Приложение к Постановлению от 26.11.2015 г № 69/9 Программа
Производственная программа ОАО "Ржд", филиал центральная дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение северо-кавказская дирекция по тепловодоснабжению, ростовский территориальный участок, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ОАО "РЖД", филиал Центральная дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению, Ростовский территориальный участок, г. Ростов-на-Дону, юридический адрес: ул. Текучева, 237, г. Ростов-на-Дону, 344041, фактический адрес: ул. Мадояна, 316, г. Ростов-на-Дону, 344041 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Батайск |
2.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя | |||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 1008,03 | 307,69 | 1008,03 | 307,69 | 1008,03 | 307,69 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | 307,69 | - | 307,69 | - | 307,69 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 1008,03 | - | 1008,03 | - | 1008,03 | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 880,01 | 263,18 | 880,01 | 263,18 | 880,01 | 263,18 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 128,02 | 44,51 | 128,02 | 44,51 | 128,02 | 44,51 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | 44,51 | - | 44,51 | - | 44,51 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 128,02 | - | 128,02 | - | 128,02 | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 2,68 | 10,57 | 2,68 | 10,57 | 2,68 | 10,57 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть/к объему воды из источников водоснабжения | %% | 2,09/0,26 | 23,74/3,43 | 2,09/0,26 | 23,74/3,43 | 2,09/0,26 | 23,74/3,43 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 125,34 | 33,94 | 125,34 | 33,94 | 125,34 | 33,94 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 1,40 | - | 1,40 | - | 1,40 | - | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,82 | 5,27 | 2,82 | 5,27 | 2,82 | 5,27 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 121,12 | 28,67 | 121,12 | 28,67 | 121,12 | 28,67 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 33043,79 (без учета НДС) | 34369,84 (без учета НДС) | 35587,30 (без учета НДС) |
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 5779,27 (без учета НДС) | 5987,89 (без учета НДС) | 6154,17 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1. | Показатели качества воды | |||||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть/в объеме воды из источников водоснабжения | %% | 2,09/0,26 | 23,74/3,43 | 2,09/0,26 | 23,74/3,43 | 2,09/0,26 | 23,74/3,43 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 0,2433 | 0,726 | 0,2433 | 0,726 | 0,2433 | 0,726 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | ||||||
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 981,25 | 308,86 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | 308,86 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 981,25 | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 847,15 | 263,18 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 134,10 | 45,68 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | 45,68 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 134,10 | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 20,51 | 11,74 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 15,29 | 25,70 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 113,59 | 33,94 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 3,99 | - | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,27 | 5,27 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 107,33 | 28,67 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |