Приложение к Постановлению от 28.10.2015 г № 58/19 Программа
Производственная программа ООО "Вектор", тацинский район, в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "Вектор", пер. Торговый, 3, п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область, 347081 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Быстрогорское сельское поселение Тацинского района |
2.Планируемый объем принимаемых сточных вод
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов: | тыс. куб. м | 59,57 | 59,57 | 59,57 |
| - от собственных абонентов (население) | тыс. куб. м | 45,87 | 45,87 | 45,87 | |
| - от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 13,20 | 13,20 | 13,20 | |
| - от прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| - от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод: | тыс. куб. м | 59,57 | 59,57 | 59,57 |
| - на собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 59,57 | 59,57 | 59,57 | |
| - другим организациям | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения: | тыс. куб. м | 59,57 | 59,57 | 59,57 |
| - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 59,57 | 59,57 | 59,57 | |
| - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Водоотведение | тыс. руб. | 3291,41 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 3432,95 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 3580,46 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | ||||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/ куб. м | 1,0722 | 1,0722 | 1,0722 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт-ч/ куб. м | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоотведения: | I - IV кв. | 150,79 | - | - | - | - |
| Замена насосного оборудования на ЦКНС по ул. Ленина, 27б, п. Быстрогорский | I кв. | 29,70 | - | - | - | - |
| Ремонт насосного оборудования на ЦКНС по ул. Ленина, 27б, п. Быстрогорский | I кв. | 6,39 | - | - | - | - |
| Ремонт щита учета по ул. Ленина, 27б, п. Быстрогорский | III кв. | 8,20 | - | - | - | - |
| Замена задвижки d = 150 мм, стокоприемника на ЦКНС по ул. Ленина, 27б, п. Быстрогорский | III кв. | 3,00 | - | - | - | - |
| Ремонт здания ЦКНС по ул. Ленина, 27б, п. Быстрогорский | II - III кв. | 7,80 | - | - | - | - |
| Замена насосного оборудования на ЮКНС по ул. Железнодорожной, 1б, п. Быстрогорский | II - III кв. | 29,70 | - | - | - | - |
| Замена приемного коллектора на ЮКНС по ул. Железнодорожной, 1б, п. Быстрогорский | II - III кв. | 17,50 | - | - | - | - |
| Ремонт щита учета на ЮКНС по ул. Железнодорожной, 1б, п. Быстрогорский | III кв. | 7,70 | - | - | - | - |
| Замена насосного оборудования по КНС "Профилакторий" по ул. Армейской, 51, п. Быстрогорский | I, II кв. | 9,60 | - | - | - | - |
| Замена участка системы водоотведения (самотечной) d = 200 м, пер. Торговый, 25в, п. Быстрогорский | I кв. | 13,60 | - | - | - | - |
| Замена участка системы водоотведения (напорной) d = 200 м по ул. Железнодорожной, 11, п. Быстрогорский | IV кв. | 17,60 | - | - | - | |
| Улучшение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 150,79 | 155,04 | 158,06 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/ Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт-ч/ куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт-ч/ куб. м | 1,07 | 1,0722 | 1,00 | 1,0722 | 1,00 | 1,0722 | 1,00 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 144,30 | 150,79 | 1,045 | 155,04 | 1,028 | 158,06 | 1,019 |