Приложение к Постановлению от 27.10.2015 г № 56/20 Программа
Производственная программа ООО "Вода и стоки", октябрьский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "Вода и стоки", ул. Мокроусова, 44А, п. Каменоломни, Октябрьский район, Ростовская область, 346480 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Персиановское сельское поселение Октябрьского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 192,73 | 192,73 | 192,73 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 183,54 | 183,54 | 183,54 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 192,73 | 192,73 | 192,73 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 183,54 | 183,54 | 183,54 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 167,50 | 167,50 | 167,50 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 91,61 | 91,61 | 91,61 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 56,33 | 56,33 | 56,33 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 19,56 | 19,56 | 19,56 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 7387,99 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 7705,44 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 8036,53 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 501,62 | - | - | - | - |
| Замена участка водопровода протяженностью 160 м, d = 219 мм, Харьковское шоссе, п. Персиановский | II кв. | 241,15 | - | - | - | - |
| Замена участка водопровода протяженностью 190 м, d = 100 мм, ул. Школьная, от дома N 3 до дома N 27, п. Персиановский | III кв. | 134,52 | - | - | - | - |
| Замена участка водопровода протяженностью 140 м, d = 150 мм, ул. Садовая, от дома N 3 до дома N 15, п. Персиановский | III кв. | 125,95 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 501,62 | 515,76 | 525,80 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/ Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 0,75 | - | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 13,09 | 13,09 | 1,00 | 13,09 | 1,00 | 13,09 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 255,18 | 501,62 | 1,96 | 515,76 | 1,028 | 525,80 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 200,80 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 18,19 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 182,61 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,91 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 199,89 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 17,29 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 182,6 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 33,32 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 16,59 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 167,5 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 91,61 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 56,33 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 19,56 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 224,03 тыс. руб.