Приложение к Постановлению от 27.10.2015 г № 56/22 Программа
Производственная программа муп "Уют", пролетарский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Уют", х. Уютный, ул. Советская, 34, Пролетарский район, Ростовская область, 347554 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Уютненское сельское поселение Пролетарского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 42,25 | 42,25 | 42,25 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 42,25 | 42,25 | 42,25 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 45,25 | 45,25 | 45,25 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 45,25 | 45,25 | 45,25 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 1304,30 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1337,66 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1394,62 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,7571 | 0,7571 | 0,7571 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II-III кв. | 144,10 | - | - | - | - |
| Замена участка водопровода протяженностью 350 м, d = 125 мм, ул. Ленина от дома N 2 до дома N 30 | III кв. | 88,10 | - | - | - | - |
| Замена насоса ЭЦВ-6-10-140 на скважине N 1322, ул. Первых Коммунаров, 3 | II кв. | 56,00 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 144,10 | 148,16 | 151,04 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/ Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 2,00 | - | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,69 | 7,69 | 1,00 | 7,69 | 1,00 | 7,69 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | 0,7571 | 1,00 | 0,7571 | 1,00 | 0,7571 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 160,16 | 144,10 | 0,89 | 148,16 | 1,028 | 151,04 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 46,0 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 46,0 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 46,0 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 46,0 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 4,0 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 10,0 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 42,0 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 40,5 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,5 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,0 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |