Приложение к Постановлению от 16.11.2015 г № 65/5 Программа
Производственная программа муп "Исток" николаевского сельского поселения пролетарского района, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Исток", х. Николаевский 2-й, ул. Ленина, 2б, Пролетарский район, Ростовская область, 347556 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019 |
| Обслуживаемая территория | Николаевское сельское поселение Пролетарского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 25,90 | 25,90 | 25,90 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 25,90 | 25,90 | 25,90 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 25,90 | 25,90 | 25,90 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 25,90 | 25,90 | 25,90 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 18,71 | 18,71 | 18,71 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 18,28 | 18,28 | 18,28 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 1356,21 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1414,48 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1475,26 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 1,8821 | 1,8821 | 1,8821 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | III - IV квартал | 84,00 | - | - | - | - |
| Замена трубопровода, d = 150 мм, 120 м, ул. Буденнова, 7 - 19, х. Степной | III - IV квартал | 84,00 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II - III квартал | 89,00 | - | - | - | - |
| Замена глубинных насосов на скважинах: - насос ЭЦВ-6-10-140, 1 шт., скважина N 1243; - насос ЭЦВ-6-10-140, 1 шт., скважина N 1285 | II - III квартал | 89,00 | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 173,00 | 177,88 | 181,34 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 32,66 | 27,76 | 0,849 | 27,76 | 1,00 | 27,76 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | 1,8821 | - | 1,8821 | 1,00 | 1,8821 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 63,00 | 173,00 | 2,746 | 177,88 | 1,028 | 181,34 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 27,38 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 27,38 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 27,38 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 27,38 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 9,04 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 33,02 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 18,34 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 18,01 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,27 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,06 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |