Приложение к Постановлению от 11.11.2015 г № 62/9 Программа
Производственная программа емуп "Коммунальник", егорлыкский район, в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ЕМУП "Коммунальник", ул. Орджоникидзе, 59, ст. Егорлыкская, Егорлыкский район, Ростовская область, 347664 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Егорлыкское сельское поселение Егорлыкского района |
2.Планируемый объем принимаемых сточных вод
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 46,71 | 46,71 | 46,71 |
| - от собственных абонентов (население) | тыс. куб. м | 19,21 | 19,21 | 19,21 | |
| - от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 25,45 | 25,45 | 25,45 | |
| - от прочих потребителей | тыс. куб. м | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| - от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | - | - | - |
| - на собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - другим организациям | тыс. куб. м | 46,71 | 46,71 | 46,71 | |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Водоотведение | тыс. руб. | 831,76 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 867,40 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 904,64 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | ||||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб. м | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб. м | 0,2066 | 0,2066 | 0,2066 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: | I - IV квартал | 91,31 | - | - | - | - |
| Замена участка канализационной сети d=110 мм, 60 м, пер. Упорный, 37 | I - IV квартал | 91,31 | - | - | - | - |
| Улучшение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 91,31 | 93,88 | 95,71 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | |||||||
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | |||||||
| 3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | |||||||
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | |||||||
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб. м | |||||||
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб. м | - | 0,2066 | - | 0,2066 | 1,0 | 0,2066 | 1,0 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | - | 91,31 | - | 93,88 | 1,028 | 95,71 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем принятых стоков
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2014 год |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 45,87 |
| - от собственных абонентов (население) | тыс. куб. м | 19,15 | |
| - от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 25,03 | |
| - от прочих потребителей | тыс. куб. м | 1,69 | |
| - от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 45,87 |
| - на собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | - | |
| - другим организациям | тыс. куб. м | 45,87 | |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | - | |
| - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | - |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 324,37 тыс. руб.