Приложение к Постановлению от 12.11.2015 г № 63/31 Программа
Производственная программа ООО "Донреко", зерноградское производственное отделение, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "ДОНРЕКО", ул. 2-я Краснодарская, 147а, г. Ростов-на-Дону, 344091 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Зерноградское городское поселение Зерноградского района, ст. Хомутовская Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 1519,33 | 1559,58 | 1559,56 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 1519,33 | 1559,58 | 1559,56 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 90,07 | 90,06 | 90,04 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 1429,26 | 1469,52 | 1469,52 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 1429,26 | 1469,52 | 1469,52 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 399,62 | 410,88 | 410,88 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 27,96 | 27,96 | 27,96 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 1029,64 | 1058,64 | 1058,64 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 717,45 | 737,66 | 737,66 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 139,32 | 143,24 | 143,24 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 172,87 | 177,74 | 177,74 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 37906,06 (без учета НДС) | 40649,91 (без учета НДС) | 40451,64 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 27,96 | 27,96 | 27,96 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,9755 | 0,9755 | 0,9755 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - IV кв. | 2764,63 | - | - | - | - |
| Замена уличных водопроводов, d = 100 мм, 2702 м, г. Зерноград: - ул. им. Чапаева, 1 - 101; - ул. им. Лазо, 3 - 110; - ул. им. Мичурина, 2 - 122 | II - IV кв. | 2564,52 | - | - | - | - |
| Замена запорной арматуры, г. Зерноград: - ул. им. Есенина, d = 100 мм - 5 шт.; - ул. Маныческая, d = 100 мм - 5 шт.; - ул. им. Макаренко, d = 150 мм - 2 шт.; - ул. им. Высоцкого, d = 200 мм - 5 шт. | II - III кв. | 200,11 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | I - IV кв. | 473,12 | - | - | - | - |
| Замена преобразователя, г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3а | I - IV кв. | 473,12 | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 3237,75 | 3329,05 | 3393,87 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановые значения, 2015 год | Плановые значения, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 32,89 | 27,96 | 0,85 | 27,96 | 1,0 | 27,96 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 1,208 | 0,9755 | 0,81 | 0,9755 | 1,0 | 0,9755 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 4276,09 | 3237,75 | 0,76 | 3329,05 | 1,028 | 3393,87 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2014 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 2666,06 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 2666,06 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 84,65 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 2581,41 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 2581,41 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 1551,78 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 60,11 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 1029,63 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 751,57 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 80,76 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 197,30 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 205,92 тыс. руб.