Приложение к Постановлению от 12.11.2015 г № 63/31 Программа
Производственная программа ООО "Донреко", новошахтинское производственное отделение, в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "ДОНРЕКО", ул. 2-я Краснодарская, 147а, г. Ростов-на-Дону, 344091 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | г. Новошахтинск Ростовской области |
2.Планируемый объем принимаемых сточных вод
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 1056,62 | 1056,62 | 1056,62 |
| - от собственных абонентов (население) | тыс. куб. м | 580,31 | 580,31 | 580,31 | |
| - от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 169,37 | 169,37 | 169,37 | |
| - от прочих потребителей | тыс. куб. м | 306,94 | 306,94 | 306,94 | |
| - от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 1056,62 | 1056,62 | 1056,62 |
| - на собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 1056,62 | 1056,62 | 1056,62 | |
| - другим организациям | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 1056,62 | 1056,62 | 1056,62 |
| - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 1056,62 | 1056,62 | 1056,62 | |
| - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Водоотведение | тыс. руб. | 57463,92 (без учета НДС) | 59935,60 (без учета НДС) | 62515,64 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | ||||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб. м | 0,4545 | 0,4545 | 0,4545 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб. м | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: | I - III кв. | 1105,31 | - | - | - | - |
| Ремонт канализационных колодцев - замена люков, ремонт горловин - 100 шт.: - ул. Вернигоренко, 17а, 21, 29, 37, 60, 78, 88, 94, 100, 110, 120, 128; - ул. Депутатская, 2, 14, 20; - ул. Парковая, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13; - ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 28, 32, 34; - ул. Белорусская, 2, 4, 6, 8,10, 16, 20; - ул. 60 лет Октября, 1, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 35, 39; - ул. Веселая, 1, 7, 17, 25, 31, 47а, 53, 61, 67; - ул. Грессовская, 1, 3, 5, 7, 15, 17, 22, 24; - ул. Пичугина, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; - ул. Ильича, 47, 51, 56, 62, 68, 73, 77; - ул. Краснофлотская, 1, 5, 11, 17, 19, 21, 23 | I - III кв. | 1105,31 | - | - | - | - |
| Улучшение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям: | I - II кв. | 7386,89 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт безнапорного канализационного коллектора - замена участка керамического коллектора на полиэтиленовый: - d = 425 мм, 550 м, по ул. 4-я Пятилетка, 1 до ул. Газеты Правда, 2; - d = 425 мм, 650 м, по ул. Молодежная, 2 - 16; - d = 200 мм, 700 м, по ул. Р. Зорге, от ул. Переходной до ул. Маресьева; - d = 250 мм, 200 м, по ул. Буденного, от ул. Говорова до ул. Чекалина | I - II кв. | 7386,89 | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 8492,2 | 8731,68 | 8901,69 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановые значения, 2015 год | Плановые значения, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановые значения, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб. м | 0,364 | 0,4545 | 1,25 | 0,4545 | 1,0 | 0,4545 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 2856,03 | 8492,2 | 2,973 | 8731,68 | 1,028 | 8901,69 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем принятых стоков
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2014 год |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 1008,72 |
| - от собственных абонентов (население) | тыс. куб. м | 529,46 | |
| - от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 171,66 | |
| - от прочих потребителей | тыс. куб. м | 307,60 | |
| - от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 1008,72 |
| - на собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 1008,72 | |
| - другим организациям | тыс. куб. м | - | |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 1008,72 |
| - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 1008,72 | |
| - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | - |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 320,27 тыс. руб.