2014 годы за 2013 год I. основные результаты
В 2013 году на реализацию Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы (далее - Программа) предусмотрено 16526351,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6513770,1 тыс. рублей, областного бюджета - 2870599,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7141981,6 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований на 2013 год составил 16548955,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6536374,0 тыс. рублей, областного бюджета - 2870599,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7141981,6 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования составил 16550039,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6475567,2 тыс. рублей, областного бюджета - 2509243,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7565229,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2014 г. бюджетные средства освоены на 95,5 процента.
Разница между фактическим исполнением объема финансирования и уточненным планом ассигнований составила 422163,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 60806,8 тыс. рублей; из областного бюджета - 361356,2 тыс. рублей.
Объемы неосвоенных бюджетных средств и причины их неосвоения следующие:
субсидии на поддержку племенного животноводства - 13,6 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены по причине падежа крупного рогатого скота при перевозке;
субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления, - 0,1 тыс. рублей, на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления - 0,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате округления бюджетных ассигнований;
субсидии на возмещение части затрат на один литр (килограмм) реализованного товарного молока - 83,4 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием возможности разделить средства между получателями;
субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту, - 283,2 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате падежа крупного рогатого скота при перевозке;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз - 26,7 тыс. рублей из федерального бюджета и 1,4 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с реорганизацией крестьянских (фермерских) хозяйств в личные подсобные хозяйства в трех муниципальных районах области и несоответствием первичных документов утвержденному порядку расходования средств господдержки;
субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства - 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены в результате округления бюджетных ассигнований;
субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни - 117,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий предоставления субсидий;
субсидии на возмещение части затрат на приобретение и доставку фосфогипса для проведения химической мелиорации солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов - 1003,9 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. (распоряжения Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272 );
субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками - 5344,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 27,4 тыс. рублей из областного бюджета на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями - 14156,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 44,8 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате сложного финансового положения предприятий, изменения плана закладки по годам, обеспечения поставщиками саженцами ненадлежащего качества, позднего доведения Минсельхозом России уведомлений по уменьшению лимитов;
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, - 202,8 тыс. рублей из федерального бюджета и 301,6 тыс. рублей из областного бюджета, осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, - 383,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 329,8 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине возврата получателями социальных выплат в декабре 2013 г.;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - 37801,8 тыс. рублей из областного бюджета, а также по развитию газификации в сельской местности - 15285,7 тыс. рублей из областного бюджета и 4473,8 тыс. руб. из федерального бюджета, поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений - 1452,9 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с наличием экономии по строительно-монтажным и проектным работам и кредиторской задолженностью по областному бюджету;
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 58 "О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", - 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета сложились в результате округления бюджетных ассигнований, 824,6 тыс. рублей из областного бюджета - в связи с недостаточным объемом средств, выделенных из федерального бюджета на софинансирование;
субсидии сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам - гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам - 476,0 тыс. рублей из областного бюджета; приобретение основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, - 8543,8 тыс. рублей из областного бюджета; уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, - 1593,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - 595,6 тыс. рублей из федерального бюджета и 314,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием заявок от получателей субсидий;
расходы на мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума "Донской фермер" и регионального конкурса "Лучший фермер" - 529,3 тыс. рублей из областного бюджета и имущественный взнос некоммерческому партнерству "Аграрный рынок" - 15000,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества - 202,6 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием - 0,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате округления бюджетных ассигнований;
приобретение техники для государственных ветеринарных учреждений - 15,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате экономии по торгам;
субсидии на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах - 3507,5 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан - 3246,8 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства - 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены в результате округления бюджетных ассигнований;
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур - 2499,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 131,7 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине уменьшения по сравнению с 2012 годом на федеральном уровне ставок (от 20 до 80 процентов) и количества субсидируемых культур);
субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур - 1447,4 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине задолженности бюджетополучателей Ростовмелиоводхозу за услуги по подаче воды для орошения;
субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы - 21000,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до одного года, - 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены в результате округления бюджетных ассигнований;
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до одного года, - 5273,4 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине досрочного погашения кредитных договоров получателями субсидий;
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 15 лет, - 10769,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине отсутствия софинансирования за счет средств федерального бюджета;
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области, - 110875,3 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений - 0,1 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены в результате округления бюджетных ассигнований;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства - 12564,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 661,3 тыс. рублей - из областного бюджета не освоены по причине непредставления документов получателями субсидий;
субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), заключенным на приобретение племенного скота и основных средств, используемых для производства, транспортировки, переработки, упаковки и хранения продукции животноводства, - 173,9 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО) - 50,5 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям - 2065,0 тыс. рублей из областного бюджета, расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 689,2 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
расходы на проведение конкурса "Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области" - 0,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате округления бюджетных ассигнований;
расходы на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв - 1196,8 тыс. рублей, на разработку системы ведения агропромышленного производства Ростовской области - 2136,0 тыс. рублей из средств областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на утилизацию биологических отходов - 175,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием убытков - невыполнением условий предоставления средств;
субсидии на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции - 2375,0 тыс. рублей из областного бюджета, повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку кадров - 92,5 тыс. рублей из областного бюджета, проведение противоэпизоотических мероприятий - 165,1 тыс. рублей из средств областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на проведение изыскательских и проектных работ, а также работ по рекультивации свалок биологических отходов - 28410,3 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с непредставлением положительного заключения экологической экспертизы на проведение работ - невыполнением условий предоставления господдержки;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных кормов, - 2,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 0,6 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в результате отсутствия возможности распределения остатка между бюджетополучателями;
субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств, - 4100,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием финансирования в ноябре - декабре 2013 г. в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного направления - поддержка экономически значимых мероприятий - 4197,5 тыс. рублей из федерального бюджета и 13198,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине исключения из числа получателей личных подсобных хозяйств в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 12.03.2013 N 131;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства - 13808,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 43413,2 тыс. рублей из областного бюджета не освоены по причине отсутствия у сельхозтоваропроизводителей средств для инвестирования в молочное скотоводство, что вызвано сложной финансово-экономической ситуацией, сложившейся в результате засухи 2012 года;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления - поддержка экономически значимых мероприятий - 20000,0 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с отсутствием средств федерального бюджета для соблюдения условий софинансирования;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины - поддержка экономически значимых мероприятий - 4,9 тыс. рублей из федерального бюджета не освоены по причине непредставления документов сельхозтоваропроизводителем;
субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы - поддержка экономически значимых мероприятий - 2455,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 1857,7 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с несоответствием первичных документов бюджетополучателей условиям порядка предоставления господдержки, исключением из перечня получателей сельхозпредприятий на основании акта проверки управления финансового контроля Ростовской области;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, - поддержка экономически значимых мероприятий - 77,2 тыс. рублей из федерального бюджета, 113,1 тыс. рублей из областного бюджета не освоены в связи с наличием задолженности по налогам у претендента на получение субсидии из-за невыполнения условия предоставления господдержки.
II.Меры по реализации программы
В постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 N 633, которым утверждена Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы, в 2013 году было внесено семь изменений:
постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2013 N 71,
постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2013 N 215,
постановление Правительства Ростовской области от 30.05.2013 N 345,
постановление Правительства Ростовской области от 26.06.2013 N 403,
постановление Правительства Ростовской области от 09.08.2013 N 490,
постановление Правительства Ростовской области от 07.11.2013 N 685,
постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2013 N 877.
Постановлением Правительства Ростовской области от 18.02.2013 N 71 в Программе:
уточнены наименования мероприятий в соответствии с принятыми порядками расходования средств на поддержку сельхозпроизводства на федеральном уровне;
включены средства федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 18.02.2013 N 71 составили 2875628,3 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 270626,6 тыс. рублей, областного бюджета - 2605001,7 тыс. рублей. Распределение лимитов финансирования по ответственным исполнителям следующее: министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - минсельхозпрод области) - 2640884,9 тыс. рублей, департамент потребительского рынка Ростовской области - 900,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской области - 233843,4 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом Ростовской области от 06.03.2013 N 1055-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" составили 2876991,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 271989,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2605001,7 тыс. рублей.
Отклонение между расходами на выполнение Программы и областным бюджетом по средствам федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года, в сумме 1363,3 тыс. рублей связано с тем, что данные средства восстановлены позже сроков согласования проекта постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в Программу.
Постановлением Правительства Ростовской области от 23.04.2013 N 215 в Программе:
уточнены наименования мероприятий;
перераспределены объемы работ по агрохимическому обследованию пашни по муниципальным районам Ростовской области в 2013 году;
уточнен лимит средств федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года;
перераспределены лимиты средств областного бюджета: уменьшен лимит средств по субсидии на возмещение части затрат на приобретение фосфорсодержащих минеральных удобрений, увеличен лимит по субсидии на оказание несвязной поддержки в области растениеводства на 107384,5 тыс. рублей;
включены средства областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение оборудования для молочного скотоводства и закупку кормов для содержания поголовья свиней в размере 50000 тыс. рублей на каждое направление в 2014 и 2015 годах;
уточнен лимит средств областного бюджета по субсидиям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам до одного года и инвестиционным кредитам, на уплату страховых премий по договорам сельхозстрахования в разрезе отраслевой принадлежности с целью соблюдения уровня софинансирования.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 23.04.2013 N 215 составили 2876991,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 271989,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2605001,7 тыс. рублей. Распределение лимитов финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод области - 2642248,2 тыс. рублей, департамент потребительского рынка Ростовской области - 900,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской области - 233843,4 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом от 29.04.2013 N 1080-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" составили 5987619,1 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 3382617,4 тыс. рублей, областного бюджета - 2605001,7 тыс. рублей.
Отклонение между расходами на выполнение Программы и областного бюджета составило 3110627,5 тыс. рублей из средств федерального бюджета в связи с тем, что Минсельхозом России Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства на сумму 2686911,5 тыс. рублей подписывалось в течение месяца, что не позволило своевременно внести соответствующие изменения в Программу. Кроме того, Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на мероприятия федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" в сумме 423716 тыс. рублей утверждено 17 апреля 2013 г.
Постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2013 N 345 в Программе:
в соответствии с выводами по результатам контрольных мероприятий управления финансового контроля Ростовской области объединены с 2013 года подпрограммы "Развитие виноградарства в Ростовской области на 2010-2014 годы" и "Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010-2014 годы", а также подпрограммы "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012-2014 годы" и "Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства в Ростовской области на 2012-2014 годы" с уточнением целей, задач, целевых показателей;
включены лимиты федеральных средств на реализацию софинансируемых мероприятий Программы в сумме 3110627,5 тыс. рублей;
для соблюдения уровня софинансирования средств федерального бюджета в 2013 году перераспределен лимит средств областного бюджета между мероприятиями;
по мероприятиям Программы в 2014 году увеличен лимит средств областного бюджета на 522,6 млн. рублей.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 30.05.2013 N 345 составили 5988322,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 3383320,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2605001,7 тыс. рублей. Распределение лимитов финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод области - 5753579,2 тыс. рублей, департамент потребительского рынка Ростовской области - 900,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской области - 233843,4 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 N 1097-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" составили 5988322,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 3383320,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2605001,7 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2013 N 403 в Программе:
уточнены наименования мероприятий Программы;
включены новые направления поддержки (субсидии на проведение изыскательских и проектных работ по рекультивации свалок биологических отходов; на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы; на возмещение части затрат на одну тонну произведенного риса);
перераспределены субсидии муниципальным образованиям на 2013 год в разрезе объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы";
включен дополнительный лимит областных средств для софинансирования мероприятий программы из федерального бюджета в сумме 216,2 млн. рублей.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 26.06.2013 N 403 составили 6204473,2 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 3383320,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2821152,3 тыс. рублей. Распределение лимитов финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод области - 5969729,8 тыс. рублей, департамент потребительского рынка Ростовской области - 900,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской области - 233843,4 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом от 01.07.2013 N 1108-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" составили 6203804,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 3383320,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2820483,7 тыс. рублей.
Отклонение между расходами на выполнение Программы и областного бюджета в сумме 776,6 тыс. рублей из средств областного бюджета (уменьшение лимита на 668,6 тыс. рублей по управлению ветеринарии Ростовской области и на 108 тыс. рублей по департаменту потребительского рынка Ростовской области) связано с более поздним сроком получения согласия Губернатора, чем срок согласования проекта постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в Программу.
Постановлением Правительства Ростовской области от 09.08.2013 N 490 в Программе:
перераспределены субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на 2013 год в разрезе объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы" в части увеличения лимитов средств областного бюджета на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности за счет уменьшения лимитов на мероприятия по развитию газификации в сумме 5140,9 тыс. рублей;
включено новое направление поддержки за счет средств областного бюджета - субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств, в сумме 4100,0 тыс. рублей за счет уменьшения субсидии организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на утилизацию биологических отходов.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 09.08.2013 N 490 составили 6439296,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 3618920,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2820375,7 тыс. рублей. Распределение лимитов финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод области - 6205329,8 тыс. рублей, департамент потребительского рынка Ростовской области - 792,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской области - 233174,8 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом от 23.07.2013 N 1137-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" составили 6439296,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 3618920,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2820375,7 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2013 N 685 в Программе:
мероприятия, прошедшие конкурсный отбор на софинансирование за счет средств федерального бюджета экономически значимых региональных программ в Минсельхозе России, сформированы в экономически значимые мероприятия в области растениеводства, животноводства и мясного скотоводства;
перераспределены бюджетные ассигнования областного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных минсельхозпроду области в 2013 году, между программными мероприятиями;
перераспределены субсидии муниципальным образованиям на 2013 год в разрезе объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы";
увеличены расходы областного бюджета на 90,0 млн. рублей на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 07.11.2013 N 685 составили 8726489,9 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 5816113,0 тыс. рублей, областного бюджета - 2910376,9 тыс. рублей. Распределение лимитов финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод области - 8492523,1 тыс. рублей, департамент потребительского рынка Ростовской области - 792,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской области - 233174,8 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом от 05.11.2013 N 3-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" составили 8726489,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 5816113,0 тыс. рублей, областного бюджета - 2910376,9 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 N 877 в Программе:
включены дополнительные средства из федерального бюджета в сумме 697657,1 тыс. рублей;
перераспределен и уменьшен лимит средств из областного бюджета между мероприятиями в сумме 39777,2 тыс. рублей;
в соответствии с изменением лимитов финансирования уточнены целевые показатели.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 31.12.2013 N 877 составили 9384369,8 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета - 6513770,1 тыс. рублей, областного бюджета - 2870599,7 тыс. рублей. Распределение лимитов финансирования по ответственным исполнителям следующее: минсельхозпрод области - 9150403,0 тыс. рублей, департамент потребительского рынка Ростовской области - 792,0 тыс. рублей, управление ветеринарии Ростовской области - 233174,8 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом от 10.12.2013 N 70-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" составили 9146403,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6275803,9 тыс. рублей, областного бюджета - 2870599,7 тыс. рублей.
Отклонение между расходами на выполнение Программы и областным бюджетом составило 237966,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета. Отклонение связано с уточнением лимита средств федерального бюджета в соответствии с дополнительным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на мероприятия федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" на 2013 год от 19.12.2013 N 2 к Соглашению от 17.04.2013 N 391/10 и дополнительным соглашением N 8 от 25.12.2013 N 2924/17 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 18.03.2013 N 214/17 без аналогичного уточнения в областном бюджете.
В 2013 году своевременно были утверждены нормативные документы, порядки, регламентирующие предоставление господдержки. В 2013 году финансирование сельхозтоваропроизводителей было начато в марте, в начале весенне-полевых работ.
План по привлечению средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы выполнен.
В 2013 году из федерального бюджета было привлечено 6475567,2 тыс. рублей на софинансируемые за счет средств федерального бюджета мероприятия, в том числе в рамках поддержки экономически значимых региональным программ привлечено 322105,9 тыс. рублей на развитие:
молочного скотоводства - 4258,3 тыс. рублей;
птицеводства - 45031,0 тыс. рублей;
субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств - 31380,0 тыс. рублей;
в том числе на следующие мероприятия:
предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области - 74998,8 тыс. рублей;
увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем - 34412,8 тыс. рублей;
развитие овощеводства закрытого грунта - 132025,0 тыс. рублей.
В соответствии с целями и задачами Программы в целом, включая поддержку экономически значимых региональных программ, за счет привлеченных из федерального бюджета средств фактически профинансированы следующие мероприятия:
Цель 1 "Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области".
Задача 1.1 "Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства" - 644694,6 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:
поддержка племенного животноводства сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 23176,9 тыс. рублей;
возмещение части затрат на один литр (килограмм) реализованного товарного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 233418,4 тыс. рублей;
поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 29725,6 тыс. рублей;
возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 21376,4 тыс. рублей;
возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, - 210073,7 тыс. рублей;
возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 2635,5 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - поддержка экономически значимых мероприятий - 2163,3 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - поддержка экономически значимых мероприятий - 2095,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством птицеводческой продукции (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), - поддержка экономически значимых мероприятий - 45031,0 тыс. рублей;
помощь занимающимся производством свинины сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - поддержка экономически значимых мероприятий - 65494,3 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - поддержка экономически значимых мероприятий - 9504,5 тыс. рублей.
Задача 1.2 "Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур" - 2286720,6 тыс. рублей, в том числе на:
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 1545475,6 тыс. рублей;
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 5969,2 тыс. рублей;
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 7613,5 тыс. рублей;
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 2803,6 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 21,9 тыс. рублей;
возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте, инвестиционные проекты - поддержка экономически значимых мероприятий - 13596,2 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте, инвестиционные проекты - поддержка экономически значимых мероприятий - 118428,8 тыс. рублей;
возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 220400,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 63432,6 тыс. рублей;
помощь пострадавшим в результате засухи 2012 года на цели, установленные постановлением Правительства Ростовской области сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),- 271989,9 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 36971,2 тыс. рублей;
поддержка элитного семеноводства сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 18,1 тыс. рублей.
Задача 1.3 "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области". Привлечены средства на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - поддержка экономически значимых мероприятий в сумме 34412,8 тыс. рублей.
Цель 2 "Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозяйственного сырья".
Задача 2.1 "Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья" - 2768570,3 тыс. рублей, в том числе:
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации - 1411776,4 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации - 73472,5 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам - 368214,8 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством), крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам - 915106,6 тыс. рублей.
Задача 2.2 "Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области, в общем объеме товарных ресурсов" - 33565,2 тыс. рублей, в том числе:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации - 2185,2 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью создания системы оптовых распределительных центров по сбыту сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным потребительским кооперативам - поддержка экономически значимых мероприятий - 31380,0 тыс. рублей.
Цель 3 "Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения".
Задача 3.1 "Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях" - 420703,4 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, - 154982,8 тыс. рублей;
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, - 105394,4 тыс. рублей;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - 82200 тыс. рублей;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности - 70626,2 тыс. рублей;
мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений - 7500,0 тыс. рублей.
Задача 3.2 "Повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения" - 286900,3 тыс. рублей, в том числе:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до восьми лет, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам - 126268,9 тыс. рублей;
возмещение части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - 806,4 тыс. рублей;
выделение грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм - 68714,0 тыс. рублей;
выделение грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое обустройство - 91111,0 тыс. рублей.
III.Оценка эффективности реализации программы
Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении N 1 к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы за 2013 год.
Главными распорядителями средств федерального и областного бюджетов в 2013 году по мероприятиям Программы выступали министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и управление ветеринарии Ростовской области. Осуществляемые мероприятия Программы соответствуют полномочиям главных распорядителей средств федерального и областного бюджетов.
Полномочия министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), организации и осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства и управления ветеринарии Ростовской области по организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, осуществляются в соответствии с Федеральными законами от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Областным законом от 19.11.2009 N 326-ЗС "О развитии сельского хозяйства в Ростовской области".
По результатам реализации программных мероприятий сложилась экономия в размере 14240,2 тыс. рублей, в том числе за счет экономии в ходе строительно-монтажных и проектных работ в сумме 14225,2 тыс. рублей, в результате проведенных конкурсных процедур - 15,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе.
В течение 2013 года происходило перераспределение средств между мероприятиями Программы в основном для обеспечения уровня софинансирования федеральных средств, а также обеспечения потребности в поддержке сельхозтоваропроизводителей. В течение года уменьшен лимит бюджетных средств на реализацию Программы на 1561761,4 тыс. рублей, увеличен лимит на 1828136 тыс. рублей. В целом за год лимит Программы увеличен на 266374,6 тыс. рублей.
Степень достижения целей Программы соответствует отчетному периоду времени, затраченному на их достижение.
В отчетном году в отношении министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проведено шесть контрольных мероприятий управлением финансового контроля Ростовской области, территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области, Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Вопросы проверки касались законности и целевого использования бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса. В результате проверок сельхозтоваропроизводителями возвращены в федеральный и областной бюджеты необоснованно полученные средства в сумме 2757,2 тыс. рублей, взыскано в судебном порядке 2648,8 тыс. рублей. В настоящее время направлены в суд заявления о взыскании средств в сумме 2649,6 тыс. рублей.
Кроме того, проведено 11 камеральных проверок правомерного и целевого использования средств областного бюджета министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области управлением финансового контроля Ростовской области, по которым нарушений не установлено.
В отношении управления ветеринарии Ростовской области в 2013 году было проведено одно контрольное мероприятие управлением финансового контроля Ростовской области. Проверкой были охвачены вопросы правомерного, целевого и эффективного использования средств областного бюджета. В ходе проверки было выявлены следующие нарушения:
в 2012 году бюджетные учреждения, подведомственные управлению ветеринарии Ростовской области, не в полной мере исполнили доведенные объемы государственных заданий;
в формах государственных заданий не отражены требования к качеству оказываемых услуг;
не произведена корректировка финансового обеспечения государственных заданий бюджетных учреждений.
Некоторые нарушения были устранены в ходе контрольного мероприятия путем приведения в соответствие внутренних локальных нормативных актов. В ходе проверки также произведена корректировка расходов на сумму 4,5 тыс. рублей.
В 2013 году средства федерального бюджета, направленные на реализацию мероприятий Программы, составили 6513770,1 тыс. рублей, в том числе освоено 6475567,2 тыс. рублей. Описание объема привлеченных средств из федерального бюджета представлено в разделе II.
Внебюджетные источники привлечены в сумме 7565229,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия подпрограммы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области на 2010-2014 годы" - 7550929,0 тыс. рублей и подпрограммы "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012-2014 годы" - 14300,0 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы" реализуются с привлечением средств местных бюджетов.
В 2013 году на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности в соответствии с уровнем софинансирования лимитов из областного бюджета привлечены средства местных бюджетов в сумме 16838,1 тыс. рублей. Освоено средств местных бюджетов в сумме 16267,1 тыс. рублей. Оставшаяся часть средств местных бюджетов в сумме 571,0 тыс. рублей не освоена в связи с наличием экономии по строительно-монтажным работам (17,3 тыс. рублей), отсутствием финансирования из областного бюджета в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272 (553,7 тыс. рублей).
На мероприятия по развитию газификации в сельской местности в соответствии с уровнем софинансирования лимитов средств областного бюджета привлечено средств из местных бюджетов в сумме 3534,1 тыс. рублей, освоено - 3636,6 тыс. рублей.
На мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений в соответствии с уровнем софинансирования лимитов средств областного бюджета привлечено средств из местных бюджетов в сумме 755,2 тыс. рублей, освоено - 731,0 тыс. рублей. Оставшаяся часть 24,2 тыс. рублей не освоена по причине отсутствия финансирования из областного бюджета в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, от 29.11.2013 N 272.
На мероприятия по предоставлению субсидий на обеспечение жильем граждан и молодых специалистов в соответствии с уровнем софинансирования лимитов средств областного бюджета привлечено и освоено средств из местных бюджетов в сумме 13043,0 тыс. рублей.
Мероприятия Программы включают предоставление субсидий бюджетным учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Ростовской области, на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию государственных услуг, выполнению работ, связанных с реализацией Программы.
В отчетном 2013 году государственным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Ростовской области, получено государственное задание на выполнение государственных услуг в количестве 92,0 млн. единиц с финансовым обеспечением за счет средств областного бюджета в сумме 220,9 млн. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности - в сумме 609,5 млн. рублей. Выполнение государственного задания за 2013 год составило 109,2 млн. единиц услуг, или 118,7 процента от плановых показателей.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год приведена в приложении N 2 к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы за 2013 год.
Эффективность реализации мероприятий Программы в целом оценивается достижением следующих целевых показателей:
индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 98,4 процента, что на 3,9 процентного пункта ниже запланированного значения (102,3 процента);
индекс производства продукции животноводства в сопоставимой оценке составил 93,4 процента, что на 8,1 процентного пункта ниже ожидаемого значения (101,5 процента), индекс производства продукции растениеводства - 101,3 процента, что на 1,5 процентного пункта ниже запланированного значения (102,8 процента).
Значение данных показателей в 2013 году обусловлено снижением по сравнению с 2012 годом производства мяса на 17,4 процента, овощей - на 10,7 процента, картофеля - на 10,2 процента.
Снижение производства мяса обусловлено приостановкой деятельности предприятий группы компаний "Оптифуд" в связи с недостатком оборотных средств и проблемами кредитования. Невыполнение показателей по растениеводству связано с уменьшением посевных площадей в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями - засухой. Кроме того, произошла гибель сельхозкультур на площади почти 150 тыс. га.
Тем не менее собранный объем урожая позволяет Ростовской области обеспечить жителей сельхозпродукцией в полном объеме и реализовывать ее за пределы области. По урожаю зерновых культур Ростовская область занимает 3-е место в Российской Федерации, по подсолнечнику - 5-е место, по овощам - 5-е место.
По производству яиц область занимает 2-е место в Российской Федерации и 1-е в Южном федеральном округе, по молоку - 5-е место в Российской Федерации и 2-е - по Южному федеральному округу, мясу - 8-е место в Российской Федерации и 2-е по Южному федеральному округу;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 101,2 процента, что на 2,8 процентного пункта ниже запланированного показателя. Невыполнение целевого показателя связано с переносом сроков начала реализации ряда заявленных инвестиционных проектов в результате сложностей с получением кредитных средств.
В течение отчетного периода на развитие сельского хозяйства привлечено 16,5 млрд. рублей инвестиций. Завершена реализация пяти крупных инвестиционных проектов на общую сумму 11,9 млрд. рублей:
1-й этап строительства комплекса по выращиванию и переработке мяса утки фирмы "Донстар" в Миллеровском районе мощностью 26,3 тыс. тонн мяса утки в живом весе в год (объем инвестиций - 6,8 млрд. рублей);
строительство "Тепличного комбината "Ростовский" в Неклиновском районе мощностью 10 тыс. тонн овощей в год (объем инвестиций - 1,8 млрд. рублей);
строительство производственно-логистического центра ООО "Пищекомбинат "Донской" в Кагальницком районе площадью 13,5 тыс. кв. метров (объем инвестиций - 180 млн. рублей);
строительство "Кондитерской фабрики "Мишкино" в Аксайском районе мощностью 165 тонн изделий в сутки (объем инвестиций - 2,4 млрд. рублей);
увеличение мощностей по производству чипсов и соленых закусок ООО "ФритоЛейМануфактуринг" в городе Азове (объем инвестиций - 700 млн. рублей).
В результате реализации данных инвестиционных проектов создано 1300 рабочих мест;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 102,9 процента, что практически на уровне целевого показателя - 103 процента. Отклонение 0,1 процентных пункта от плановых назначений вызвано сокращением производства мяса и субпродуктов птицы на 47,6 процента по сравнению с 2012 годом.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций по итогам девяти месяцев составила 11,4 процента. По итогам года ожидается рентабельность на уровне 12,8 процента, что соответствует плану.
Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях составила 16778,9 рублей, что на 12,2 процента выше уровня 2012 года и на 7,5 процента больше планового значения.
Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения в процентах к предыдущему году, по оперативным данным органов местного самоуправления, составила 103,6 процента, при плановом показателе 102 процента.
Общее количество торговых площадей, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, за счет ввода в эксплуатацию новых торговых объектов увеличилось на 32,4 тыс. кв. метров и составило 997,4 тыс. кв. метров.
В 2013 году введены следующие крупные торговые объекты, на которых осуществляется реализация продовольственных товаров:
гипермаркеты "Магнит" в городах Азове, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Сальске;
центр мелкооптовой торговли компании "Зельгрос" в Мясниковском районе.
В целом из восьми показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, выполнены три: динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).
Эффективность реализации подпрограмм и направлений Программы характеризует 76 целевых показателей. По итогам 2013 года перевыполнено 47 показателей (61,8 процента), достигнуто 19 показателей (25 процента), не достигнуто 10 показателей (13,2 процента).
Развитие животноводства, соответственно, и эффективность реализации подпрограмм развития молочного и мясного скотоводства, овцеводства, птицеводства характеризуют 11 показателей, из которых не выполнен только показатель "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)". Выполнение показателя составило 79 процентов в результате приостановки деятельности группы компаний "Оптифуд".
Производство молока составило 1078,6 тыс. тонн, обеспечив степень выполнения целевого показателя на 103,0 процента (за 2013 год увеличились поголовье коров на 1,3 процента, средний удой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий - на 1,2 процента).
Показатель "Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях" перевыполнен на 0,1 процентного пункта.
Приобретено племенного молодняка молочного направления 1627 голов при плане 530 голов, 939 голов племенного молодняка мясных пород при плане 880 голов, показатели перевыполнены в три раза и на 6,7 процента соответственно. Показатели перевыполнены в результате проведения активной политики по развитию молочного скотоводства.
Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 2 тыс. тонн, что соответствует целевому показателю.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 73,4 тыс. голов, целевой показатель выполнен на 100,3 процента.
Яиц всеми категориями хозяйств произведено 1889,4 млн. штук, что выше целевого показателя на 18,1 процента.
Численность овец составила 1139,2 тыс. голов, что превышает целевой показатель на 23,8 процента (показатель перевыполнен за счет роста поголовья овец в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 119,8 процента и в хозяйствах населения на 106,8 процента к уровню 2012 года).
Численность маток и ярок старше года планируется на уровне 597 тыс. голов, что на 0,3 процента выше планового значения; численность маточного поголовья овец и коз в категориях хозяйств, за исключением личных подсобных хозяйств, планируется на уровне 301 тыс. голов, что соответствует плану.
Уровень развития растениеводства, следовательно, и эффективность реализации подпрограмм по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, развитию садоводства и виноградарства, увеличению производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем характеризуют 17 целевых показателей, из которых один показатель - "Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения гипсования и мелиоративной обработки солонцов" - выполнен на 60 процентов. Работы произведены не в полном объеме в связи с тяжелым финансово-экономическим положением хозяйств восточных районов в результате засухи.
По остальным показателям сложилась следующая ситуация:
предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота на площади 12 тыс. га сельхозугодий (выполнение годового плана - 100 процентов);
защищено от водной эрозии, затопления и подтопления 4,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (выполнение годового плана - 100 процентов);
защищено и сохранено от ветровой эрозии и опустынивания 17 тыс. га (выполнение годового плана - 100 процентов);
внесено под посевы минеральных удобрений в действующем веществе 238,5 тыс. тонн, что выше целевого показателя на 4,5 процента;
показатель "Сохранение существующих и создание новых рабочих мест" выполнен и составил 1800 человек;
вовлечено в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 3,0 тыс. га (выполнение годового плана - 100 процентов);
обеспечена закладка виноградников на площади 55 га при плановом показателе 45 га;
заложено многолетних насаждений на площади 212 га, что выше целевого показателя на 14,6 процента;
введено в эксплуатацию 3,9 тыс. га мелиорируемых земель, что на 30 процентов выше планового значения;
удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 8 процентов, что соответствует плану;
производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составило: зерновых и зернобобовых - 6761,9 тыс. тонн (целевой показатель выполнен на 116,6 процента), сахарной свеклы - 489,4 тыс. тонн (целевой показатель выполнен на 103,0 процента), картофеля - 360,6 тыс. тонн (целевой показатель выполнен на 116,6 процента), валовой сбор овощных культур - 605,1 тыс. тонн (целевой показатель выполнен на 117,5 процента);
в связи с повышением цены на овощи закрытого грунта выручка от этой сельскохозяйственной продукции при реализации экономически значимых мероприятий увеличилась и составила 681992,6 тыс. рублей.
Эффективность реализации подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010-2014 годы" характеризуется шестью целевыми показателями. Все показатели выполнены.
Объем привлеченных и субсидируемых кредитных ресурсов малыми формами хозяйствования составил 3164,8 млн. рублей кредитных средств, что выше целевого показателя на 58,2 процента.
В 2013 году построено и реконструировано 15 семейных животноводческих ферм, что на 36,4 процента выше плановых заданий. Были выделены гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм из федерального бюджета в размере 91111 тыс. рублей, из областного бюджета - 37000 тыс. рублей.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, получивших гранты на создание и развитие своих хозяйств, составило 80 единиц, что выше планового значения целевого показателя. Был увеличен объем финансирования из федерального бюджета до 68714 тыс. рублей, из областного бюджета выделено 20000 тыс. рублей.
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, составила 8,6 тыс. га, что в 3,9 раза выше планового показателя в связи с увеличением финансирования из федерального и областного бюджетов.
В 2013 году обеспечен рост объемов реализации продукции, произведенной личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в размере 1,7 процента, соответственно в такой же последовательности выросла выручка от реализации сельскохозяйственной продукции при реализации экономически значимых мероприятий по созданию оптовых логистических центров.
Прирост количества обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан характеризует эффективность подпрограммы "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012-2014 годы". В 2013 году значение данного показателя составило три единицы, что соответствует плановому значению.
Показатель "Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции при реализации экономически значимых мероприятий" перевыполнен на 422,7 млн. рублей в результате того, что фактический рост цен на овощеводческую продукцию оказался выше планируемого.
Эффективность реализации подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской области на 2011-2014 годы" характеризуют 11 показателей, три из которых не выполнены - это производство мяса, включая субпродукты первой категории в результате остановки производственной деятельности группы компаний "Оптифуд"; производство сыров и сырных продуктов в результате сокращения объемов производства на ОАО сыродельный завод "Семикаракорский" по причине остановки деятельности завода в I квартале 2013 года для проведения ремонтно-профилактических работ; производство плодоовощных консервов в результате снижениия производства ЗАО "Багаевский консервный завод" (74 процента от общего объема производства области) из-за сложности со сбытом продукции (предприятие производит продукцию только под заказ).
По остальным показателям сложилась следующая ситуация:
колбасных изделий произведено 56,5 тыс. тонн, выполнение плана обеспечено на 110,8 процента (больше, чем за 2012 год, выпущено колбасных изделий на крупных и средних предприятиях ОСП РКЗ "Тавр" Зимовниковский и Матвеево-Курганский, ООО "Евродон" и предприятиях малого бизнеса - ЗАО "Вепоз", ООО МК "Донские традиции", ООО "ТКЗ" и других);
цельномолочной продукции произведено 92,7 тыс. тонн, что на 1,9 процента выше планового значения;
производство масла сливочного составило 3,2 тыс. тонн, годовой план перевыполнен на 23,1 процента (в 2013 году увеличен выпуск сливочного масла на большинстве предприятий. Рост объема производства к 2012 году составил 185,9 процента);
производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 209,4 тыс. тонн при годовом плане 208,0 тыс. тонн, в том числе произведено хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами, 1,2 тыс. тонн при плане одна тыс. тонн;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций составило 648,2 тыс. тонн, годовой план выполнен на 121,9 процента;
план по производству муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них выполнен на 111,9 процента, произведено 190,2 тыс. тонн (в 2013 году на 12,5 процента больше, чем в 2012 году, выпущено муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них за счет ООО "Хлебозавод "Юг Руси", Сальского и Тарасовского филиалов ЗАО "Юг Руси", ООО "Хлебзернопродукт", ОАО "Азовский хлеб" и других);
план по производству крупы выполнен на 142,7 процента, произведено 64,2 тыс. тонн (выпуск крупы превысил показатель 2012 года на 130,7 процента).
В рамках подпрограмм "Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010-2014 годы" и "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012-2014 годы" все целевые показатели выполнены. Значительное перевыполнение показателей по проведению мониторинговых лабораторных исследований связано с тем, что мониторинговым исследованиям в обязательном порядке подлежат все павшие домашние свиньи и отстрелянные дикие кабаны.
По направлению "Достижение финансовой устойчивости", на реализацию которого выделено 42 процента от общей суммы финансирования Программы, эффективность характеризуют шесть целевых показателей, два из которых не выполнены: приобретение комбайнов зерноуборочных и кормоуборочных. Показатели не выполнены вследствие отсутствия финансирования мероприятия по субсидированию приобретения сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области, в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240, 29.11.2013 N 272.
Остальные показатели выполнены. Объем субсидируемых краткосрочных кредитов составил 44,9 млрд. рублей (годовой план выполнен на 236,8 процента в связи с увеличением потребности в кредитных ресурсах), инвестиционных кредитов - 21,2 млрд. рублей (план перевыполнен на 15 процентов).
В рамках подпрограммы "Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы" улучшили жилищные условия 655 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 423 молодые семьи и молодых специалистов: приобретено (построено) 43,0 тыс. кв. м жилья, что выше годового плана на 11,1 процента. Обеспеченность сельского населения питьевой водой и сетевым газом прогнозируется на уровне годовых планов 56,3 процента и 55,2 процента соответственно.
Показатель по вводу распределительных газовых сетей перевыполнен на 47,7 процента (введено 185,9 км при плане 128,5 км).
Целевой показатель по вводу в действие локальных водопроводов выполнен на 84,6 процента, введено 80,6 км при плане 95,3 км. Не был реализован проект комплексной компактной застройки. Целевые показатели не выполнены из-за несвоевременного получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию от специализированных организаций.
В рамках раздела "Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" все показатели выполнены.
Хозяйствами всех категорий реализовано 5200 тыс. тонн зерна, повысили квалификацию, прошли подготовку и переподготовку 2887 руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций (в связи с оказанием новой государственной поддержки (не связанной поддержки в области растениеводства), новыми условиями хозяйствования в рамках ВТО значительно увеличилось количество руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших подготовку или переподготовку в течение года), оказано 93 тысячи консультационных услуг 247 консультантами.
В рамках раздела "Прочие мероприятия" не выполнен один показатель из четырех - "Объемы утилизации биологических отходов ветеринарно-санитарными утилизационными заводами". В 2013 году утилизировано 7264,3 тонны биологических отходов при плане 8700 тонн (выполнение - 83,5 процента). В связи с заменой в течение 2013 года технологического оборудования снижены объемы перерабатываемого сырья. Однако по отношению к 2012 году увеличилось производство мясокостной муки на 44 процента и утилизация биологических отходов на семь процентов.