Приложение к Постановлению от 15.12.2015 г № 6756 Программа
Муниципальная программа города Шахты "Благоустройство территории"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории"
| Наименование Программы | "Благоустройство территории" |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание территории города. 2. Содержание насаждений общего пользования. 3. Содержание городских лесов. 4. Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | 1. Обеспечение систематической уборки территории города. 2. Улучшение средообразующих, рекреационных, эстетических условий городской среды с помощью зеленых насаждений. 3. Обеспечение жизнедеятельности города на оптимальном уровне |
| Задачи Программы | 1. Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня города. 2. Обеспечение содержания зеленых насаждений. 3. Обеспечение содержания городских лесов. 4. Обеспечение материально-технической базы учреждения |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Площадь комплексной уборки территории города: 2015 год - 49640,218 тыс. м 2; 2016 год - 43980,634 тыс. м 2; 2017 год - 50067,847 тыс. м 2; 2018 год - 60261,648 тыс. м 2; 2019 год - 61743,717 тыс. м 2; 2020 год - 63280,971 тыс. м 2. 2. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты: 2015 год - 3395 га; 2016 год - 3395,1 га; 2017 год - 3395,2 га 2018 год - 3395,3 га; 2019 год - 3395,4 га; 2020 год - 3395,5 га; 3. Удельный вес площади насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии: 2015 год - 100%%; 2016 год - 100%%; 2017 год - 100%%; 2018 год - 100%%; 2019 год - 100%%; 2020 год - 100%%. 4. Удельный вес площади городских лесов в удовлетворительном состоянии: 2015 год - 70%%; 2016 год - 80%%; 2017 год - 80%%; 2018 год - 80%%; 2019 год - 80%%; 2020 год - 80%% |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования - 581022,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 73209,3 тыс. рублей; средства местного бюджета - 494513,5 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 13300,0 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2015 год - 105049,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 9861,1 тыс. рублей; средства местного бюджета - 86888,3тыс. рублей; внебюджетные источники - 8300,0 тыс. рублей; 2016 год - 74594,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 6092,5 тыс. рублей; средства местного бюджета - 67501,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1000,0 тыс. рублей; 2017 год - 73962,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 6092,5 тыс. рублей; средства местного бюджета - 66870,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1000,0 тыс. рублей; 2018 год - 107449,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 16266,8 тыс. рублей; средства местного бюджета - 90182,9 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1000,0 тыс. рублей; 2019 год - 109384,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 17041,2 тыс. рублей; средства местного бюджета - 91343,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1000,0 тыс. рублей; 2020 год - 110582,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 17855,2 тыс. рублей; средства местного бюджета - 91727,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, поддержание санитарного состояния и жизнедеятельности города, сокращение аварийных ситуаций на его территории. Сохранение и развитие зеленого фонда города, повышение рекреационных функций городских лесов |
1.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства, текущего состояния зеленого фонда города и финансового обеспечения деятельности учреждения
В настоящее время проблема благоустройства города Шахты является одной из наиболее значимых, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие "благоустройство городской территории" включает в себя целый комплекс работ, в том числе содержание городской улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, тротуаров, установку малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города. За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. Существует ряд факторов, сдерживающих превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий. Основной целью содержания является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения по ним автомобильных транспортных средств. Содержание городских дорог и тротуаров предусматривает сезонные работы по систематическому уходу за дорожными одеждами, поддержанию их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте. Работы по содержанию дорожных одежд и тротуаров носят сезонный характер, их разделяют на летние и зимние. Летом покрытия дорог, тротуаров, площадей регулярно подметают и промывают, обеспечивая их чистоту, готовят их к эксплуатации в зимних условиях - в период, наиболее трудный для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Зимние работы включают очистку проезжей части от снега и льда, устранение скользкости, своевременное распределение песко-соляной смеси.
По инвентаризации в городе имеется 333,6 км дорог с асфальтированным покрытием, из них обслуживается механизированной уборкой более 120 км, что составляет 30%% от необходимого. Площадь требующая уборки ручным способом - 680 тыс. м 2, убираемая составляет в пределах 79 тыс. м 2. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов должна осуществляться в плановом порядке в соответствии с муниципальной программой.
В случае невыполнения работ, связанных с уборкой территории города, данная ситуация может привести к риску возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушению нормальной жизнедеятельности города, комфортной среды для населения.
Зеленые насаждения, входящие в состав современного города, играют основную роль в оздоровлении городской окружающей среды, улучшении архитектурного облика, улучшении санитарно-гигиенических, экологических условий жизни каждого городского жителя и являются неотъемлемой частью понятия "благоустройство территории".
Главной природной составляющей оздоровления городской среды нашего города является "зеленое кольцо", представленное городскими лесами. Городские леса относятся к категории защитных лесов, которые подлежат освоению только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.
Градостроительное значение насаждений в санитарно-гигиеническом, инженерном, архитектурно-планировочном отношениях подразделяется на основные критерии:
- влияние насаждений на микроклимат;
- влияние насаждений на состав и чистоту воздуха;
- значение насаждений в борьбе с городским шумом;
- значение насаждений в инженерном благоустройстве города;
- архитектурно-планировочное значение насаждений.
Городские насаждения по своему функциональному назначению подразделяются на три группы:
- насаждения общего пользования - парки, скверы, бульвары; насаждения улично-дорожной сети;
- насаждения ограниченного пользования - насаждения на территориях школьных, детских учреждений, жилых и общественных зданий, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий;
- насаждения специального назначения - насаждения санитарно-защитных, водоохранных зон, городские леса.
В настоящее время отсутствие системы содержания за объектами зеленых насаждений нашего города привело к резкому снижению их средообразующих, декоративных, эстетических функций.
Для нашего города нормативная обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять 4158,9 га, в настоящее время фактическая обеспеченность составляет 3322,6 га, включая площадь занятую городскими лесами (1425,5 га).
Показатель меньшей фактической площади, занятой зелеными насаждениями требует проведения детальной инвентаризации и проработки вариантов увеличения площади городских зеленых насаждений.
Перспективное решение проблем сохранения и приумножения зеленого фонда города требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода, что обусловило необходимость разработки муниципальной программы "Содержание зеленых насаждений".
На реализацию Программы может оказать влияние ряд неблагоприятных существенных рисков:
- финансовые риски - недостаточные объемы финансового обеспечения реализации мероприятий программы;
- природно-климатические - существенное влияние климатических условий на приживаемость зеленых насаждений;
- социальные - умышленное уничтожение и повреждение объектов зеленых насаждений, захламление и загрязнение участков, занятых зелеными насаждениями и городскими лесами.
Мерами управления указанными рисками являются:
- детальное планирование хода реализации программных мероприятий;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная ежегодная актуализация, корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов ее реализации;
- ведение информационно-разъяснительной работы с населением города.
Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее - МКУ "Департамент ГХ") создано для решения реализации государственной политики по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения, охраны окружающей среды и организации транспортного обслуживания населения.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной подпрограммы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственного влияния.
2.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы
Реализация программы соответствует стратегическому направлению Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", а именно - "Обеспечение уровня благоустройства".
В соответствии с задачами социально-экономического развития города определены цели реализации данной Программы:
1.Обеспечение систематической уборки территории города.
2.Улучшение рекреационных, эстетических условий городской среды с помощью зеленых насаждений.
3.Обеспечение жизнедеятельности города на оптимальном уровне.
Для достижения основных целей Программы необходимо решить задачи:
1.Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня города.
2.Обеспечение содержания зеленых насаждений.
3.Обеспечение содержания городских лесов.
4.Обеспечение материально-технической базы учреждения.
Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы.
В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов Программы.
Целевые индикаторы Программы, указанные в приложении N 1 представлены в виде одной группы - прямые индикаторы (отношение фактических результатов к плановым).
Сведения о методике расчета индикаторов приведены в приложении N 7.
Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 6.
Муниципальная программа будет реализована в один этап с 2015 по 2020 годы. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как программные мероприятия будут реализовываться в течение всего периода.
Условиями прекращения муниципальной программы является досрочное достижение целей и задач Программы или существенное изменение социально-экономического положения города в сфере благоустройства.
Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы заключается в следующем:
- Площадь уборки в период 2015 - 2020 гг. планируется довести до значения целевого индикатора - 63280,971 тыс. м 2; содержание объектов зеленых насаждений в 100%% удовлетворительном состоянии; улучшение состояния рекреационной составляющей города - городских лесов.
Ожидаемые результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, в том числе с сохранением и развитием зеленого фонда города, повышением рекреационных функций городских лесов. Обеспечением безопасности дорожного движения, поддержанием санитарного состояния и жизнедеятельности города, сокращением аварийных ситуаций на его территории.
3.Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий
Выделение подпрограмм "Содержание территории города", "Содержание насаждений общего пользования", "Содержание городских лесов" и "Обеспечение эффективного управления реализации муниципальных программ" обусловлено продиктованными целями и задачами муниципальной программы, а также необходимостью содержания инфраструктуры, обеспечивающей решение этих задач.
Информация по подпрограммам и основным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении N 2.
4.Информация по ресурсному обеспечению Программы
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 581022,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 494513,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 73209,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 13300,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных средств за счет средств местного бюджета приведены в приложении N 3 к Программе. Объемы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по подпрограммам приведены в приложении N 4 к Программе.
Средства областного бюджета будут привлекаться в рамках реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" (постановление правительства Ростовской области N 590 от 25.09.2013) по мероприятиям по содержанию автомобильных дорог.
Средства внебюджетных источников предусмотрены на реализацию части основных мероприятий. В качестве внебюджетных средств планируется привлечь взносы организаций различных форм собственности и физических лиц. Механизм привлечения внебюджетных средств заключается в распространении информации, ориентированной на организации различных форм собственности и физических лиц, о целях программы, ожидаемых конечных результатах и возможности личного участия в реализации программных мероприятий.
5.Участие муниципального образования "город Шахты" в государственных программах соответствующего направления
В рамках достижения целей муниципальной программы "Благоустройство территорий" муниципальное образование "Город Шахты" участвует в реализации основного мероприятия "Содержание автомобильных дорог" подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы".
Предусмотрено выделение на условиях софинансирования на 2015 год суммы в размере 9861,1 тыс. руб. из средств областного бюджета, на условиях софинансирования на 2015 год из средств местного бюджета - 1092,4 тыс. руб.
Для получения запланированного софинансирования средств областного бюджета необходимо ежегодно обеспечивать реализацию следующих мероприятий:
1.Подача заявки на участие в софинансировании.
2.Подписание Соглашения с Министерством транспорта Ростовской области.
3.Объявление конкурсов по направлениям, подлежащим софинансированию.
4.Обеспечение исполнения обязательств за счет средств местного бюджета.
5.Обеспечение исполнения обязательств за счет средств областного бюджета.
Объем субсидий с разбивкой по годам приведен в приложении N 4.
6.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы производится по следующим направлениям:
- Степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом по средствам определения достижения запланированных значений целевых индикаторов. В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых индикаторов эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням: высокий (E 95%%); удовлетворительный (E 75%%); неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
- Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета. Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом: высокий (95%%); удовлетворительный (75%%); неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
- Степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком Программы - МКУ "Департамент ГХ" по годам, в течение всего срока реализации Программы.
7.ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
МКУ "Департамент ГХ", являясь заказчиком, заключает муниципальные контракты на выполнение работ по уборке территории города, содержанию зеленых насаждений, содержанию городских лесов, закупке товаров, услуг для нужд предприятия с предприятиями-победителями на основании проведенных электронных аукционов, котировок, прямых договоров в пределах лимитов бюджетных обязательств. Осуществляет контроль исполнения объемов и качества работ, производит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
8.Подпрограмма "Содержание территории города"
8.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА"
| Наименование подпрограммы | "Содержание территории города" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ "Департамент ГХ" |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение санитарно-эстетического состояния и безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, движения пешеходов в местах общего пользования |
| Задачи подпрограммы | 1. Достижение оптимального уровня чистоты территории города. 2. Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня города. 3. Повышение уровня комфортности проживания населения |
| Целевые индикаторы | - Объем механизированной уборки дорог: 2015 г. - 28551,573 тыс. м 2, 2016 г. - 22364,200 тыс. м 2, 2017 г. - 22764,200 тыс. м 2, 2018 г. - 23164,200 тыс. м 2, 2019 г. - 23564,200 тыс. м 2, 2020 г. - 23964,200 тыс. м 2. - Объем ручной уборки тротуаров и прилотковой зоны: 2015 г. - 11448,245 тыс. м 2, 2016 г. - 7536,705 тыс. м 2, 2017 г. - 11757,978 тыс. м 2, 2018 г. - 17810,832 тыс. м 2, 2019 г. - 18719,185 тыс. м 2, 2020 г. - 19673,863 тыс. м 2. - Объем ручной уборки территории Александровского парка: 2015 г. - 794,813 тыс. м 2, 2016 г. - 324,815 тыс. м 2, 2017 г. - 316,854 тыс. м 2, 2018 г. - 3406,202 тыс. м 2, 2019 г. - 3579,918 тыс. м 2, 2020 г. - 3762,494 тыс. м 2. - Объем благоустройства кладбищ: 2015 г. - 252,0 м 3, 2016 г. - 906,0 м 3, 2017 г. - 898 м 3, 2018 г. - 709 м 3, 2019 г. - 745 м 3, 2020 г. - 782 м 3. - Количество отловленных безнадзорных животных: 2015 г. - 2012 шт., 2016 г. - 405 шт., 2017 г. - 388 шт., 2018 г. - 1222 шт., 2019 г. - 1284 шт., 2020 г. - 1350 шт. - Объем перевозок при сборе и доставке трупов в морг: 2015 г. - 516 чел., 2016 г. - 254 чел., 2017 г. - 243 чел., 2018 г. - 580 чел., 2019 г. - 580 чел., 2020 г. - 580 чел. - Количество административных участковых: 2015 г. - 127 чел., 2016 г. - 127 чел., 2017 г. - 127 чел., 2018 г. - 186 чел., 2019 г. - 186 чел., 2020 г. - 186 чел. - Объем уборки случайного мусора: 2015 г. - 8845,587 тыс. м 2, 2016 г. - 13754,914 тыс. м 2, 2017 г. - 15228,815 тыс. м 2, 2018 г. - 15880,414 тыс. м 2, 2019 г. - 15880,414 тыс. м 2, 2020 г. - 15880,414 тыс. м 2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования - 201173,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 69473,1 тыс. рублей, средства местного бюджета - 131700,4 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2015 год - 30164,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 9368,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 20796,3 тыс. рублей. 2016 год - 17947,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 6092,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 11855,3 тыс. рублей. 2017 год - 16259,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 6092,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 10167,2 тыс. рублей. 2018 год - 43911,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 15185,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 28725,7 тыс. рублей. 2019 год - 45846,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 15960,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 29886,1 тыс. рублей. 2020 год - 47043,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 16774 тыс. рублей, средства местного бюджета - 30269,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетики и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории города |
8.2.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Важнейшим аспектом в реализации улучшения уровня жизни населения является создание органами местного самоуправления г. Шахты условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.
В области текущего содержания территории города является недостаток охвата уборки улиц, кратности уборок. Площадь, убираемая механизированным способом, на 30%% удовлетворяет необходимую, убираемая ручным способом в 5,3 раза меньше площади, требующей уборки. Механизированная уборка дорог, ручная уборка тротуаров и прилотковой зоны снижают уровень запыленности воздуха, улучшают внешний облик города. В зимний период обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов, уменьшают риск возникновения чрезвычайных ситуаций в результате погодных условий.
Благоустройство кладбищ.
В городе существует 9 кладбищ - Центральное городское, Артемовское старое, Октябрьское, Новое Владимировское, пос. 20 лет РККА, бывших п. Майский, п. Аютинский, п. Таловый, п. Сидорово-Кадамовский. При уборке территорий мест захоронения отходы складируются на территории кладбищ внутри секторов, затрудняя подъезды и подходы к могилам. Работы по вывозу мусора с территорий кладбищ на городской полигон осуществляются не в полном объеме. Благоустройство кладбищ п. Октябрьский, пос. 20 лет РККА, бывших п. Майский, п. Аютинский, п. Таловый, п. Сидорово-Кадамовский совсем не производятся или производятся частично. Для нормального санитарного состояния территорий кладбищ единоразово требуется вывоз более 1680 м 3 мусора с последующим ежегодным вывозом около 900 м 3. В связи с этим имеется потребность в увеличении средств на вышеуказанные работы.
В целях осуществления работ по поддержанию территорий кладбищ в санитарно-эстетическом состоянии необходимо произвести межевание земельных участков, на которых организованы места захоронения.
Сбор и доставка трупов в морг.
Изменение уровня благосостояния граждан, демографического состояния города характеризуется тем, что центральная часть города, п. ХБК, Артемовский, Октябрьский районы, где имеется многоэтажная застройка, представлены населением более молодого возраста. По мере удаления от центра, дальние поселки (Сидорово-Кадамовский, Таловый, Аютинский), районы частной застройки, представлены населением более зрелого возраста. Реализация функции по сбору и доставке трупов в морг все более и более сопряжена с необходимостью выездов на дальние поселки. В связи с этим, необходимо предусматривать увеличение затрат по вышеуказанной статье расходов.
Отлов безнадзорных животных.
Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил, в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории города, появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Выполнение этих работ на территории города не соответствует необходимому объему. Требуется отлов безнадзорных животных не только в центральных районах города, но и в отдаленных, периферийных местах. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасными для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных агрессивных животных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.
Приобретение и установка скамеек, приобретение и установка урн.
Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения условий жизни граждан города, а также архитектурно-планировочного облика городского комплекса. На всех городских территориях общего пользования должны быть выставлены в достаточном количестве урны и скамейки. Расстояние между урнами должно быть 40 м на оживленных участках и 100 м на малолюдных участках. В связи с вышеизложенным требуется дополнительная установка скамеек и урн, а также их замена, по причине износа.
Приобретение и установка детских игровых комплексов.
В городе существует проблема организации досуга детей. Многие дворовые территории многоквартирных домов не оборудованы детскими площадками. Данная ситуация негативно сказывается на физическом и психологическом развитии детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.
Организация работ по благоустройству территорий административными участковыми.
Для активизации работы с населением по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города необходимо проводить разъяснительную работу, сходы с жителями города, проводить организационную работу среди населения. Для проведения данных мероприятий количество административных участковых необходимо в 2015 - 2020 гг. довести до 186 человек.
Приобретение коммунальной спецтехники.
Износ парка автомобилей, осуществляющих содержание дорог в зимний и летние периоды, составляет 80%%. В связи с этим ухудшилось качество работ по содержанию дорог. Выход осуществляется не в достаточном количестве (из-за постоянных ремонтов), что негативно сказывается на санитарном состоянии города. Из 8 единиц МДК (машин дорожные комбинированные), используемых в зимнее время, требуют замены 6 единиц. Кроме того необходимо приобретение более современных усовершенствованных моделей техники.
Для нормальной уборки дорожного полотна необходимо обновление специальной подметально-уборочной техники. Из приобретенных в 2006 году 4 единиц техники работают 3 единицы с износом 90%%. Кроме того, для увеличения объемов работ по уборке тротуаров необходимо приобретение средств малой механизации для ухода за усовершенствованным покрытием тротуаров и площадей, замощенных тротуарной плиткой.
8.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является: обеспечение санитарно-эстетического состояния и безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, движения пешеходов в местах общего пользования
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1.Достижение оптимального уровня чистоты территории города путем:
- механизированной уборки дорог;
- ручной уборки тротуаров и прилотковой зоны;
- ручной уборки территории Александровского парка;
- уборки случайного мусора.
2.Поддержание санитарно-гигиенического, эстетического и экологического уровня города путем:
- отлова безнадзорных животных;
- благоустройства кладбищ;
- сбора и доставки трупов в морг;
- организации работ по благоустройству административными участковыми.
3.Повышение уровня комфортности проживания населения путем:
- приобретения и установки скамеек;
- приобретения и установки урн.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении N 1 к Программе.
Условиями прекращения муниципальной подпрограммы является досрочное достижение целей и задач подпрограммы или существенное изменение социально-экономического положения города в сфере благоустройства.
Основной социально-экономический эффект реализации мероприятия подпрограммы по содержанию дорог заключается в следующем.
Объем территории, убираемой механизированным способом, планируется довести к 2020 году до уровня 23964,2 тыс. м 2 улично-дорожной сети. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения в осенне-зимний период, а также соблюдение санитарных норм и правил по содержанию городских дорог. Объем по ручной уборке тротуаров и прилотковой зоны к 2020 году планируется довести до 19673,863 тыс. м 2. Реализация данного мероприятия приведет к поддержанию нормального санитарного состояния территории города, безопасности движения пешеходов в осенне-зимний период.
В течение действия срока программы на территории Александровского парка объем ручной уборки планируется довести до 3762,494 тыс. м 2 тротуаров.
С территории кладбищ за период 2015 - 2020 гг. планируется вывезти 4292 м 3 мусора. Достижение основного индикатора по благоустройству кладбищ оградит от наличия несанкционированных свалок на их территориях.
Для ограждения населения от агрессивных животных в 2015 - 2020 годы планируется отловить 6661 безнадзорных животных. Данный индикатор обеспечит сокращение численности бродячих животных, а также безопасность населения.
Значения индикатора по объему перевозок при выполнении работ по сбору и доставке трупов в морг к 2020 г. составит 580 чел. Это позволит поддерживать соответствующий уровень санитарно-гигиенического состояния города.
В период с 2015 - 2020 гг. для улучшения уровня комфортности планируется приобрести и установить 25 скамеек и 36 урн.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы связаны с обеспечением надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, обеспечением безопасности дорожного движения, поддержанием санитарного состояния территории города.
Сведения о методике расчета индикатора подпрограммы приведены в приложении N 5 к Программе.
8.4.Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений индикаторов, предусмотрено выполнение мероприятия по осуществлению работ, направленных на организацию благоустройства территории города путем:
- механизированной уборки дорог;
- ручной уборки тротуаров и прилотковой зоны;
- ручной уборки территории Александровского парка;
- благоустройства кладбищ;
- отлова безнадзорных животных;
- сбора и доставки трупов в морг;
- приобретения и установки скамеек;
- приобретения и установки урн;
- приобретения и установки детских игровых комплексов;
- организации работ по благоустройству административными участковыми;
- уборки случайного мусора;
- приобретения специальной коммунальной спецтехники;
- капитального ремонта фонтана на площади им. В.И. Ленина в г. Шахты Ростовской области.
Механизированная уборка дорог, ручная уборка тротуаров и прилотковой зоны обеспечивают безопасность дорожного движения в осенне-зимний период на дорогах, безопасность движения пешеходов, соблюдение санитарных норм и правил по содержанию городских дорог, поддержание эстетического состояния территории города, улучшение общей экологической обстановки в городе.
Ручная уборка территории Александровского парка направлена на поддержание в чистоте территории парка и создания благоприятных условий для жителей города.
Работы по благоустройству кладбищ направлены на поддержание территории кладбищ в санитарно-эстетическом состоянии.
Отлов безнадзорных животных состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных, бродячих в местах, где их пребывание недопустимо. Результатом вышеуказанных работ станет поддержание популяции животных на оптимальном уровне, предотвращение заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями.
Сбор и доставка трупов в морг позволит поддерживать соответствующий уровень санитарно-гигиенического состояния города.
Приобретение скамеек, урн, детских игровых комплексов повысит уровень комфортности для жителей города, увеличит количество мест отдыха, улучшит эстетический вида города.
Работы по благоустройству административными участковыми направлены на активизацию работ с населением в части вопросов благоустройства, усиление контроля в данном направлении.
Уборка случайного мусора направлена на поддержание санитарного и эстетического состояния территории города.
Приобретение специальной коммунальной спецтехники направлено на улучшение процесса уборки территории города, а также качество выполняемых работ.
Работы по капитальному ремонту фонтана на площади им. В.И. Ленина в г. Шахты Ростовской области улучшат эстетический и архитектурный облик города.
Основное мероприятие подпрограммы приведено в приложении N 2 к Программе.
8.5.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Основой финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Также средства областного бюджета, поступающие на условиях софинансирования расходов по содержанию дорог и тротуаров, средств местного бюджета.
Общий объем финансирования - 201173,5 тыс. рублей,
в том числе:
средства областного бюджета - 69473,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 131700,4 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам:
2015 год - 30164,8 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 9368,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 20796,3 тыс. рублей;
2016 год - 17947,8 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 6092,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 11855,3 тыс. рублей;
2017 год - 16259,7 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 6092,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 10167,2 тыс. рублей;
2018 год - 43911,3 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 15185,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 28725,7 тыс. рублей;
2019 год - 45846,1 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 15960,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 29886,1 тыс. рублей;
2020 год - 47043,8 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 16774,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 30269,8 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе, расходы местного и областного бюджетов на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 4 к Программе.
8.6.Участие муниципального образования "Город Шахты" в
государственных подпрограммах соответствующего направления
В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Непосредственно на виды работ, включенные в состав основных мероприятий настоящей подпрограммы планируется направить 69473,1 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 9368,5 тыс. рублей;
2016 г. - 6092,5 тыс. рублей;
2017 г. - 6092,5 тыс. рублей;
2018 г. - 15185,6 тыс. рублей;
2019 г. - 15960,0 тыс. рублей;
2020 г. - 16774,0 тыс. рублей.
9.Подпрограмма "Содержание насаждений общего пользования"
9.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"
| Наименование подпрограммы | "Содержание насаждений общего пользования" |
| Участники подпрограммы | Отсутствует |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | 1. Улучшение условий городской среды с помощью зеленых насаждений |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктурных объектов зеленых насаждений. 2. Повышение уровня просвещенности населения по направлению охраны и содержания зеленых насаждений |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Удельный вес удаленных аварийно-опасных деревьев к количеству обследованных: 2015 год - 50%%; 2016 год - 50%%; 2017 год - 80%%; 2018 год - 90%%; 2020 год - 100%%; 2020 - 100%%. 2. Увеличение количества высаженных зеленых насаждений к предыдущему периоду: 2015 год - 900 шт.; 2016 год - 950 шт.; 2017 год - 1000 шт.; 2018 год - 1000 шт.; 2019 год - 1000 шт.; 2020 год - 1000 шт. 3. Ежегодные городские акции по содержанию и охране зеленых насаждений: 2015 год - 3 шт.; 2016 год - 3 шт.; 2017 год - 3 шт.; 2018 год - 3 шт.; 2019 год - 3 шт.; 2020 год - 3 шт. 4. Ежегодное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на работы по содержанию зеленых насаждений: 2015 год - 50 чел.; 2016 год - 50 чел.; 2017 год - 50 чел.; 2018 год - 50 чел.; 2019 год - 50 чел.; 2020 год - 50 чел. |
| Этапы и сроки реализации | Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. Срок реализации - 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 64729,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 16272,4 тыс. рублей; 2016 год - 6655,6 тыс. рублей; 2017 год - 6936,6 тыс. рублей; 2018 год - 11621,5 тыс. рублей; 2019 год - 11621,5 тыс. рублей; 2020 год - 11621,5 тыс. рублей. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников, в том числе: Областной бюджет: Всего - 3736,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 492,6 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 1081,2 тыс. рублей; 2019 год - 1081,2 тыс. рублей; 2020 год - 1081,2 тыс. рублей. Местный бюджет: Всего - 47692,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 7479,8 тыс. рублей; 2016 год - 5655,6 тыс. рублей; 2017 год - 5936,6 тыс. рублей; 2018 год - 9540,3 тыс. рублей; 2019 год - 9540,3 тыс. рублей; 2020 год - 9540,3 тыс. рублей. Внебюджетные источники: Всего - 13300,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 8300,0 тыс. рублей; 2016 год - 1000,0 тыс. рублей; 2017 год - 1000,0 тыс. рублей; 2018 год - 1000,0 тыс. рублей; 2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 2020 год - 1000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сохранение и развитие зеленого фонда города |
9.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
"Содержание насаждений общего пользования"
Зеленые насаждения, входящие в состав современного города, играют основную роль в оздоровлении городской среды, улучшении архитектурного облика, улучшении условий жизни каждого городского жителя.
В настоящее время отсутствие системы содержания объектов зеленых насаждений общего пользования привело к резкому снижению их средообразующих, декоративных, эстетических функций.
Основная часть насаждений города создавалась в 50 - 60-е годы и в настоящее время представлена старым аварийным зеленым фондом, создающим чрезвычайные ситуации.
Перспективное решение проблем сохранения и приумножения зеленого фонда города требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода, что обусловило необходимость разработки подпрограммы "Содержание насаждений общего пользования".
На реализацию подпрограммы может оказать влияние ряд неблагоприятных существенных рисков:
- финансовые риски - недостаточные объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы;
- природно-климатические - существенное влияние климатических условий на приживаемость зеленых насаждений;
- социальные - умышленное уничтожение и повреждение объектов зеленых насаждений.
Мерами управления указанными рисками являются:
- детальное планирование хода реализации подпрограммных мероприятий;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- своевременная ежегодная актуализация, корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов ее реализации;
- ведение информационно-разъяснительной работы с населением города о значении зеленых насаждений, необходимости их сохранения и приумножения.
9.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
В соответствии с задачами социально-экономического развития города определена цель реализации подпрограммы - улучшение условий городской среды с помощью зеленых насаждений.
Для достижения цели подпрограммы требуется системный планомерный подход решения поставленных задач:
1.Развитие инфраструктурных объектов зеленых насаждений.
2.Повышение уровня просвещенности населения по направлению охраны и содержания зеленых насаждений.
В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов подпрограммы, которые приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета индикаторов приведены в приложении N 7.
Подпрограмма будет реализована в один этап с 2015 по 2020 годы.
Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено, так как программные мероприятия будут реализовываться в течение всего периода.
9.4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
создание и содержание объектов зеленых насаждений: работы по содержанию зеленых насаждений общего, ограниченного пользования и специального назначения; реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда: замена старых насаждений новыми посадками декоративных пород деревьев, районированных для нашей степной зоны; цветочное оформление объектов озеленения, создание новых объектов внутригородского озеленения; проведение паспортизации, детальной инвентаризации существующего состояния объектов зеленых насаждений города;
организационно-пропагандистская деятельность по охране, содержанию зеленых насаждений: организационно-пропагандистская деятельность по охране, содержанию зеленых насаждений: ежегодное проведение городских акций по содержанию и охране зеленых насаждений в количестве 3-х акций, ежегодное трудоустройство в летний период несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на работы по содержанию зеленых насаждений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2.
9.5.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 64729,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 47692,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3736,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 13300,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных средств за счет средств местного бюджета приведены в приложении N 4. Объемы бюджетных средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования приведены в приложении N 5.
Средства областного бюджета будут привлекаться в рамках реализации подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" (постановление Правительства Ростовской области N 590 от 25.09.2013) по мероприятиям по содержанию автомобильных дорог.
Средства внебюджетных источников предусмотрены на реализацию части основных мероприятий. В качестве внебюджетных средств планируется привлечь взносы организаций различных форм собственности и физических лиц. Механизм привлечения внебюджетных средств заключается в распространении информации, ориентированной на организации различных форм собственности и физических лиц, о целях подпрограммы, ожидаемых конечных результатах и возможности личного участия в реализации мероприятий.
9.6.Участие муниципального образования "Город Шахты"
в реализации подпрограммы "Развитие транспортной
инфраструктуры Ростовской области" государственной
программы Ростовской области "Развитие
транспортной системы"
В рамках достижения цели подпрограммы муниципальное образование "Город Шахты" участвует в реализации основного мероприятия "Содержание автомобильных дорог" подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы". Привлечение средств будет обеспечиваться путем направления заявки в Министерство транспорта Ростовской области на выделение средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог по статье "работы по озеленению" по видам работ согласно Приказа Министерства транспорта РФ N 402 от 16.11.2012 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".
Объем субсидий с разбивкой по годам приведен в приложении N 5.
10.Подпрограмма "Содержание городских лесов"
10.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ"
| Наименование подпрограммы | "Содержание городских лесов" |
| Ответственный исполнитель | МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Участники подпрограммы | Отсутствует |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | 1. Сохранение средообразующих, защитных функций городских лесов |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности лесов |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Ежегодная площадь рубок ухода: 2015 год - 17,0 га; 2016 год - 10,0 га; 2017 год - 10,0 га; 2018 год - 10,0 га; 2019 год - 10,0 га; 2020 год - 10,0 га. 2. Ежегодный охват лесной территории предупредительными противопожарными мероприятиями: 2015 год - 1425,0 га; 2016 год - 1425,0 га; 2017 год - 1425,0 га; 2018 год - 1425,0 га; 2019 год - 1425,0 га; 2020 год - 1425,0 га |
| Этапы и сроки реализации | Этапы реализации программы не предусмотрены. Срок реализации - 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение | Объем финансирования составляет всего - 6829,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета: всего - 629,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1048,7 тыс. рублей; 2016 год - 1062,5 тыс. рублей; 2017 год - 1062,5 тыс. рублей; 2018 год - 1218,7 тыс. рублей; 2019 год - 1218,7 тыс. рублей; 2020 год - 1218,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сохранение средообразующих, защитных функций зеленого кольца города - городских лесов |
10.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
"Содержание городских лесов"
Главной природной составляющей оздоровления городской среды нашего города является "зеленое кольцо" города, представленное городскими лесами. Городские леса относятся к категории защитных лесов, которые подлежат освоению только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.
Освоение лесных участков должно быть направлено на создание устойчивых лесных насаждений, обеспечивающих формирование лесной среды и обладающих высокими защитными функциями.
Перспективное решение проблем сохранения и приумножения лесного фонда города требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода, что обусловило необходимость разработки подпрограммы "Содержание городских лесов".
На реализацию подпрограммы может оказать влияние ряд неблагоприятных существенных рисков:
- финансовые риски - недостаточные объемы финансового обеспечения реализации мероприятий программы;
- природно-климатические - существенное влияние климатических условий на приживаемость зеленых насаждений;
- социальные - умышленное уничтожение и повреждение объектов зеленых насаждений, захламление и загрязнение участков, занятых зелеными насаждениями и городскими лесами.
Мерами управления указанными рисками являются:
- детальное планирование хода реализации программных мероприятий;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- своевременная ежегодная актуализация, корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов ее реализации;
- ведение информационно-разъяснительной работы с населением города о значении зеленых насаждений, необходимости их сохранения, улучшения природного облика нашего города.
10.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
В соответствии с задачами социально-экономического развития города определена цель реализации подпрограммы - сохранение средообразующих, защитных функций городских лесов.
Для достижения цели подпрограммы требуется системный планомерный подход решения поставленной задачи:
1.Обеспечение сохранности лесов.
В соответствии с поставленной задачей планируется достижение целевых индикаторов подпрограммы: ежегодная площадь рубок ухода; ежегодный охват лесной территории предупредительными противопожарными мероприятиями.
Целевые индикаторы подпрограммы указаны в приложении N 1.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) приведены в приложении N 7.
Подпрограмма будет реализована в один этап с 2015 по 2020 годы.
Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено, так как программные мероприятия будут реализовываться в течение всего периода.
10.4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации одного основного мероприятия: обеспечение сохранности лесов (приложение N 2 ).
Данное основное мероприятие будет включать все виды работ, необходимых для осуществления цели подпрограммы и достижения уровня целевых индикаторов: проведение рубок ухода и санитарных рубок; проведение комплекса предупредительных противопожарных мероприятий, в том числе: уборка валежа и захламленности лесных участков; патрулирование лесных участков (содержание лесной охраны) в пожароопасный период; содержание противопожарных минерализованных полос по границам лесных участков; благоустройство лесов путем создания объектов лесной инфраструктуры.
10.5.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 6829,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Других источников финансирования подпрограммы не предусмотрено.
Объемы бюджетных средств за счет средств местного бюджета приведены в приложении N 4, N 5.
10.6.Участие муниципального образования "Город Шахты"
в реализации государственных программ Ростовской области
Муниципальное образование "Город Шахты" в рамках данной подпрограммы не принимает участие в реализации государственных программ Ростовской области соответствующего направления.
11.Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства"
11.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение выполнения функций учреждения, развитие и укрепление материально-технической базы учреждения |
| Задачи подпрограммы | 1. Оснащение современной техникой, оборудованием. 2. Финансовое обеспечение деятельности учреждения |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа: 2015 г. - 5%%, 2016 г. - 5%%, 2017 г. - 5%%, 2018 г. - 5%%, 2019 г. - 5%%, 2020 г. - 5%% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Рессурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования - 308290,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 57563,5 тыс. рублей; 2016 год - 48928,2 тыс. рублей; 2017 год - 49704,1 тыс. рублей; 2018 год - 50698,2 тыс. рублей; 2019 год - 50698,2 тыс. рублей; 2020 год - 50698,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Исполнение функций учреждения, улучшение материально-технической базы учреждения |
11.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Предметом деятельности МКУ "Департамент ГХ" является исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных пунктами 4 - 7, 11, 23 - 25, 27 ч. 1 ст. 16, п. 8.2 ч. 1 ст. 17 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иными федеральными законами в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению, строительства, ремонта и содержания дорог, дорожных сооружений улично-дорожной сети, проездов, тротуаров, дворов, содержания мест захоронения, организации освещения улиц, работы светофорных объектов, благоустройства и озеленения городских территорий, содержание городских лесов, организации разработки целевых и комплексных экологических программ.
Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в более целостном решении задач и исполнении функций возложенных на учреждение.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении затрат средств местного бюджета на содержание учреждения.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями, что может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с достижением сроков и результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации подпрограммы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
В сфере обеспечения эффективного управления реализацией подпрограммы нормативная правовая база в городе Шахты в целом создана.
11.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение выполнения функций учреждения, развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо выполнить следующие задачи:
- оснащение современной техникой, оборудованием;
- финансовое обеспечение деятельности учреждения.
Индикаторы подпрограммы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы:
- экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа: 2015 г. - 5%%, 2016 г. - 5%%, 2017 г. - 5%%, 2018 г. - 5%%, 2019 г. - 5%%, 2020 г. - 5%%.
Этапы реализации подпрограммы государственной программы не выделяются, срок реализации программы 2015 - 2020 годы.
Ожидаемые результаты в процессе реализации подпрограммы:
- исполнение функций учреждения;
- улучшение материально-технической базы учреждения.
11.4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы обеспечивается путем выполнения мероприятия по обеспечению деятельности МКУ "Департамент ГХ".
В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по обеспечению управления функционированием дорожной и транспортной инфраструктуры, сферы охраны окружающей среды, благоустройства территории муниципального образования "Город Шахты", решения вопросов по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, и других задач общегородского значения в сфере городского хозяйства.
11.5.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2015 - 2020 годов - 308290,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 57563,5 тыс. рублей;
2016 год - 48928,2 тыс. рублей;
2017 год - 49704,1 тыс. рублей;
2018 год - 50698,2 тыс. рублей;
2019 год - 50698,2 тыс. рублей;
2020 год - 50698,2 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 3, N 4 к Программе.
11.6.Участие муниципального образования "Город Шахты" в
государственных подпрограммах соответствующего направления
Участие подпрограммы "Обеспечение эффективного управления в сфере городского хозяйства" в реализации государственных программ Ростовской области соответствующего направления не предусмотрено.
Руководитель аппарата
Администрации
В.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО