Приложение к Постановлению от 06.08.2014 г № 878 План
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в городе ростове-на-дону» 1. цели разработки «Дорожной карты»
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в городе Ростове-на-Дону" (далее - "дорожная карта") являются:
- сохранение материального культурного и исторического наследия;
- создание условий для развития культурного потенциала города как одного из факторов социально-экономического развития;
- популяризация объектов культурного наследия;
- повышение уровня доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства;
- создание условий для поддержки различных творческих инициатив жителей города;
- воспитание и формирование подрастающего поколения в духе культурных традиций Российской Федерации, города Ростова-на-Дону, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи.
2.Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматриваются:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы;
- автоматизация и информатизация учреждений культуры;
- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иные правовые формы;
- формирование имиджа города Ростова-на-Дону как центра культуры Южного федерального округа, столицы Донского края.
3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
3.1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
3.1.1.Коэффициент динамики количества библиографических записей МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом):
(коэффициент динамики)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
3.1.2.Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 97,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.1.3.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2,5 | 2,6 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |
3.1.4.Число учащихся в образовательных учреждениях дополнительного образования (школы искусств):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,1 |
3.1.5.Присуждение стипендий Мэра города Ростова-на-Дону одаренным учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей:
(человек)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3.1.6.Количество видов животных в МБУ Ростовском-на-Дону зоопарке:
(единиц)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 423 | 424 | 425 | 425 | 426 | 426 | 427 |
3.1.7.Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности (мемориалов и памятников), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
3.1.8.Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2013 году):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 15,0 |
3.1.9.Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2013 году):
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
3.1.10.Оптимизация численности работников учреждений культуры:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
3.2.1.Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг.
3.2.2.Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
3.2.3.Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
3.2.4.Реорганизация неэффективных учреждений культуры.
4.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
4.1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 N 93 "Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области". Учитывая специфику деятельности учреждений культуры при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
4.2.Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
4.2.1.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Ростовской области:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 56,1 | 65,1 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
4.2.2.Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры:
(рублей)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 12173,3 | 15452,0 | 19152,0 | 23194,0 | 31019,0 | 34028,0 |
5.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕХОДОМ НА ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ
| Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | |||
| 1.1. Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников | Постановления Администрации города Ростова-на-Дону, приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 1.2. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Управлением культуры). Оказание методической и консультативной помощи учреждениям, подведомственным Управлению культуры, по разработке показателей эффективности деятельности работников | Локальные нормативные акты учреждений | Муниципальные учреждения | 2014 год |
| 1.3. Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минтруда России от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях" | Постановления Администрации города Ростова-на-Дону, приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 1.4. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Постановления Администрации города Ростова-на-Дону, приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014-2018 годы |
| 1.5. Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 1.6. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 1.7. Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы: корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг; исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями; разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, связанных с повышением оплаты труда | Постановления Администрации города Ростова-на-Дону, приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2015-2018 годы |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей | |||
| 2.1. Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Ростовской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждении | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 2.2. Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Сведения о доходах, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 100-процентных сведений | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 2.3. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | Акты проверок | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 2.4. Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения" | Трудовые договоры (дополнительные соглашения) (100 процентов) | Управление культуры города Ростова-на-Дону | В 2013 году - 100 процентов, далее - вновь принятых руководителей |
| 2.5. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников государственных учреждений в кратности от 1 до 6 | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону, поддержание соотношения | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры | |||
| 3.1. Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров | Трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | 2013-2015 годы |
| 3.2. Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Повышение профессионального уровня персонала | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 3.3. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта" | Повышение качества предоставляемых услуг | 2014-2015 годы | |
| 3.4. Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | 2015-2018 годы |
| 3.5. Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность для органов местного самоуправления | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | II квартал 2014 г. |
| 3.6. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону, поддержание установленной доли расходов на оплату труда | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 3.7. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | Информация в министерство культуры Ростовской области, поддержание соотношения | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 4. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры | |||
| 4.1. Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 4.2. Формирование общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составлению рейтингов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ и независимых экспертов | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону о создании общественного совета, утверждение его состава и положения | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | 2014 год |
| 4.3. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону о создании общественного совета, утверждение его состава и положения | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 4.4. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Информация в министерство культуры Ростовской области о проведении независимой оценки | Социально ориентированные некоммерческие организации | ежегодно |
| 4.5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры, активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Создание официальных сайтов учреждений культуры, размещение информации на сайтах | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения, заинтересованные организации | ежегодно |
| 4.6. Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 4.7. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 4.8. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Отчет о реализации независимой системы в министерство культуры и в Департамент экономики Администрации города Ростова-на-Дону; заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе "Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда..." в соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2013 N 234а (приложение N 2, раздел 3) | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | |||
| 5.1. Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте" | Информация в министерство культуры Ростовской области | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | Ежеквартально |
| 5.2. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных "дорожных карт", в том числе мерах по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний трудовых коллективов; анализ обращений работников учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах; обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях региональной трехсторонней комиссии | Проведение семинаров, совещаний; публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 5.3. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 | Форма федерального статистического наблюдения "ЗП-культура" | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежеквартально |
| 5.4. Мониторинг реализации органами местного самоуправления Ростовской области поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы" | Информация в министерство культуры Ростовской области | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | ежегодно, 10 января и 10 июля |
| 5.5. Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 год |
| 5.6. Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" | Информация в министерство культуры Ростовской области и в Департамент экономики города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежеквартально |
| 6. Сопровождение "дорожной карты" | |||
| 6.1. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда, по согласованию с Управлением культуры города Ростова-на-Дону | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону, муниципальные учреждения | II квартал 2014 г. |
| 6.2. Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Управления культуры города Ростова-на-Дону по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, и оценке результатов реализации "дорожной карты" | Протоколы заседаний рабочей группы | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 6.3. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, информация в министерство культуры Ростовской области | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 6.4. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | Аналитическая информация | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежеквартально |
| 6.5. Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах в соответствии с Указом с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону, приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | ежегодно |
| 6.6. Обеспечение методического руководства по внесению органами местного самоуправления изменений в муниципальные "дорожные карты" в сфере культуры | Рекомендации министерства культуры Ростовской области | Управление культуры города Ростова-на-Дону | II квартал 2014 г. |
| 6.7. Корректировка муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 N 1315 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы", в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиям "дорожной карты" | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону | Управление культуры города Ростова-на-Дону | II квартал 2014 г., ежегодно |
6.ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
| N п/п | Наименование показателя | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год - 2016 год | 2013 год - 2018 год |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) | 1437 | 1444 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг (человек) | 1096500 | 1109800 | 1103700 | 1103700 | 1103700 | 1103700 | 1103700 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек) | 763 | 768,4 | 768,4 | 768,4 | 768,4 | 768,4 | 768,4 | х | х |
| 4 | Численность населения города Ростова-на-Дону | 1096500 | 1109800 | 1103700 | 1103700 | 1103700 | 1103700 | 1103700 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области: | |||||||||
| 6 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (процентов) | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов) | х | 67,4 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | х |
| 8 | По Ростовской области (процентов) | х | 65,1 | 65,1 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) | 19444,1 | 21616,6 | 23735,03 | 25776,24 | 28147,65 | 31018,7 | 34027,5 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году (процентов) | х | 111,0 | 110,0 | 109,0 | 109,0 | 110,0 | 110,0 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 12830,0 | 14077,8 | 15452,0 | 19152,0 | 23194,0 | 31019,0 | 34028,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году (процентов) | х | 114,0 | 106,0 | 124,0 | 121,0 | 134,0 | 110,0 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов) | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей) | 142,3 | 169,0 | 185,5 | 229,9 | 278,5 | 372,4 | 408,5 | 693,9 | 1643,8 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (млн. рублей) | х | 19,3 | 16,5 | 60,9 | 109,5 | 203,4 | 239,5 | 186,9 | 656,5 |
| 17 | В том числе: | |||||||||
| 18 | За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей) | х | 25,4 | 15,7 | 57,9 | 93,0 | 193,2 | 227,5 | 177,6 | 623,7 |
| 19 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | От реструктуризации сети (млн. рублей) | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей) | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей) | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей) | х | 1,3 | 0,8 | 3,0 | 5,5 | 10,2 | 12,0 | 9,3 | 32,8 |
| 24 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год (млн. рублей) | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 18 + 23 + 24) | х | 26,7 | 16,5 | 60,9 | 109,5 | 203,4 | 239,5 | 186,9 | 656,5 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19 / стр. 25 x 100%) | х | x | - | - | - | - | - | - | - |
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА