Приложение к Постановлению от 16.12.2015 г № 6785 Программа
Муниципальная программа города Шахты "Развитие транспортной системы"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"
| Наименование программы | "Развитие транспортной системы" |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Организации городского пассажирского транспорта г. Шахты (далее организации ГПТ), Центральная диспетчерская служба г. Шахты (далее - ЦДС), отдел ГИБДД УМВД РФ по г. Шахты (далее - ОГИБДД) |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | 1. Развитие улично-дорожной сети. 2. Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры. 3. Повышение безопасности дорожного движения. 4. Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" |
| Цели программы | 1. Развитие современной улично-дорожной сети города Шахты. 2. Повышение качества, безопасности пассажирских перевозок. 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц |
| Задачи программы | - поддержание внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения; - поддержание уровня протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта, капитального ремонта дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения; - увеличение протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям, за счет строительства дорог и тротуаров с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения; - организация выполнения потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров; - расширение сети энергоснабжения наружного освещения города |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2020 годы, этапы программы не выделяются |
| Целевые индикаторы программы | Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения: 2015 год - 14,9%%; 2016 год - 14,8%%; 2017 год - 14,8%%; 2018 год - 14,7%%; 2019 год - 14,7%%; 2020 год - 14,6%%. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты: 2015 год - 53,98%%; 2016 год - 53,98%%; 2017 год - 53,98%%; 2018 год - 53,98%%; 2019 год - 53,98%%; 2020 год - 53,98%%. Повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта: 2015 год - 88,6%%; 2016 год - 88,8%%; 2017 год - 89,2%%; 2018 год - 89,5%%; 2019 год - 89,7%%; 2020 год - 90,0%% |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015 - 2020 годах - 1315918,0 тыс. рублей, в том числе: объем финансирования по годам: 2015 год - 278657,3 тыс. рублей; 2016 год - 59994,6 тыс. рублей; 2017 год - 45886,7 тыс. рублей; 2018 год - 275687,3 тыс. рублей; 2019 год - 381872,1 тыс. рублей; 2020 год - 273820,0 тыс. рублей |
| средства областного бюджета - 825103,1 тыс. руб. 2015 год - 146862,2 тыс. рублей; 2016 год - 26626,3 тыс. рублей; 2017 год - 15016,0 тыс. рублей; 2018 год - 185270,2 тыс. рублей; 2019 год - 262668,8 тыс. рублей; 2020 год - 188659,6 тыс. рублей | |
| средства местного бюджета - 458840,3 тыс. руб. 2015 год - 101080,5 тыс. рублей; 2016 год - 33116,3 тыс. рублей; 2017 год - 30618,7 тыс. рублей; 2018 год - 90165,1 тыс. рублей; 2019 год - 118951,3 тыс. рублей; 2020 год - 84908,4 тыс. рублей | |
| внебюджетные источники: 1512,0 тыс. руб. 2015 г. - 252,0 тыс. рублей, 2016 г. - 252,0 тыс. рублей; 2017 г. - 252,0 тыс. рублей; 2018 г. - 252,0 тыс. рублей; 2019 г. - 252,0 тыс. рублей; 2020 г. - 252,0 тыс. рублей | |
| средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб. 2015 год - 30462,6 тыс. рублей | |
| Ожидаемый результаты реализации программы | Увеличение пропускной способности дорог, снижение уровня аварийности и более эффективное функционирование транспортной инфраструктуры города в целом |
Раздел 1.Общая характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства города Шахты
1.1.Характеристика улично-дорожной сети города
Улично-дорожная сеть, как объект градостроительной деятельности, рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети ведется исходя из потребностей города в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе.
В соответствии с проведенной инвентаризацией дорог с усовершенствованным типом покрытия и без покрытия (грунтовых) в городе Шахты насчитывается 1135 улиц. Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Город Шахты", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 856,1 км, что соответствует 14490 тыс. м 2 площади. Улицы с усовершенствованным типом покрытия имеют протяженность 321,6 км. При этом, в силу сложившейся транспортной схемы, магистральная сеть составляет 7,2%% от общей протяженности дорог, или 41 км.
Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети г. Шахты являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными районами города, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 21 ед. мостов и путепроводов, 148,6 км тротуаров, 12,8 км дождевого водоотвода.
Город имеет 10 основных въездов/выездов:
- ул. Мелиховская, Автодорога (ул. Мелиховская - южная граница города);
- ул. Театральная (ул. Баррикадная - восточная граница города);
- пер. Доронина;
- ул. Благотворная;
- пер. Громова, Автодорога от пер. Громова до западной границы города;
- пр. Победы Революции (южная граница города - пер. Минский);
- ул. Дачная, Автодорога "Въезд в г. Шахты от автомагистрали М-4 "Дон";
- Автодорога от пер. Украинского до автомагистрали М-4 "Дон";
- ул. Горняцкая, Автодорога от ул. Горняцкой до северной границы города;
- автодорога (пос. ТЭЦ - до автомобильной дороги "г. Шахты - ст. Владимирская" до магистрали М-4 "Дон").
Центральные улицы города образуют социально-культурный каркас городской территории и несут на себе большую транспортную и пешеходную нагрузку. Но в настоящее время и улицы местного значения все больше используются для обслуживания основных транспортных потоков.
Фактическая освещенность транспортных магистралей в городе составляет 20,2%%, за период 2010 - 2013 гг. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 25,067 км.
1.2.Проблемы развития транспортной системы города
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.
Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.
Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты составила по итогам за 2013 год - 71,6%%, мостовых сооружений - 42%%.
Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города, для внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты на капитальный ремонт, ремонт и содержание ежегодно требуется 950 миллионов рублей.
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.
Применение программно-целевого метода в развитии внутригородских дорог и улично-дорожной сети города позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Кроме того, применение мер комплексного решения проблемы в данном направлении соответствует Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением городской Думы г. Шахты N 296 от 27.09.2012. В качестве целей, предусмотренных направлением "Обеспечение уровня благоустройства" обозначенной Стратегии, является развитие современной улично-дорожной сети города Шахты и обеспечение безопасности движения.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города и сооружений на них;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города и достичь запланированных в Программе величин показателей.
Раздел 2.Основные цели, задачи и индикаторы, основные конечные результаты сроки и этапы реализации
Основными целями программы является:
- развитие современной улично-дорожной сети города Шахты;
- повышение качества, безопасности пассажирских перевозок;
- повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения в части организации освещения улиц.
Для достижения основных целей программы необходимо решить следующие задачи:
- поддержание внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения;
- поддержание уровня протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта, капитального ремонта дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения;
- увеличение протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям за счет строительства дорог и тротуаров с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения;
- организация выполнения потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров;
- расширение сети энергоснабжения наружного освещения города.
Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.
Этапы программы не выделяются.
В качестве целевых индикаторов, используемых для оценки уровня успешности реализации муниципальной программы, используются показатели:
- уровень протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты;
- доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты;
- повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта.
Значение показателей по годам реализации представлено в приложении 1 к настоящей программе.
В результате реализации программы ожидается, что общая протяженность внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, отвечающая нормативным требованиям, по сравнению с годом разработки программы станет больше. Это приведет к увеличению пропускной способности дорог, снижению уровня аварийности и более эффективному функционированию транспортной инфраструктуры города в целом (приложение N 1 ).
Раздел 3.Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий
Выделение подпрограмм:
- "Развитие улично-дорожной сети";
- "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры";
- "Повышение безопасности дорожного движения";
- "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" продиктовано целями и задачами муниципальной программы, а также кодировкой мероприятий согласно Бюджетному кодексу.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1."Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров".
Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
2."Разработка проектно сметной документации на строительство и реконструкцию внутригородских дорог и сетей уличного освещения".
Реализация мероприятия позволит в дальнейшем направить средства на сохранение протяженности внутригородских дорог, увеличив протяженность дорог с твердым покрытием и сетей уличного освещения.
3."Строительство и реконструкция дорог".
Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность внутригородских дорог улично-дорожной сети города Шахты, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.
4."Ремонт и содержание автомобильных дорог".
Реализация мероприятия позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. Решением данного мероприятия является 100-процентное содержание всей сети дорог города Шахты и не увеличение показателя "Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения".
5.Осуществление работ и мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и содержанию светофорных объектов.
Реализация мероприятия позволит произвести замену светофоров, выработавших свой ресурс, на новые, повышенной видимости, светодиодные, с увеличенным диаметром линз; установить отсутствующие, необходимые для повышения организации дисциплины среди водителей и пешеходов.
6.Осуществление работ по организации и проведения контрольных мероприятий повышения качества пассажирских перевозок.
Реализация данных мероприятий позволит рассчитать экономически обоснованные тарифы на перевозки, получить данные для уточнения расписаний.
Завершена инвентаризация грунтовых дорог, которая дает существенный резерв улиц для повышения уровня организации дорожного движения в городе и станет основой для разработки муниципальной программы будущих периодов.
Мероприятия по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальной программой.
В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков внутригородских дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.
Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты будут определяться на основе результатов обследования дорог.
Раздел 4.Информация по ресурсному обеспечению программы
Информация о расходах на реализацию программы представлена в приложение N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы". Общий объем финансирования Программы составляет:
в 2015 - 2020 годах - 1315918,0 тыс. рублей, в том числе:
объем финансирования по годам:
2015 год - 278657,3 тыс. рублей;
2016 год - 59994,6 тыс. рублей;
2017 год - 45886,7 тыс. рублей;
2018 год - 275687,3 тыс. рублей;
2019 год - 381872,1 тыс. рублей;
2020 год - 273820,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 825103,1 тыс. руб.:
2015 год - 146862,2 тыс. рублей;
2016 год - 26626,3 тыс. рублей;
2017 год - 15016,0 тыс. рублей;
2018 год - 185270,2 тыс. рублей;
2019 год - 262668,8 тыс. рублей;
2020 год - 188659,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 458840,3 тыс. руб.:
2015 год - 101080,5 тыс. рублей;
2016 год - 33116,3 тыс. рублей;
2017 год - 30618,7 тыс. рублей;
2018 год - 90165,1 тыс. рублей;
2019 год - 118951,3 тыс. рублей;
2020 год - 84908,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб.:
2015 год - 30462,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 1512,0 тыс. руб.:
2015 г. - 252,0 тыс. рублей;
2016 г. - 252,0 тыс. рублей;
2017 г. - 252,0 тыс. рублей;
2018 г. - 252,0 тыс. рублей;
2019 г. - 252,0 тыс. рублей;
2020 г. - 252,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при утверждении соответствующих бюджетов (издание областного закона об областном бюджете, решения городской Думы города Шахты о бюджете городского округа муниципального образования "Город Шахты").
Раздел 5.Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных программах соответствующего направления
В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 590 выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на строительство, капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт дорог. При этом, утверждены показатели (индикаторы) для города Шахты.
| N п/п | Муниципальное образование Ростовской области, показатель (индикатор) | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||
| 55. | г. Шахты | процент | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
Для выполнения утвержденных показателей (индикаторов) необходимо выделение средств областного бюджета в запланированном объеме муниципальной программой города Шахты "Развитие транспортной системы", для этого необходимо реализовать следующие мероприятия:
- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров;
- при получении проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы проектов необходима своевременная (оперативная) подготовка пакета документов на включение объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, для включения в государственную программу Ростовской области "Развитие транспортной системы";
- обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета.
Раздел 6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"
1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие улично-дорожной сети" осуществляется ответственным исполнителем - МКУ "Департамент ГХ" в лице отдела управления улично-дорожной сетью.
2.В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе представляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:
2.1.Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле
·јяяя.@@ &MathTypeр&яяяяАяяяµяяя хъ-wo Тщы яђTimes New RomanxЩЄI¤u@‘§uр f- 2 iyАВЂы яђTimes New RomanxЩЄI¤u@‘§uр f-р 2 iyАмфы яђTimes New RomanxЩЄI¤u@‘§uр f-р 2 iyАp—ыЂюђМTimes New RomanxЩЄI¤u@‘§uр f-р2 ЦИФ8`@ыЂюђМTimes New RomanxЩЄI¤u@‘§uр f-р 2 КЦИ,юNЉњыЂюђМTimes New RomanxЩЄI¤u@‘§uр f-р2 ЦИП9`?ыЂюђSymbolu| :аТ!xЩЄI¤u@‘§uр f-р 2 =yј&nAppsMFCCGGDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/'т_!Џ!/G_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_Aт Ґт %%фЏ!фAфHффЏAт_D_Eф_Eф_A ѓѓ&ѓѓi п†==пѓ&ѓѓ$ѓi ѓ&ѓѓѓi ‚, & яяяяъ-ы јМ"Systemр f (Љяяяя¬г-р \
где КЦИ i - степень достижения i-го целевого индикатора программы;
ЦИФ i (ЦИП i) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.
Значение показателя КЦИ i должно быть больше либо равно 1.
2.2.Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле
·јяяя.@ &MathTypeр&яяяяАяяяµяяяахъ-ЪC ТНы яђTimes New RomanФШЄIu@‘›uNf- 2 iyАВгы яђTimes New RomanФШЄIu@‘›uNf-р 2 iyАмИы яђTimes New RomanФШЄIu@‘›uNf-р 2 iyАpъыЂюђМTimes New RomanФШЄIu@‘›uNf-р2 БЗФљЭА`@ыЂюђМTimes New RomanФШЄIu@‘›uNf-р 2 КБЗ,юЭ[ЉяыЂюђМTimes New RomanФШЄIu@‘›uNf-р2 БЗП›ЭА`ўыЂюђSymboluз њhє5ФШЄIu@‘›uNf-р 2 =yј&nAppsMFCCGGDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/'т_!Џ!/G_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_Aт Ґт %%фЏ!фAфHффЏAт_D_Eф_Eф_A ѓѓѓѓi п†==пѓѓѓ$ѓi ѓѓѓѓi ‚, & яяяяъ-ы јМ"SystemNf .Љяяяяг-р
где КБЗ i - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;
БЗФ i (БЗП i) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.
Значение показателя КБЗ i должно быть меньше либо равно 1.
2.3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет 80%% и более;
уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет 95%% и более;
не менее 80%% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет менее 80%%, но более 60%%;
уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет менее 95%%, но более 80%%;
менее 80%%, но более 60%% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям (хотя бы одному), уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. Сведения о методике расчета индикаторов программы в приложении N 7.
Раздел 7.Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы
Директор МКУ "Департамент ГХ" - ответственный исполнитель программы - несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. МКУ "Департамент ГХ" выполняет реализацию муниципальной программы на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральным, областными и местными нормативными правовыми актами.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы.
Взаимодействие, в том числе предоставление информации, между ответственным исполнителем и участником муниципальной программы устанавливается на основе запросов. При финансировании мероприятий, исполнителем которых является исполнитель муниципальной программы, дополнительно издается постановление Администрации города.
Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим постановлением Администрации г. Шахты.
Раздел 8.Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы города Шахты
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
8.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШАХТЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
| Наименование подпрограммы | "Развитие улично-дорожной сети" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня дорог, отвечающих нормативным требованиям |
| Задачи подпрограммы | Сохранение протяженности внутригородских дорог и тротуаров нормативным требованиям для круглогодичного использования населением города Шахты |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Протяженность построенных и реконструированных внутригородских дорог города Шахты: 2015 год - 3,0 км; 2016 год - 3,1 км; 2017 год - 2 км; 2018 год - 2 км; 2019 год - 4 км; 2020 год - 0. Протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров: 2015 год - 81270 м 2; 2016 год - 81270 м 2; 2017 год - 88550 м 2; 2018 год - 88550 м 2; 2019 год - 88550 м 2; 2020 год - 88550 м 2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы, этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2015 - 2020 годах - 859392,7 тыс. рублей, в том числе: объем финансирования по годам: 2015 год - 225530,2 тыс. рублей; 2016 год - 25317,9 тыс. рублей; 2017 год - 14315,3 тыс. рублей; 2018 год - 83395,0 тыс. рублей; 2019 год - 286989,0 тыс. рублей; 2020 год - 223845,3 тыс. рублей |
| средства областного бюджета - 572341,4 тыс. руб.: 2015 год - 116257,9 тыс. рублей; 2016 год - 15807,3 тыс. рублей; 2017 год - 4197,0 тыс. рублей; 2018 год - 48119,8 тыс. рублей; 2019 год - 220767,6 тыс. рублей; 2020 год - 167191,8 тыс. рублей | |
| средства местного бюджета - 256588,7 тыс. руб.: 2015 год - 78809,7 тыс. рублей; 2016 год - 9510,6 тыс. рублей; 2017 год - 10118,3 тыс. рублей; 2018 год - 35275,2 тыс. рублей; 2019 год - 66221,4 тыс. рублей; 2020 год - 56653,5 тыс. рублей | |
| средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб.: 2015 год - 30462,6 тыс. рублей | |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Увеличение пропускной способности дорог, снижение уровня аварийности и более эффективное функционирование транспортной инфраструктуры города в целом |
Раздел 8.2.Общая характеристика текущего состояния в сфере улично-дорожной сети города Шахты
Улично-дорожная сеть, как объект градостроительной деятельности, рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей города в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе. Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты составила по итогам за 2013 год - 71,68%%, мостовых сооружений - 42 процента.
Выполнение подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" города Шахты позволит достичь расчетный норматив денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог по удельной стоимости, тыс. руб./км по:
- капитальному ремонту автомобильных дорог 15724 тыс. руб./км (IV категории дорог);
- ремонту автомобильных дорог 4669 тыс. руб./км (IV категории дорог);
- содержанию автомобильных дорог 148 тыс. руб./км (IV категории дорог).
Раздел 8.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети"
Основной целью подпрограммы является повышение уровня дорог, отвечающих нормативным требованиям.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачу:
сохранение протяженности внутригородских дорог и тротуаров нормативным требованиям для круглогодичного использования населением города Шахты.
Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Уровень протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты".
Целевые индикаторы подпрограммы:
- протяженность построенных и реконструированных внутригородских дорог города Шахты;
- протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров.
Значения индикаторов отражены в приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие улично-дорожной сети".
Раздел 8.4.Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Подпрограммой "Развитие улично-дорожной сети" города Шахты предусмотрены мероприятия, направленные удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения, скорость движения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров. Ожидаемый непосредственный результат - улучшение качества дорожного покрытия, обеспечение гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.
Основное мероприятие 1.2: Разработка проектно сметной документации на строительство и реконструкцию внутригородских автомобильных дорог и тротуаров. Ожидаемый непосредственный результат - перспективное развитие улично-дорожной сети города.
Основное мероприятие 1.3: Строительство и реконструкция дорог. Ожидаемый непосредственный результат - увеличение доли улиц с асфальтобетонным покрытием города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.
Основное мероприятие 1.4: Ремонт и содержание автомобильных дорог. Ожидаемый непосредственный результат - улучшение качества обслуживания дорог и комфортное проживание граждан.
Раздел 8.5.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлена в приложение N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие улично-дорожной сети".
Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2015 - 2020 годах - 859392,7 тыс. рублей, в том числе:
объем финансирования по годам:
2015 год - 225530,2 тыс. рублей;
2016 год - 25317,9 тыс. рублей;
2017 год - 14315,3 тыс. рублей;
2018 год - 83395,0 тыс. рублей;
2019 год - 286989,0 тыс. рублей;
2020 год - 223845,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 572341,4 тыс. руб.:
2015 год - 116257,9 тыс. рублей;
2016 год - 15807,3 тыс. рублей;
2017 год - 4197,0 тыс. рублей;
2018 год - 48119,8 тыс. рублей;
2019 год - 220767,6 тыс. рублей;
2020 год - 167191,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 256588,7 тыс. руб.:
2015 год - 78809,7 тыс. рублей;
2016 год - 9510,6 тыс. рублей;
2017 год - 10118,3 тыс. рублей;
2018 год - 35275,2 тыс. рублей;
2019 год - 66221,4 тыс. рублей;
2020 год - 56653,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб.:
2015 год - 30462,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2015 - 2020 годы, проектов бюджета городского округа муниципального образования "Город Шахты" на 2015 - 2012 годы.
Раздел 8.6.Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных подпрограммах соответствующего направления
В рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 590 государственной программы "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации и строительство внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.
Раздел 9.Подпрограмма "развитие городского пассажирского
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШАХТЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
9.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ШАХТЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
(далее - Подпрограмма)
| Наименование Подпрограммы | "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры" |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее - МКУ "ДГХ") |
| Участники Подпрограммы | Организации городского пассажирского транспорта г. Шахты (далее организации ГПТ), Центральная диспетчерская служба г. Шахты (далее - ЦДС), отдел ГИБДД УМВД РФ по г. Шахты (далее - ОГИБДД) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | 1. Обновление транспортной инфраструктуры в г. Шахты |
| Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование системы мониторинга, диспетчеризации городского пассажирского транспорта. 2. Мониторинг финансово-экономического положения организаций ГПТ. 3. Обеспечение безопасности при выполнении пассажирских перевозок, совершенствование профессионального мастерства водителей. 4. Обновление остановочных пунктов |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | 1. Количество введенных в эксплуатацию и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры в 2015 г. - 15 ед.; в 2016 г. - 15 ед.; в 2017 г. - 15 ед.; в 2018 г. - 15 ед.; в 2019 г. - 15 ед.; в 2020 г. - 15 ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы, этапы Подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования программы на 2015 - 2020 годы составляет: 1512,0 тыс. руб., в том числе внебюджетные источники: 1512,0 тыс. руб. (за счет привлечение средств автотранспортных предприятий), в т.ч.: 2015 г. - 252,0 тыс. руб.; 2016 г. - 252,0 тыс. руб.; 2017 г. - 252,0 тыс. руб.; 2018 г. - 252,0 тыс. руб.; 2019 г. - 252,0 тыс. руб.; 2020 г. - 252,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение регулярности, комфортности и безопасности пассажирских перевозок, обеспечение централизованного управления и оперативного контроля движения городского пассажирского транспорта города |
Раздел 9.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Работа ГПТ является важной составной частью производственной и социальной инфраструктуры города.
Для обеспечения высокого уровня развития города необходимо проведение мероприятий по развитию ГПТ и транспортной инфраструктуры.
За период действия ранее утвержденных программ с 2009 по 2014 годы был решен ряд задач в области повышения качества транспортного обслуживания населения города Шахты, таких как:
1) обновление парка автобусов большой и средней вместимости.
По состоянию на 01.01.2009 доля автобусов со сроком службы до 5 лет составляла 35%%. Перевозчиками в 2011 - 2014 гг. введено в эксплуатацию 24 городских автобусов марок ПАЗ-32054 и ПАЗ-4234. Эти автобусы используются как для замены изношенного подвижного состава, так и для пополнения парка на отдельных городских маршрутах. В результате на 01.09.2014 доля автобусов категории М3 (автобусы средней и большой вместимости) моложе 5 лет возросла до 50%%;
2) развитие маршрутной сети города.
На 01.09.2014 действуют 79 автобусных маршрутов: 24 маршрута обслуживают транспортные средства категории М3 (автобусы большой и средней вместимости) и 55 маршрута - транспортные средства категории М2 (микроавтобусы, осуществляющие движение в режиме маршрутного такси);
3) оборудование автобусов категории М2 и М3 спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS.
С начала 2012 года все городские автобусы, включая микроавтобусы в режиме маршрутного такси, оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS;
4) ввод в эксплуатацию Центральной диспетчерской службы.
Для осуществления организации и контроля движения ГПТ в 2012 году введена в эксплуатацию Центральная диспетчерская служба. Для организации ЦДС выделено муниципальное помещение, в котором произведены ремонт, установка и настройка электронного оборудования;
5) разработка нормативно-правовых актов по пассажирскому транспорту г. Шахты.
Постановлением Администрации г. Шахты от 10.05.2012 N 2072 утверждено "Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и ручной клади автобусами на маршрутах города Шахты" (в редакции от 07.07.2015 N 3790).
Постановлением Администрации г. Шахты от 16.01.2013 N 192 утверждено "Положение о проведении конкурсов на право заключения договора о выполнении в г. Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров и ручной клади автобусами категории М2 и категории М3".
В оценочные критерии конкурсов введены показатели возраста подвижного состава и качества его технического состояния, требования об оборудовании автобусов средствами электронного контроля работы на линии.
Постановлением Администрации г. Шахты от 10.05.2012 N 2075 утверждено "Положение о городском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов в г. Шахты".
Постановлением Администрации г. Шахты от 19.10.2012 N 5126 утвержден "Перечень остановочных пунктов городского пассажирского маршрутного регулярного транспорта, расположенных на территории города Шахты"(в редакции от 15.01.2015 N 160).
Постановлением Администрации г. Шахты от 19.12.2013 N 8140 утверждено "Положение о Центральной диспетчерской службе оперативного контроля и управления движением автобусов по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городе Шахты";
6) совершенствование информационного сервиса.
В целях информирования населения города о работе городского пассажирского транспорта (далее по тексту - ГПТ) на официальном сайте Администрации г. Шахты в разделе "Транспорт" размещены расписания и схемы движения ГПТ, информация об организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, о стоимости проезда на территории г. Шахты, перечень лиц, имеющих право на льготный проезд.
Несмотря на решение вышеуказанных задач в области повышения качества транспортного обслуживания населения города необходимо продолжить работу по повышению эффективности работы ГПТ, регулярности его движения, совершенствованию системы мониторинга, диспетчеризации городского пассажирского транспорта.
По итогам 2013 г. регулярность движения городского пассажирского транспорта составила 88,3%%. В целях улучшения данного показателя настоящей Подпрограммой предусмотрены мероприятия по осуществлению мониторинга и диспетчеризации ГПТ во взаимодействии с ЦДС, которая осуществляет отслеживание работы ГПТ в режиме реального времени, регистрирует показатели автобусов, что дает возможность оперативно ликвидировать отклонения от заданного режима, сглаживать конфликтные ситуации и, в конечном счете, повысить регулярность движения.
Требует дальнейшего развития остановочный комплекс городского пассажирского транспорта. На сегодняшний день состояние многих остановочных пунктов находится в состоянии не соответствующем санитарным нормам, эстетическим требованиям, нормам комфортности и безопасности.
С целью повышения комфортности и безопасности пассажиров Подпрограммой запланированы мероприятия по обновлению остановочного комплекса ГПТ.
В городе более 330 остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта. Состояние многих из них не соответствует эстетическим требованиям, нормам комфортности и безопасности.
Проведена полная инвентаризация остановочных пунктов, утвержден акт инвентаризации остановочных пунктов городского пассажирского транспорта г. Шахты, составлен электронный каталог остановочных пунктов.
Транспортные организации, осуществляющие перевозку пассажиров, предложили свою помощь в реализации мероприятий по реорганизации остановочного комплекса. В инициативном порядке за 2012 - 2014 гг. перевозчиками установлено 18 новых остановочных павильонов. Кроме того, ряд павильонов установлен предпринимателями-владельцами торгово-остановочных модулей и при производстве капительного ремонта дорог. Таким образом, за указанный период построено 36 остановочных павильонов.
На период действия настоящей Подпрограммы необходимо продолжить реализацию мероприятий по ремонту существующих и устройству новых остановочных павильонов. Намечено, что за 2015 - 2020 годы будут обновлены или заново оборудованы 90 остановочных пунктов.
С целью улучшения безопасности дорожного движения на территории г. Шахты настоящей Подпрограммой предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.
В настоящее время транспортные организации испытывают нехватку профессиональных кадров, в частности водителей городских автобусов. С целью популяризации специальности "водитель", совершенствования профессионального мастерства водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта, выявления лучших транспортных предприятий и водителей Подпрограммой предусмотрено проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.
Реализация мероприятий Подпрограммы усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и повысит качество жизни жителей города Шахты.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, отсутствии объемов финансирования мероприятий по развитию ГПТ;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости работ.
Реализация программы способствует достижению стратегической цели N 2 программы "Социально-экономическое развитие г. Шахты на 2011 - 2016 годы", а именно: "формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания". Кроме того, соответствует Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной Решением городской Думы г. Шахты N 296 от 27.09.2012.
Не выполнение мероприятий программы в полном объеме приведет к социальной напряженности в слоях населения, снижению уровня безопасности дорожного движения и качества жизни граждан.