Приложение к Постановлению от 12.11.2015 г № 63/31 Программа
Производственная программа ООО "Донреко", гуковское, зверевское производственные отделения (гуково-гундоровский водопровод), в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "ДОНРЕКО", ул. 2-я Краснодарская, 147 а, г. Ростов-на-Дону, 344091 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | х. Старая Станица Красновского сельского поселения, х. Волченский Волченского сельского поселения, п. Рубежный Малокаменского сельского поселения Каменского района Ростовской области |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 6137,17 | 6136,54 | 6137,47 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 6137,17 | 6136,54 | 6137,47 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 68,13 | 68,13 | 68,13 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 6069,04 | 6068,41 | 6069,34 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 6069,04 | 6068,41 | 6069,34 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 528,00 | 527,95 | 528,03 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 5541,04 | 5540,46 | 5541,31 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 4,98 | 4,98 | 5,71 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 9,50 | 8,92 | 9,04 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 5526,56 | 5526,56 | 5526,56 | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 312,50 (без учета НДС) | 312,87 (без учета НДС) | 337,05 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0040 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | I - III кв. | 10375,87 | - | - | - | - |
| Предметно-специализированный комплекс N 1-ВП, Тарасовский район, 2,2 км на запад от х. Нижние Грачики, замена насосов ЭЦВ, станции СУЗ на скважинах N N 171, 388, 403 | I - II кв. | 423,44 | - | - | - | - |
| Предметно-специализированный комплекс N 2-ВП, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица: - замена насосов ЭЦВ, станции СУЗ на скважинах N N 128, 194, 198; - замена насосного агрегата 1Д 1250/1256; - замена задвижек, d = 400 мм, d = 600 мм; - замена обратного клапана, d = 400 мм; - замена стальной трубы на ПНД, участок от скважины N 194, d = 250 мм, 400 м | I - III кв. | 3093,11 | - | - | - | - |
| Предметно-специализированный комплекс N 3-ВП, Каменский район, 5 км на юго-восток от пос. Гундоровский: - замена насосного агрегата 500Д - 140 А; - замена задвижек, d = 400 мм, d = 500 мм; - замена обратного клапана, d = 400 мм | II кв. | 2110,44 | - | - | - | - |
| Предметно-специализированный комплекс N 4-ВП, Каменский район, 1,5 км на юг от пос. Углеродовский: - замена насосного агрегата 1Д 630-90; - замена задвижки, d = 500 мм; - замена обратного клапана, d = 400 мм; - установка ЧРП | II кв. | 4748,88 | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 10375,87 | 10668,47 | 10876,19 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановые значения, 2015 год | Плановые значения, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 10,62 | 8,7 | 0,82 | 8,7 | 1,0 | 8,7 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 2,248 | 0,0038 | 0,002 | 0,0037 | 0,97 | 0,0040 | 1,08 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 13210,79 | 10375,87 | 0,79 | 10668,47 | 1,028 | 10876,19 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2014 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 13285,75 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 13285,75 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 26,77 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 13258,98 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 13258,98 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 1153,69 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 8,70 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 12105,29 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 4,98 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 8,36 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 12091,95 |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 494,57 тыс. руб.