Приложение к Постановлению от 12.11.2015 г № 63/31 Программа
Производственная программа ООО "Донреко", зерноградское производственное отделение, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "ДОНРЕКО", ул. 2-я Краснодарская, 147а, г. Ростов-на-Дону, 344091 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | п. Зерновой, п. Комсомольский, п. Кленовый, п. Шоссейный Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 125,97 | 125,96 | 125,96 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 125,97 | 125,96 | 125,96 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 125,61 | 125,61 | 125,61 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 125,61 | 125,61 | 125,61 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 102,07 | 102,07 | 102,07 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 98,52 | 98,52 | 98,52 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,99 | 2,99 | 2,99 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 3442,80 (без учета НДС) | 3590,85 (без учета НДС) | 3709,21 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 1,3737 | 1,3737 | 1,3737 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - IV кв. | 303,09 | - | - | - | - |
| Замена пожарных гидрантов с люками, п. Комсомольский: - ул. Тургенева на пересечении 2-го переулка; - ул. Тургенева на пересечении ул. Чернышевского; - ул. Тургенева на пересечении ул. Шоссейной; - ул. Тургенева, 25 | II - IV кв. | 103,06 | - | - | - | - |
| Замена участка стального водопровода на ПНД, d = 150 мм, 100 м, ул. Специалистов, 7 - 15, п. Зерновой | II - IV кв. | 200,03 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II - IV кв. | 233,83 | - | - | - | - |
| Замена насосного агрегата ЭЦВ6-10-140 со станцией управления на скважине N 61694/2, п. Кленовый | II - IV кв. | 116,92 | - | - | - | - |
| Замена насосного агрегата ЭЦВ6-10-140 со станцией управления на скважине N 31375/1, ул. Тургенева, 26а, п. Комсомольский | II - IV кв. | 116,91 | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 536,92 | 552,06 | 562,81 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановые значения, 2015 год | Плановые значения, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 18,74 | 18,74 | 1,0 | 18,74 | 1,0 | 18,74 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,962 | 1,3737 | 1,43 | 1,3737 | 1,0 | 1,3737 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 22,95 | 536,92 | 23,4 | 552,06 | 1,028 | 562,81 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2014 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 84,89 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 84,89 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 13,45 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 71,44 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 71,44 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 33,87 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 47,41 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 37,57 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 35,92 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,16 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,49 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 0,0 тыс. руб.