Приложение к Постановлению от 03.03.2016 г № 134 Изменение
Изменения, вносимые в приложение к постановлению правительства ростовской области от 23.09.2013 №583 "Об утверждении государственной программы ростовской области "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
1.Подраздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" раздела "Паспорт государственной программы Ростовской области "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" изложить в редакции:
| "Ресурсное обеспечение государственной программы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из средств областного бюджета составляет 51836693,2 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет (тыс. рублей): | ||
| год | всего | областной бюджет | ||
| 2014 | 5619215,5 | 5619215,5 | ||
| 2015 | 5975633,7 | 5975633,7 | ||
| 2016 | 6138831,9 | 6138831,9 | ||
| 2017 | 5822027,4 | 5822027,4 | ||
| 2018 | 9426994,9 | 9426994,9 | ||
| 2019 | 9426994,9 | 9426994,9 | ||
| 2020 | 9426994,9 | 9426994,9". |
2.В абзаце втором раздела 4 цифры "51841580,3" заменить цифрами "51836693,2".
3.Раздел 5 изложить в редакции:
"Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
1. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле
Э п = ИД п / ИЦ п,
где Э п - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
ИД п - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;
ИЦ п - целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле
Э п = (ИЦ п - ИД п) + 1,
где Э п - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
ИЦ п - целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;
ИД п - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 - ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле
где Э о - суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;
Э п - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
i - номер показателя государственной программы;
n - количество целевых показателей государственной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СР ом = М в / М,
где СР ом - степень реализации основных мероприятий;
М в - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;
основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:
1) степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СР м = М в / М,
где СР м - степень реализации мероприятий;
М в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата;
2) степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
СС уз = З ф / З п,
где СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
З ф - фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;
З п - плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году;
3) эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:
Э ис = СР м / СС уз,
где Э ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
СР м - степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой, в случае если значение Э ис составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной, в случае если значение Э ис составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение Э ис составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
- степень достижения целевых показателей - 0,5;
- реализация основных мероприятий - 0,3;
- бюджетная эффективность - 0,2.
Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле
УР пр = Э о х 0,5 + СР ом х 0,3 + Э ис х 0,2.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УР пр составляет 0,95 и выше.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УР пр составляет от 0,75 до 0,95.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким, если УР пр составляет менее 0,75.".
4.В разделе 9:
4.1.Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подраздела 9.1 изложить в редакции:
| "Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета составляет 255624,3 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): | ||
| год | всего | областной бюджет | ||
| 2014 | 62048,2 | 62048,2 | ||
| 2015 | 24000,0 | 24000,0 | ||
| 2016 | 24376,1 | 24376,1 | ||
| 2017 | 30000,0 | 30000,0 | ||
| 2018 | 38400,0 | 38400,0 | ||
| 2019 | 38400,0 | 38400,0 | ||
| 2020 | 38400,0 | 38400,0". |
4.2.В абзаце втором подраздела 9.5 цифры "260511,4" заменить цифрами "255624,3".
5.В приложении N 1:
5.1.Пункты 1.1, 1.2 раздела "Подпрограмма 1 "Долгосрочное финансовое планирование" изложить в редакции:
| "1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области | тыс. рублей | 115593067,3 | 130327155,4 | 134429910,1 | 133717260,6 | 137270220,7 | 148767936,6 | 167857004,1 | 173899856,2 | 179464651,6 |
| 1.2. | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Ростовской области, в общем объеме расходов областного бюджета | процентов | - | - | 92,0 | 93,7 | 90,4 | 85,2 | 91,0 | 91,0 | 91,0". |
5.2.Пункт 3.2 раздела "Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом Ростовской области" изложить в редакции:
| "3.2. | Доля расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,7 | 0 | 0 | 0". |
6.В приложении N 4:
6.1.Строку "Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" изложить в редакции:
| "Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | всего, в том числе: | - | - | - | - | 51836693,2 | 5619215,5 | 5975633,7 | 6138831,9 | 5822027,4 | 9426994,9 | 9426994,9 | 9426994,9 |
| министерство финансов Ростовской области | 804 | - | - | - | 51836693,2 | 5619215,5 | 5975633,7 | 6138831,9 | 5822027,4 | 9426994,9 | 9426994,9 | 9426994,9". |
6.2.Строку "Подпрограмма 4 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" изложить в редакции:
| "Подпрограмма 4 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | министерство финансов Ростовской области | 804 | - | - | - | 255624,3 | 62048,2 | 24000,0 | 24376,1 | 30000,0 | 38400,0 | 38400,0 | 38400,0". |
6.3.Строку "Основное мероприятие 4.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники" изложить в редакции:
| "Основное мероприятие 4.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | министерство финансов Ростовской области | 804 | 0106 | 2142284 | 240 | 197636,3 | 14760,2 | 14000,0 | - | 30000,0 | 38400,0 | 38400,0 | 38400,0 |
| 804 | 0106 | 2140022840 | 240 | - | - | 23676,1 | - | - | - | -". |
7.В приложении N 5:
7.1.Строку "Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" изложить в редакции:
| "Государственная программа "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | всего | 51836693,2 | 5619215,5 | 5975633,7 | 6138831,9 | 5822027,4 | 9426994,9 | 9426994,9 | 9426994,9 |
| областной бюджет | 51836693,2 | 5619215,5 | 5975633,7 | 6138831,9 | 5822027,4 | 9426994,9 | 9426994,9 | 9426994,9 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе за счет средств: | |||||||||
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -". |
7.2.Строку "Подпрограмма 4 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" изложить в редакции:
| "Подпрограмма 4 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | всего | 255624,3 | 62048,2 | 24000,0 | 24376,1 | 30000,0 | 38400,0 | 38400,0 | 38400,0 |
| областной бюджет | 255624,3 | 62048,2 | 24000,0 | 24376,1 | 30000,0 | 38400,0 | 38400,0 | 38400,0 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе за счет средств: | - | ||||||||
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -". |
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО