Приложение к Постановлению от 07.05.2014 г № 333 Отчет
Отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ростовской области» на 2012-2017 годы за 2013 год
Раздел I.Основные результаты
Общий объем фактически произведенных в 2013 году расходов на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы (далее - Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 5386037,9 тыс. рублей.
Фактически выполнено работ на сумму 3730648,8 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 69,3 процента.
Оплачено работ на сумму 3379242,2 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 62,7 процента.
Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице N 1.
Таблица N 1
ОБЪЕМ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||
| предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | фактическое исполнение | процент исполнения | фактическое исполнение с учетом кредиторской задолженности | процент исполнения | ||
| 1. | Всего по Программе | 7319107,6 | 5386037,9 | 3379242,2 | 62,7 | 3730648,8 | 69,3 |
| 2. | Федеральный бюджет | 1590044,2 | 1590044,2 | 638832,0 | 40,2 | 638832,0 | 40,2 |
| 3. | Областной бюджет | 2434222,0 | 2434222,0 | 1568765,2 | 64,4 | 1918358,0 | 78,8 |
| 4. | Местный бюджет | 374841,4 | 558883,7 | 368757,0 | 66,0 | 370570,8 | 66,3 |
| 5. | Внебюджетные источники | 2920000,0 | 802888,0 | 802888,0 | 100,0 | 802888,0 | 100,0 |
1.1.Информация о финансировании мероприятий Программы
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, приобретению основных средств в муниципальную собственность осуществлялись за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Всего на реализацию мероприятия - строительство и реконструкция областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2013 году запланировано 4766777,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
федеральный бюджет - 1590044,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 2163279,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 539378,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 474076,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 2882722,1 тыс. рублей (61,0 процента), в том числе по бюджетам:
федеральный бюджет - 638832,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1420200,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 349613,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 474076,1 тыс. рублей.
Не освоено - 1884055,8 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность - 233596,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 231782,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 1813,8 тыс. рублей.
Экономия по торгам - 368,2 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 324,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 43,5 тыс. рублей.
Экономия в ходе выполнения работ - 24884,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 22287,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 2596,2 тыс. рублей.
Неисполнение подрядчиками контракта - 1624869,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 951211,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 488383,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 185273,5 тыс. рублей.
Объекты, входящие в инвестиционную программу
Ростовской области
Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Данный объект - переходящий на 2014 год.
Из запланированных 320000,0 тыс. рублей областного бюджета освоено 280231,9 тыс. рублей. Неосвоение составило 39768,1 тыс. рублей, в том числе:
кредиторская задолженность - 39760,0 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ - 8,1 тыс. рублей.
Выполнены работы по прокладке 8,96 км водопровода Д = 1000 мм.
Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап). Данный объект - также переходящий на 2014 год. Выполнены работы по прокладке 5,9 км водопровода Д = 630 мм и 4 прокола под автодорогами. Из запланированных 100000,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 40000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 60000,0 тыс. рублей.
Освоено - 75488,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 22954,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 52534,4 тыс. рублей.
Неосвоение составило 24511,6 тыс. рублей в связи с необходимостью корректировки проектных решений, в том числе:
федеральный бюджет - 17046,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7465,6 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия - разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства - в 2013 году запланировано 88066,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 82650,5 тыс. рублей;
местный бюджет - 5416,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 56392,3 тыс. рублей (64,0 процента), в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 50976,3 тыс. рублей;
местный бюджет - 5416,0 тыс. рублей.
Не освоено 31674,3 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета - 31673,3 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ - 1,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 0,1 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия - капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства - в 2013 году запланировано 515755,8 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 173703,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 13240,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 328811,9 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 439278,7 тыс. рублей (86,0 процента), в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 97588,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 12878,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 328811,9 тыс. рублей.
Не освоено 76477,1 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета - 71548,4 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ - 123,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 117,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 5,9 тыс. рублей.
Неисполнение подрядчиками контракта - 4805,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 4450,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 355,6 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия - приобретение основных средств в муниципальную собственность - в 2013 году запланировано 15437,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 14588,5 тыс. рублей;
местный бюджет - 849,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2013 год составило 849,1 тыс. рублей (6,0 процента), в том числе по бюджетам:
местный бюджет - 849,1 тыс. рублей.
Не освоено 14588,5 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета - 14588,5 тыс. рублей.
1.2.Основные результаты, достигнутые за 2013 год
в разрезе мероприятий
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, приобретению основных средств в муниципальную собственность включают в себя:
мероприятие 1. Строительство и реконструкция областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Мероприятия за счет бюджетных средств проводились на 71 объекте в 34 муниципальных образованиях Ростовской области. Завершены работы на 46 объектах, 19 объектов - переходящие на 2014 год.
Выполнены следующие работы: построено 34 водозаборных скважины, построено 77,29 км сетей водоснабжения и 14,95 км канализации, реконструировано 29,3 км сетей водоснабжения и 810 м канализации, построено две водопроводных насосных станции и две канализационных насосных станции.
По пяти объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, работы не выполнялись по следующим причинам:
на трех объектах работы не выполнялись в связи с отсутствием ПСД (строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов. (1-й этап); строительство второй нитки Гуково-Гундоровского водопровода от НС-4 в сторону г. Зверево из ПЭ труб; строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I - IV мкр-н СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога. (1-й этап).
на двух объектах работы не выполнены подрядными организациями (разведочно-эксплуатационная на воду скважина в х. Туроверово-Глубокинский Миллеровского района Ростовской области; разведочно-эксплуатационная на воду скважина в хут. Банниково-Александровский Миллеровского района Ростовской области).
Работы на первом объекте (скважине) приостановлены в связи с отсутствием воды (разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории хут. Красная Горка Матвеево-Курганского района Ростовской области).
За счет внебюджетных средств выполнены работы по строительству 4555,1 п. м сетей водоснабжения и 628,0 п. м сетей канализации, реконструировано 2305,0 п. м сетей водоснабжения и 1414,4 п. м сетей канализации. Завершена реконструкция водопроводной насосной станции ВНС 2 подъема N 3 с переустройством РПП 10-6 кВ. г. Ростова-на-Дону. Строительство узла производства гипохлорита натрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону. Строительство узла производства гипохлорита натрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону. УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2 подъема N 2, 3, 4 ОАО "ПО Водоканал" в г. Ростове-на-Дону.
Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства проводилась на 45 объектах в 24 муниципальных образованиях Ростовской области. Завершена разработка проектно-сметной документации по 25 объектам, 20 объектов - переходящие на 2014 год.
Мероприятие 3. Капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2013 году проводился на 12 объектах в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. На 9 объектах работы завершены, 3 - переходящие на 2014 год. Выполнен капитальный ремонт 48,87 км сетей, в том числе водоснабжения - 47,47 км, канализации - 1,4 км.
За счет внебюджетных средств выполнены работы по капитальному ремонту 35678,6 п. м сетей водоснабжения и 10103,6 п. м сетей канализации.
Мероприятие 4. Приобретение основных средств в муниципальную собственность в 2013 году проводилось по одному муниципальному образованию Ростовской области. Приобретено в собственность Целинского сельского поселения 2,15 км построенных водопроводных сетей по ул. 5-я Линия (от ул. Степная до ул. Транспортная) пос. Целина.
Мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод включают в себя:
установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;
привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Данные мероприятия не осуществлялись в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения, отсутствием на федеральном уровне подзаконных нормативных правовых актов в области долгосрочного государственного регулирования тарифов;
контроль за соблюдением показателей надежности и качества оказываемых услуг в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Данные мероприятия не осуществлялись в связи с тем, что в настоящее время на федеральном уровне не утверждены Порядок и правила определения плановых и фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
совершенствование механизмов регулирования сброса сточных вод в централизованные системы коммунального водоотведения и в водные объекты через централизованные системы коммунального водоотведения. Требования, предъявляемые к качеству сточных вод, стимулируют сокращение производства загрязняющих веществ и развитие систем очистки сточных вод. Указанные задачи достигаются, в том числе за счет инвестирования средств в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем коммунального водоотведения в соответствии с мероприятиями данной областной долгосрочной целевой программы и на основе технологий, обеспечивающих очистку сточных вод до установленных нормативных значений. Данное мероприятие осуществлялось министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, Региональной службой по тарифам Ростовской области, администрациями муниципальных образований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность. В 2013 году выполнены следующие работы: построено 14,95 км сетей канализации, реконструировано 810 м сетей канализации, построены 2 канализационные насосные станции, выполнен капитальный ремонт 1,4 км сетей канализации.
Мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов включают в себя:
оценку и прогноз состояния поверхностных и подземных водоисточников. Данное мероприятие осуществлялось комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, администрациями муниципальных образований и организациями коммунального комплекса в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность. В целях реализации указанных мероприятий выполнялась оценка и прогноз качественных и количественных изменений и качества воды в поверхностных водоисточниках, мониторинг источников водоснабжения, оценка разведанных запасов подземных вод, анализ необходимости создания резервного водоснабжения;
внедрение в водном секторе современных инновационных технологий. Внедрение в водном секторе современных инновационных технологий осуществлялось на этапе разработки проектно-сметной документации. Данное мероприятие осуществлялось министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и администрациями муниципальных образований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность;
повышение качества очистки сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов. Повышение качества очистки сточных вод достигалось за счет выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем коммунального водоотведения в рамках областной долгосрочной целевой программы, производственных программ организаций коммунального комплекса. Данное мероприятие осуществлялось комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, администрациями муниципальных образований Ростовской области и организациями коммунального комплекса в рамках своих полномочий в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность.
Раздел II.Меры по реализации программы
В течение 2013 финансового года в Программу четыре раза вносились изменения:
1.Постановление Правительства Ростовской области от 28.02.2013 N 103 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 N 106" в связи с перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области.
2.Постановление Правительства Ростовской области от 04.06.2013 N 347 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 N 106" в связи с:
перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;
перераспределением средств в сумме 37399,4 тыс. рублей на реализацию объекта "Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт. II этап строительства".
3.Постановление Правительства Ростовской области от 24.10.2013 N 657 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 N 106" в связи с:
перераспределением средств областного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;
выделением средств областного бюджета на приобретение в собственность Целинского сельского поселения водопроводной сети по ул. 5-я Линия;
перераспределением средств областного бюджета в сумме 555,2 млн. рублей с 2013 на 2014-2016 годы в связи с корректировкой паспорта проекта комплексного инвестиционного проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области";
выделением средств федерального бюджета в сумме 277945,61 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы;
перераспределением средств областного бюджета в связи с имеющейся экономией средств, выделенных министерству в 2013 году.
4.Постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 N 885 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 N 106" в связи с уточнением бюджетных ассигнований.
Государственный заказчик - координатор Программы - министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области привлек в 2013 году средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 годы", от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище на 2011-2015 годы" и на софинансирование инвестиционного проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области", утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1708-р.
С учетом остатка средств федерального бюджета, сложившегося на 1 января 2013 г., в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в 2013 году привлечены средства федерального бюджета в сумме 436,66 млн. рублей, в рамках федеральной целевой программы "Жилище на 2011-2015 годы" - 104,15 млн. рублей, в рамках инвестиционного проекта - 1153,4 млн. рублей.
Раздел III.Оценка эффективности реализации программы
Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.
Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Ростовской области производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является обеспечение населения Ростовской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год приведена в приложении N 2 к настоящему отчету.
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы привлечены средства федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 1590044,2 тыс. рублей, из них освоено 1568765,2 тыс. рублей.
Из 21 показателя Программы достигнуты 16, из которых по 6 значение перевыполнено. По 5 показателям плановое значение не достигнуто.
По показателю 1.12, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 1,0 тыс. человек относительно 2012 года и показатель составил 18,9 тыс. человек. (2012 год - 17,9 тыс. человек).
По показателю 1.14, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 12,7 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем, относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года (149,2 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 15,1 тыс. человек.
По показателю 1.15, по данным министерства здравоохранения Ростовской области, в 2013 году произошло превышение значения данного показателя на 0,5 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем, относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года (15,7 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 0,4 тыс. человек.
По показателям 2.1 и 2.2 не достижение значений запланированных показателей произошло по следующим причинам: ограничение инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.
Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям государственных заказчиков, предусмотренным пунктом 11 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и подпунктом 29 пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Соотношение степени достижения целей Программы
с периодом времени, затраченным на их достижение
При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер по результатам реализации Программы используются следующие показатели.
Задача 1 - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:
1.1.Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 5,8 процента и составил 33,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 5,7 процента.
1.2.Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снижен в сравнении с 2012 годом на 0,4 процента и составил 3,3 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 0,3 процента.
1.3.Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента и составила 49,7 процента при плановом значении 49,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.4.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданном в сеть, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 0,78 процента и составила 40,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.5.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 2,5 процента и составила 45,5 процента при плановом значении 45,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.6.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снижено 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2 аварии и составило 116 аварий при плановом значении 116, планируемое значение показателя достигнуто.
1.7.Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 0,8 процента и составил 93,2 процента, при плановом значении 93,2 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.8.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента и составила 20,5 процента, при плановом значении 20,5 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.9.Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,7 процента и составила 70,0 процента, при плановом значении 70,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.10.Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,9 процента и составила 86,2 процента при плановом значении 85,4 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 0,8 процента.
1.11.Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,2 процента и составила 51,7 процента при плановом значении 51,7 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.12.Количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями в 2013 году плановый показатель превышен на 2,4 тыс. человек и составил 18,9 тыс. человек при плановом значении 16,5 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто.
1.13.Количество зарегистрированных больных вирусным гепатитом А в 2013 году составило 113 человек при плановом значении 175 человек, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 62 человека.
1.14.Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения в 2013 году составило 134,1 тыс. человек, при плановом значении 121,4 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто. При этом, по сравнению с 2012 годом, снижение составило 15,1 тыс. человек.
1.15.Зарегистрировано больных злокачественными образованиями в 2013 году 15,3 тыс. человек, при плановом значении 14,8 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто. При этом, по сравнению с 2012 годом, снижение составило 0,4 тыс. человек.
1.16.Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью в 2013 году 4,2 тыс. человек при плановом значении 5,3 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 1,1 тыс. человек.
1.17.Зарегистрировано больных анемией в 2013 году 5,1 тыс. человек при плановом значении 8,0 тыс. человек; планируемое значение показателя 2012 года достигнуто с превышением на 2,9 тыс. человек.
Задача 2 - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений:
2.1.Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек), составила 0,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствием нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.
2.2.Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек), составила 0,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто в связи с ограничением инвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствием нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифного регулирования.
2.3.Доля инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2013 году составила 15 процентов, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
2.4.Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 2013 году составила 15,6 процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
Государственные задания подведомственным учреждениям в отчетном году не устанавливались.
Раздел IV.Дальнейшая реализация программы
В связи с принятием постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 603 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" Программа с 1 января 2014 г. утратила силу.
В связи с окончанием реализации Программы предложения по оптимизации бюджетных расходов не предусмотрены.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО