Приложение к Постановлению от 06.04.2016 г № 249 Отчет
Отчет о реализации государственной программы ростовской области «Развитие образования» за 2015 год
Раздел 1.Результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2015 год
Государственная программа Ростовской области "Развитие образования" (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 596.
Реализация в 2015 году мероприятий государственной программы в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона, способствовала достижению следующих основных результатов:
обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет капитального ремонта, строительства и реконструкции, создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций и школ, возврата зданий детских садов в муниципальную сеть, создания семейных дошкольных групп, развития негосударственного сектора;
обеспечению граждан 7 - 18 лет равным доступом к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;
созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
повышению качества общего образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
обеспечению финансовых условий получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, а также имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области;
созданию условий для успешного функционирования областных государственных образовательных организаций Ростовской области для получения обучающимися качественного общего, дополнительного и среднего профессионального образования;
повышению качества реализации программ среднего профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда;
формированию эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда;
обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
созданию нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в областных государственных и муниципальных образовательных организациях;
созданию условий для успешной профессиональной самореализации молодежи Дона;
развитию институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.
Основные цели реализации государственной программы в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Раздел 2.Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы
Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником государственной программы основных мероприятий государственной программы, а именно:
1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат". Путем предоставления субвенций местным бюджетам обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 158010 воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, путем предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат - 799 воспитанникам частных дошкольных образовательных организаций.
1.2 "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях". Путем предоставления субвенции местным бюджетам обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 390985 детям, путем предоставления субсидий на возмещение затрат - 1768 обучающимся и воспитанникам частных общеобразовательных организаций.
1.3 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь". Созданы условия для успешного функционирования 48 государственных общеобразовательных организаций Ростовской области, в которых обучается 7620 обучающихся, 32 государственных организаций Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых воспитывается 503 ребенка, а также государственной организации Ростовской области, оказывающей психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь.
1.4 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными организациями дополнительного образования". Созданы условия для успешного функционирования 3 государственных бюджетных учреждений дополнительного образования Ростовской области, приобретено оборудование, инвентарь и иные основные средства.
1.5 "Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей". В рамках реализации данного мероприятия на базе регионального организационно-методического центра дистанционного образования одаренных детей прошли обучение 1100 детей. В целях развития творческого и интеллектуального потенциала, реализации индивидуальных потребностей и склонностей обучающихся проведено 139 региональных мероприятий для детей и молодежи, в том числе: областной конкурс "Робототехника", входящий в перечень мероприятий приоритетного национального проекта "Образование"; областной слет-конкурс "Юные конструкторы Дона - третьему тысячелетию"; муниципальные и областные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"; спартакиады среди общеобразовательных школ области. Проведено 3 всероссийских мероприятия: Первенство России по радиоуправляемым автомоделям (открытая трасса); Первенство России по судомодельному спорту (старшая возрастная группа); Всероссийские соревнования по радиоуправляемым яхтам. Организована работа информационно-методического образовательного портала "Инновационные проекты, исследовательская деятельность и техническое моделирование". Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, в котором приняли участие 1891 учащийся; 50 учащихся направлены на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, 11 человек из них стали призерами, 1 - победителем.
В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 18.11.2015 N 87 "О присуждении премий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся общеобразовательных учреждений" выплачены 25 премий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся общеобразовательных организаций области, проявившим особые способности в учебной, научно-исследовательской деятельности и добившимся высоких результатов на областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях.
В рамках реализации мероприятия "Всеобуч по плаванию" обучение плаванию прошли 16180 обучающихся вторых-третьих классов из 21 муниципального образования Ростовской области.
Награждены медалями "За особые успехи выпускнику Дона" 500 выпускников-отличников общеобразовательных организаций Ростовской области, прошедшие государственную итоговую аттестацию, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, проявившие особые способности и добившиеся высоких результатов в областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях. Проведен Губернаторский бал выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области "Золотое созвездие Дона - 2015".
1.6 "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников".
В целях развития педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Ростовской области проведены: финал областного конкурса "Учитель года Дона - 2015", областной конкурс "За успехи в воспитании", областной конкурс "Лучший педагогический работник системы дополнительного образования детей Ростовской области", IV областной конкурс психолого-педагогических программ. Проведена Областная августовская педагогическая конференция работников образования, торжественный прием "Учителями славится Россия", посвященный Международному дню учителя, областная конференция "Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях развития инклюзивного образования". Осуществлена экспертиза конкурсных материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучшими учителями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. Обеспечено участие победителя во всероссийском конкурсе "Учитель года России".
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 155 "О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере образования" в целях оказания государственной поддержки и стимулирования педагогической деятельности работников образования педагогическим работникам образовательных учреждений Ростовской области выплачены премии Губернатора Ростовской области.
1.7 "Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов". Осуществлено финансирование текущей деятельности центра дистанционного образования детей-инвалидов. 559 детям-инвалидам предоставлена возможность получения полноценного общего образования в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-line через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
1.9 "Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций". В 2015 году в рамках реализации данного основного мероприятия велись работы по строительству и реконструкции 64 ДОО и 1 объекта общего образования МБОУ СОШ N 10 Егорлыкского района, реконструируемого в рамках программы по расширению сети дошкольного образования, из них:
получены разрешения на ввод в эксплуатацию 20 объектов строительства в Азовском, Аксайском, Миллеровском, Октябрьском, Семикаракорском, Песчанокопском районах, в городах Батайске, Гуково, Новочеркасске, Шахты, Ростове-на-Дону и 1 объекта реконструкции в г. Ростов-на-Дону;
по 38 объектам запланировано продолжение работ в 2016 году, из них с завершением строительства в 2016 году - 17 объектов;
не заключен контракт по 1 объекту реконструкции ДОО в г. Таганроге (торги в течение 2015 года отменялись 4 раза);
по 5 объектам запланировано продолжение работ после решения вопроса, связанного с корректировкой проектно-сметной документации и пересчета остаточной стоимости объектов.
Произведена оплата работ по строительству ДОО и общеобразовательных организаций, выполненных в 2014 году. Объявлены торги по объекту "Реконструкция МБОУ Калининской СОШ N 7 Кагальницкого района".
Освоены средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках соглашения с Минобрнауки России по строительству школьного комплекса на 1400 учащихся в III микрорайоне жилого района "Левенцовский".
1.10 "Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях". Завершен капитальный ремонт и введены в эксплуатацию 9 ДОО, 5 общеобразовательных организаций и 1 муниципальное учреждение дополнительного образования детей.
Проведена оплата выполненных в 2014 году работ по капитальному ремонту 8 школ на общую сумму 118171,1 тыс. рублей.
Выполнен объем ремонтных работ, предусмотренный на 2015 год, по объектам: МБОУ СОШ N 2 в п. Матвеев Курган Матвеево-Курганского района, МБДОУ детского сада "Зернышко" в х. Крюково Куйбышевского района.
Не завершены работы по капитальному ремонту МБОУ СОШ N 14 г. Шахты по причине срыва срока окончания работ подрядной организацией. Заказчиком ведется претензионно-исковая работа.
В целях увеличения количества дошкольных мест приобретены и начали функционировать 72 модульных детских сада на 4325 мест на базе образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Осуществлена в полном объеме поставка 2 модульных детских садов на 160 мест в Морозовском районе. Ввод в эксплуатацию данных детских садов запланирован на 2016 год после завершения работ по благоустройству территорий ДОО, осуществляемых за счет средств местного бюджета.
Не завершена поставка 5 модульных детских садов в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Миллеровском и Тарасовском районах на 290 мест по причине затянувшейся процедуры торгов, позднего заключения контрактов и нарушения поставщиками сроков поставки. Завершение поставки запланировано в 2016 году.
В рамках реализации мероприятия по возврату в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, введен в эксплуатацию после завершения капитального ремонта детский сад "Жемчужинка" на 216 мест в г. Волгодонске.
Приобретено здание в г. Батайске для размещения ДОО, в котором введен в эксплуатацию детский сад на 80 мест.
Выполнены работы по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для МБОУ детского сада N 8 Миллеровского района.
1.11 "Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции системы теплоснабжения государственного образовательного учреждения специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида ст. Николаевской Константиновского района.
Произведена оплата заключенных в 2014 году договоров в сумме 14,0 тыс. рублей за ведение авторского надзора по капитальному ремонту государственного образовательного учреждения Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I вида "Областной центр образования неслышащих учащихся", введенного в эксплуатацию в 2014 году.
Работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГКОУ Каменской школы-интерната N 2 (ГБОУ РО "Каменск-Шахтинская школа-интернат") не выполнены по вине проектной организации. Ведется претензионно-исковая работа.
Проведены противопожарные мероприятия в 19 областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.12 "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в форме приобретения объектов недвижимости".
В целях решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в 2015 году приобретены 2 завершенных строительством здания для размещения ДОО на 160 мест: в х. Сусат Семикаракорского района на 80 мест и п. Розет Красносулинского района на 80 мест. В связи с отсутствием оборотных средств у подрядной организации и завершенного строительством здания, соответствующего требованиям для размещения ДОО, не обеспечена финансовая поддержка г. Новошахтинску для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций.
1.13 "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом".
В рамках реализации данного основного мероприятия заключены контракты на строительство 9 открытых плоскостных спортивных сооружений в Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Константиновском, Милютинском, Октябрьском (с), Ремонтненском, Тацинском, Шолоховском районах. Работы на 8 объектах выполнены в полном объеме. В Каменском районе (МБОУ Васильевская СОШ) работы не завершены по причине выполнения работ с отставанием от графика производства работ.
Кроме того, заключены контракты и в полном объеме выполнен ремонт двух спортивных залов в Октябрьском (МБОУ СОШ N 77 п. Казачьи Лагери) и Неклиновском районах (МБОУ Синявская СОШ). Проведена оплата заключенных в 2014 году договоров на строительство открытых плоскостных сооружений в Азовском и Матвеево-Курганском районах.
1.15 "Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию областных государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию системы теплоснабжения зданий ГКОУ РО Елкинский детский дом от 01.07.2015. В связи с неудовлетворительной работой проектной организации не получено положительное заключение экспертизы.
2.1 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными профессиональными образовательными организациями". Созданы условия для успешного функционирования 100 государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, на базе которых в 2015 году прошли обучение более 52107 человек. Предоставлено стипендиальное обеспечение 38932 обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области. Осуществлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области 2343 студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области.
2.2 "Оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей, в том числе многофункциональных центров прикладных квалификаций".
В рамках реализации данного основного мероприятия проведена в полном объеме поэтапная модернизация материально-технической базы 12 профессиональных образовательных организаций, в том числе приобретено учебно-лабораторное, учебно-производственное, мультимедийное и компьютерное оборудование, тренажеры, методическое обеспечение реализации образовательных программ.
2.3 "Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных профессиональных организаций и организаций высшего образования, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи". В 2015 году проведено 20 областных и региональных олимпиад профессионального мастерства по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Выплачены стипендии Губернатора Ростовской области 40 аспирантам и адъюнктам, 150 студентам и курсантам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования в размере 2000 рублей в месяц каждому; 30 студентам государственных профессиональных образовательных организаций - в размере 1000 рублей в месяц каждому.
2.4 "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы профессионального образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников". Проведен XVIII Донской образовательный фестиваль-выставка "Образование. Карьера. Бизнес". Проведен областной конкурс "Педагогический работник года в системе среднего профессионального образования", победителям которого выплачены премии Губернатора Ростовской области.
В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 21.10.2015 N 35 выплачены 100 премий лучшим молодым ученым федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет", занимающимся научной и инновационной деятельностью.
2.5 "Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных образовательных профессиональных организациях".
Получено положительное заключение экспертизы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области "Донской педагогический колледж". Проведены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области "Ростовский техникум рекламы, сервиса и туризма "Сократ" (2-й этап).
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 25 государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области.
Завершены работы по капитальному ремонту государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области профессионального училища N 68, государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области профессионального училища N 45 и ремонту системы отопления общежития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области "Азовский гуманитарно-технический колледж".
В связи с приостановкой работ (ухудшение состояния строительных конструкций и возникновение аварийной ситуации) в рамках действующего контракта по выборочному капитальному ремонту государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области профессионального училища N 94 перенесен срок ввода в эксплуатацию объекта на 2016 год.
3.1 "Обеспечение функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области". В 2015 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата министерства общего и профессионального образования Ростовской области, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.
3.2 "Обеспечение предоставления государственных услуг Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области". Осуществлено финансирование в соответствии с заявками государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", на базе которого повысили квалификацию более 6 тысяч человек из числа руководителей и педагогических работников образовательных организаций.
3.3 "Обеспечение деятельности областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования". Созданы условия для успешного функционирования 2 государственных организаций Ростовской области, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования: государственного автономного учреждения Ростовской области "Региональный информационно-аналитический центр развития образования", государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования".
3.4 "Приобретение (изготовление) нагрудных знаков, дипломов и иной продукции для награждения работников образования". Обеспечена потребность в нагрудных знаках, дипломах и иной продукции для награждения работников образования. Для награждения работников образования приобретены 30 комплектов нагрудных знаков "Лучший работник образования Дона", 150 именных дипломов лауреатов конкурсов и премий Губернатора Ростовской области, 3000 бланков Благодарственных писем, 18 наградных плакеток, 20 папок для приветственного адреса.
3.5 "Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона N 830-ЗС от 26.12.2007 "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области".
Произведена выплата заработной платы 263 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка 1282 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
С целью осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, повышения качества своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, а также защиты прав и законных интересов подопечных в 2015 году проведены проверки в 32 органах опеки и попечительства по вопросам исполнения переданных государственных полномочий.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы отражен в приложении N 1 к данному отчету.
Результатом нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы является:
по основному мероприятию 1.9 - незавершение строительства 5 дошкольных образовательных организаций, финансируемых за счет федерального бюджета (в Аксайском, Сальском, Миллеровском, Неклиновском районах);
по основному мероприятию 1.10 - незавершение работ по капитальному ремонту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 14 г. Шахты и неосуществление поставки 5 модульных детских садов в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Миллеровском и Тарасовском районах;
по основному мероприятию 1.11 - невыполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Каменск-Шахтинская школа-интернат";
по основному мероприятию 1.12 - необеспечение финансовой поддержки г. Новошахтинску для решения вопросов по расширению сети ДОО в связи с отсутствием оборотных средств у подрядной организации и завершенного строительством здания, соответствующего требованиям для размещения ДОО;
по основному мероприятию 1.13 - незавершение работ по строительству открытого плоскостного спортивного сооружения в Каменском районе (МБОУ Васильевская СОШ);
по основному мероприятию 1.15 - неполучение положительного заключения экспертизы на реконструкцию системы теплоснабжения зданий государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома х. Елкин Багаевского района;
Одновременно необходимо отметить, что вышеуказанные нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия государственной программы не повлияли на решение задач и достижение целевых показателей государственной программы.
Раздел 3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:
ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий государственной программы и ежеквартальное рассмотрение на заседаниях Правительства Ростовской области отчета по плану реализации государственной программы позволили своевременно принять меры по освоению средств федерального и областного бюджетов;
своевременное заключение соглашения от 17.04.2015 N 08.Т07.24.0777 между Минобрнауки России и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на модернизацию региональной системы дошкольного образования позволило привлечь средства федерального бюджета на строительство 5 ДОО и приобретение 56 модульных детских садов. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ростовской области, составил 900,0 млн. рублей, софинансирование из регионального бюджета - 385,8 млн. рублей. Освоено 847,5 млн. рублей федерального бюджета и 437,6 млн. рублей регионального бюджета. В связи с низкими темпами строительства, связанными с отсутствием оборотных средств у подрядных организаций, не завершено строительство 2 дошкольных образовательных организаций: в Рассветовском сельском поселении Аксайского района на 220 мест и в Покровском сельском поселении Неклиновского района на 120 мест;
возврат остатков средств субсидии 2013 года на модернизацию региональной системы дошкольного образования в объеме 337,1 млн. рублей на завершение 6 объектов строительства на условиях софинансирования из регионального бюджета в объеме 404,4 млн. рублей (в связи со срывом графика производства работ средства федерального бюджета с 3 объектов строительства были перераспределены на завершение 3 объектов строительства и приобретение 4 модульных детских садов). Освоено средств субсидии в объеме 204,7 млн. рублей, средств регионального бюджета - 390,6 млн. рублей. Введены в эксплуатацию 4 модульных детских сада и 3 объекта капитального строительства дошкольных образовательных организаций. Не завершено строительство 5 ДОО: в 9-м строительном квартале в г. Аксае Аксайского района на 220 мест; в г. Миллерово Миллеровского района по адресу: ул. Дмитрия Кравцова, 1г, на 270 мест; в п. Орловский, Орловского района на 210 мест; в г. Сальске, Сальского района на 240 мест; в г. Таганроге на территории СЖМ по адресу: пер. 1-й Новый, 16д на 190 мест;
возврат остатков средств субсидии 2014 года на модернизацию региональной системы дошкольного образования в объеме 142,2 млн. рублей на завершение работ по переходящему объекту капитального ремонта и приобретение 2 модульных детских садов со сроком ввода дополнительных мест в 2014 году, а также завершение капитального ремонта 2 переходящих объектов и возврата здания объекта, используемого не по целевому назначению, в систему дошкольного образования со сроком ввода в 2015 году, на условиях софинансирования из регионального бюджета в объеме 57,9 млн. рублей. Освоено средств субсидии в объеме 138,9 млн. рублей, средств регионального бюджета - 55,2 млн. рублей. Все объекты введены в эксплуатацию;
своевременное заключение соглашения от 06.08.2015 N 08.G21.24.066 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, позволило получить господдержку из федерального бюджета 29 лучшим учителям - победителям конкурсного отбора в размере 200,0 тыс. рублей каждому, а также в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 30.09.2015 N 5 получить премию Губернатора Ростовской области победителям конкурсного отбора в размере 30,0 тыс. рублей каждому. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ростовской области, составил 5800,0 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета - 870,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;
своевременное заключение соглашения от 09.07.2015 N 06.G00.24.0019 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы позволило обеспечить внедрение новых программ и моделей профессионального образования, разработанных в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 61, создать условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынка труда, обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного развития экономики области. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ростовской области, составил 47192,7 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета - 20266,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;
возврат неиспользованного остатка средств 2014 года на модернизацию региональных систем дошкольного образования и на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
своевременное перераспределение средств с мероприятия, предусматривающего строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования, осуществляемых низкими темпами, на мероприятие по приобретению модульных детских садов в целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
срыв подрядной организацией срока окончания ремонтных работ по капитальному ремонту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 14 г. Шахты;
затянувшаяся процедура торгов, позднее заключение контрактов и нарушение поставщиками сроков поставки не позволило завершить поставку 5 модульных детских садов;
неисполнение проектной организацией договорных обязательств привело к невыполнению работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Каменск-Шахтинская школа-интернат";
отсутствие оборотных средств у подрядной организации и завершенного строительством здания, соответствующего требованиям для размещения детских образовательных организаций, привели к необеспечению финансовой поддержки г. Новошахтинска для решения вопросов по расширению сети ДОО;
неудовлетворительная работа проектной организации привела к тому, что не получено положительное заключение экспертизы на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы теплоснабжения зданий ГКОУ РО Елкинского детского дома.
В целях реализации запланированных мероприятий на заседании Правительства Ростовской области 24 февраля 2016 г. принят перечень поручений и рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу "Об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" на 2015 год по итогам 2015 года".
Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы
План расходов на государственную программу на 2015 год составлял 37639439,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 34014522,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 1923857,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 1156210,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 544848,4 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и сводной бюджетной росписью составил 35938380,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 34014522,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 1923857,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе в 2015 году составило 36293215,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 33028318,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 1732965,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 987083,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 544848,4 тыс. рублей.
В отчетном году произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 1582288,5 тыс. рублей (областной бюджет - 791956,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 790331,8 тыс. рублей).
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет по государственной программе составил 1177097,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 986204,2 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 190892,8 тыс. рублей.
Основные причины неисполнения:
экономия по результатам размещения (государственного) муниципального заказа в объеме 23600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 23600,0 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся по результатам исполнения контрактов и проведения мероприятий в объеме 11204,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 6649,6 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 4555,2 тыс. рублей;
экономия, сложившаяся в связи с начислением стипендии в зависимости от успеваемости в объеме 9655,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 8917,1 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 738,0 тыс. рублей;
неисполнение подрядчиками (поставщиками) договорных обязательств, низкие темпы работ подрядных организаций при проведении капитального ремонта и строительства образовательных организаций в объеме 1074670,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 889070,7 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 185599,6 тыс. рублей;
несостоявшаяся процедура приобретения завершенного объекта строительства для размещения дошкольной образовательной организации в объеме 56763,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 56763,0 тыс. рублей;
остаток субсидии частным образовательным организациям и субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям на обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в связи с финансированием по заявленным к возмещению расходам в объеме 347,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 347,6 тыс. рублей;
экономия в сумме 856,2 тыс. рублей, в том числе по выплатам на оплату труда и начислениям по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды специалистам органов, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству, и по расходам на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в объеме 617,1 тыс. рублей, а также экономия по оплате труда сотрудников министерства общего и профессионального образования Ростовской области, командировочных расходов и по уплате налогов и сборов в объеме 239,1 тыс. рублей.
Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2015 год приведена в приложении N 2.
Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2015 год
Результаты реализации основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы в 2015 году характеризуются значениями 19 показателей (индикаторов), из них планового значения достигли 9 показателей (индикаторов), по 10 показателям (индикаторам) плановое значение превышено.
Из 5 показателей (индикаторов) государственной программы достигли планового значения 2 показателя (индикатора):
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования - 100,0 процента;
удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет - 99,89 процента.
По 3 показателям (индикаторам) государственной программы плановое значение превышено:
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) - 74,6 процента (плановое значение - 74,3 процента);
удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения - 49,5 процента (плановое значение - 48,9 процента);
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,66 процента (плановое значение - 1,81 процента).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 "Развитие общего и дополнительного образования" достигли планового значения 3 показателя (индикатора):
доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно - 100,00 процента;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 8,90 процента;
доля государственных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве государственных образовательных организаций - 17,60 процента;
По 5 показателям (индикаторам) подпрограммы 1 "Развитие общего и дополнительного образования" плановое значение превышено:
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 70,0 процента (плановое значение - 47,0 процента);
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области - 101,0 процента (плановое значение - 100,0 процента);
соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области - 100,8 процента (плановое значение - 100,0 процента);
соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области - 89,20 процента (плановое значение - 80,50 процента);
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, - 2,7 процента (плановое значение - 2,9 процента).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 "Развитие профессионального образования" достигли планового значения 3 показателя (индикатора):
удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения - 30,00 процента;
доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования - 18,50 процента;
доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений профессионального образования - 90,00 процента.
Превышено плановое значение показателя:
соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области - 102,6 процента (плановое значение - 99,50 процента).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" и прочие мероприятия" достигнуто плановое значение показателя (индикатора):
доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профессионального образования Ростовской области, - 100,00 процента.
Превышено плановое значение показателя:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, - 1,09 процента (плановое значение - 1,38 процента).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении N 3.
Показатели (индикаторы) государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям государственной программой в 2015 году не предусмотрены.
Раздел 6.Информация о внесенных изменениях в государственную программу
Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 N 485, в течение 2015 года ответственным исполнителем в государственную программу внесены семь изменений (постановления Правительства Ростовской области от 16.04.2015 N 266, от 03.06.2015 N 378, от 23.07.2015 N 482, от 09.09.2015 N 572, от 30.09.2015 N 4, от 16.12.2015 N 177, от 31.12.2015 N 235):
1.В целях приведения государственной программы в соответствие с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Ростовской области, утвержденными приказом министерства экономического развития Ростовской области от 06.03.2015 N 19 утверждено постановление Правительства Ростовской области от 16.04.2015 N 266, предусматривающее изменения в части:
включения средств федерального бюджета, предназначенных на выплату стипендий Правительства Российской Федерации, модернизацию региональных систем дошкольного образования, выплату денежного поощрения лучшим учителям, разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования, а также возврат неиспользованного остатка средств 2014 года на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 2015 году;
перераспределения средств областного бюджета и приведения расходов, предусмотренных на софинансирование выплаты денежного поощрения лучшим учителям в соответствие с федеральной бюджетной классификацией расходов;
перераспределения средств областного бюджета, высвободившихся в связи с возвратом неиспользованного остатка средств субсидии федерального бюджета 2014 года, на модернизацию региональных систем дошкольного образования, на обеспечение софинансирования переходящих объектов капитального ремонта дошкольных образовательных организаций, увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение получения образования в частных общеобразовательных организациях, увеличение объема субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с введением новых дошкольных мест, а также приобретения оборудования для профессиональных образовательных организаций в целях исполнения обязательств по софинансированию средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию системы профессионального образования Ростовской области, не выполненных в 2014 году по вине поставщика;
увеличения ассигнований образовательных организаций, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, в связи с необходимостью оплаты обязательств 2014 года, перешедших на 2015 год;
увеличения бюджетных ассигнований в связи с необходимостью оплаты обязательств, перешедших на 2015 год, на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
увеличения средств областного бюджета в связи с необходимостью ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет на приобретение модульных детских садов;
включения основного мероприятия 1.15 "Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций".
2.В целях приведения государственной программы в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Правительства Ростовской области от 03.06.2015 N 378, предусматривающее изменения в части приведения значений целевых показателей соотношения средней заработной платы отдельным категориям работников образовательных организаций Ростовской области в соответствие со значениями аналогичных показателей, установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области" (постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 N 241).
3.В целях приведения государственной программы в соответствие с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" утверждено постановление Правительства Ростовской области от 23.07.2015 N 482, предусматривающее изменения в части:
увеличения средств субсидии, выделенной из федерального бюджета бюджету Ростовской области, на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в связи с возвратом неиспользованного в 2014 году остатка средств федерального бюджета;
увеличения средств субсидии, выделенной из федерального бюджета бюджету Ростовской области, на модернизацию региональных систем дошкольного образования;
увеличения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
увеличения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
перераспределения средств областного бюджета путем увеличения объема субсидий частным дошкольным образовательным организациям для финансового обеспечения получения дошкольного образования за счет уменьшения субсидий частным общеобразовательным организациям для финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
перераспределения средств областного бюджета, высвободившихся в результате размещения заказов на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, на противопожарную безопасность государственных образовательных организаций;
перераспределения средств областного бюджета путем увеличения расходов на оснащение (модернизацию) областных государственных профессиональных образовательных организаций за счет уменьшения расходов на стипендиальное обеспечение студентов профессиональных образовательных организаций;
перераспределения средств областного бюджета для завершения капитального ремонта зданий образовательных организаций области за счет уменьшения расходов министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в рамках государственной программы;
исключения значений показателей заработной платы отдельных категорий педагогических работников по муниципальным образованиям, начиная с 2015 года, в целях недопущения значительного превышения целевых показателей и избыточных расходов областного бюджета.
4.В целях приведения государственной программы в соответствие с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета утверждено постановление Правительства Ростовской области от 09.09.2015 N 572, предусматривающее изменения в части:
перераспределения средств областного бюджета, высвободившихся по итогам размещения заказов на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, на проведение ремонта помещений и замену теплообменника, а также на монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре для муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации детского сада N 8 Миллеровского района, приобретение модульных детских садов;
перераспределения средств областного бюджета, предусмотренных на строительство объектов муниципальной собственности, на оказание финансовой поддержки Семикаракорскому району и г. Новошахтинску для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций;
перераспределения средств субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" между муниципальными образованиями области;
увеличения средств субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации.
5.В целях обеспечения соблюдения условий предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета областному бюджету Ростовской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на модернизацию региональных систем дошкольного образования и своевременного освоения средств федерального бюджета утверждено постановление Правительства Ростовской области от 30.09.2015 N 4, предусматривающее изменения в части:
корректировки показателя "Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования";
замены показателя "Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений" на показатель "Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена", начиная с 2015 года.
6.В целях эффективного использования средств областного бюджета, в соответствии с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и постановлением Правительства Ростовской области от 22.05.2015 N 358 "Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" утверждено постановление Правительства Ростовской области от 16.12.2015 N 177, предусматривающее изменения в части перераспределения средств, направленных на оптимизацию областного бюджета в 2015 году, а также в части изменения основных мероприятий государственной программы и объемов бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными предельными показателями расходов областного бюджета на 2016 год и изменений по классификации бюджетных расходов, вступающей в силу с 1 января 2016 г.
7.В целях приведения расходов на реализацию государственной программы в соответствие с Областными законами от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", от 21.12.2015 N 473-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год" утверждено постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015 N 235, предусматривающее изменения в части перераспределения средств, направленных на оптимизацию областного бюджета в 2015 году, а также в части изменения объемов бюджетных ассигнований на 2016 год, в том числе:
перераспределение средств субвенции, выделенной из федерального бюджета бюджету Ростовской области на назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, между муниципальными образованиями области;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выборочный капитальный ремонт государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области профессионального училища N 94 и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт учебного корпуса государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области "Донской педагогический колледж", на текущий ремонт государственных образовательных организаций;
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на стипендиальное обеспечение и социальную поддержку обучающихся профессиональных образовательных организаций, высвободившихся в связи с уточнением потребности в данных расходах, а также мероприятий в области образования, высвободившихся по итогам их проведения;
увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет структурных изменений в дошкольной сети в сентябре - октябре 2015 г., в том числе за счет введения новых дошкольных мест, а также на реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы педагогическим работникам;
увеличение средств субсидии на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования;
перераспределение средств областного бюджета на завершение работ по капитальному ремонту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Елизаветовской средней общеобразовательной школы Азовского района в 2015 году из средств субсидии на приобретение модульных детских садов, высвободившихся по итогам размещения заказов, а также средств, предусмотренных на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы в ст. Вешенская Шолоховского района, высвободившихся в ходе исполнения контракта;
увеличение средств субсидии на капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных учреждений на завершение работ по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 5 в г. Миллерово в 2015 году.
Раздел 7.Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлена по следующим критериям:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
степени реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).
Эффективность государственной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
1.Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:
в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:
Э п = ИД п / ИЦ п;
в отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность:
Э п = ИЦ п / ИД п,
где Э п - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
ИЦ п - целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;
ИД п - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.
Эффективность хода реализации целевых показателей государственной программы следующая:
по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 3 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 5 равно 1,01;
по показателю (индикатору) 6 равно 1,09;
по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,49;
по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,01;
по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,01;
по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,11;
по показателю (индикатору) 1.5 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.6 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.7 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.8 равно 1,07;
по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,03;
по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 3.2 равно 1,27.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле
у»яяя.Ђ&MathTypeА&яяяяАяяя¬яяя@¬ъ- А А юhы яђTimes New RomanШЧЄI3v@‘6vђfУ- 2 nyАйЁы яђМTimes New RomanШЧЄI3v@‘6vђfУ-р 2 ПiўАшы яђTimes New RomanШЧЄI3v@‘6vђfУ-р2 i=1Э=~Ав?ы яђМTimes New RomanШЧЄI3v@‘6vђfУ-р 2 оiА‡љыЂюђМTimes New RomanШЧЄI3v@‘6vђfУ-р 2 ЭiЂ6ыЂюђМTimes New RomanШЧЄI3v@‘6vђfУ-р2 Э =,¬`ШЩЄ`ыЂюђTimes New RomanШЧЄI3v@‘6vђfУ-р 2 niЯЩыАэђSymbolvK аС†ШЧЄI3v@‘6vђfУ-р 2 еiЂ»&lAppsMFCCEEDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/'т_!Џ!/G_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_Aт Ґт %%фЏ!фAфHффЏAт_D_Eф_Eф_A Ѓ-Ѓ> Ѓ Ѓ=Ѓ pЃ-ЃЃiЃiЃ=Ѓ1Ѓn †"е ЃnЃ, & яяяяъ-ы јМ"SystemђfУ /Љяяяяв-рNANI
где Э о - суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;
Э п - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
i - номер показателя государственной программы;
n - количество целевых показателей государственной программы.
Соответственно:
Э о = 19 / 19 = 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составила 1,00. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценена как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где СРом - степень реализации основных мероприятий;
Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году;
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году.
Соответственно:
СРом = 17 / 23 = 0,74.
Таким образом, суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
3.Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:
3.1.Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СР м = Мв / М,
где СР м - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году.
Соответственно степень реализации мероприятий государственной программы:
СР м = 17 / 23 = 0,74.
3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов рассчитана как отношение фактически произведенных в 2015 году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
СС уз = Зф / Зп,
где СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в 2015 году;
Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2015 году.
Соответственно степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы:
СС уз = 35748367,4 /37094590,7 = 0,96.
3.3.Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:
Э ис = СР м / СС уз,
где Э ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;
СР м - степень реализации всех мероприятий государственной программы;
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.
Соответственно эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:
Э ис = 0,74 / 0,96 = 0,77.
Таким образом, бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле
УР пр = Э о х 0,5 + СР ом х 0,3 + Э ис х 0,2
Соответственно:
УР пр = 1,00 х 0,5 + 0,74 х 0,3 + 0,77 х 0,2 = 0,87.
Таким образом, уровень реализации государственной программы в 2015 году является удовлетворительным.
В отчетном году по результатам реализации государственной программы экономия составила 44418,3 тыс. рублей, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур - 23600,0 тыс. рублей.
В целях оптимизации расходов областного бюджета в течение отчетного года перераспределены бюджетные ассигнования между следующими основными мероприятиями подпрограммы 1 государственной программы: основное мероприятие 1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат", основное мероприятие 1.2 "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях", основное мероприятие 1.3 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь", основное мероприятие 1.4 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными организациями дополнительного образования", основное мероприятие 1.5 "Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей", основное мероприятие 1.7 "Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов", основное мероприятие 1.9 "Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций", основное мероприятие 1.10 "Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях", основное мероприятие 1.12 "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в форме приобретения объектов недвижимости", основное мероприятие 1.15 "Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию областных государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; подпрограммы 2 государственной программы: основное мероприятие 2.1 "Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными профессиональными образовательными учреждениями", основное мероприятие 2.2 "Оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей, в том числе многофункциональных центров прикладных квалификаций", основное мероприятие 2.5 "Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных образовательных профессиональных учреждениях"; подпрограммы 3 государственной программы: основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области", основное мероприятие 3.2 "Обеспечение предоставления государственных услуг Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области", основное мероприятие 3.3 "Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования", основное мероприятие 3.4 "Приобретение (изготовление) нагрудных знаков, дипломов и иной продукции для награждения работников образования", основное мероприятие 3.5 "Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области".
Фактически полученные в 2015 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений составили 667797 тыс. рублей.
Доходы в учреждения поступают от сдачи в аренду помещений, от оказания платных образовательных услуг, проведения курсов повышения квалификации для работников предприятий, подготовки и переподготовки кадров, тестирования иностранных граждан, подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, от реализации продукции собственного производства (растениеводства и животноводства, хлебобулочных изделий, продукции общественного питания), от оказания консультационных и информационных услуг, от прочих безвозмездных поступлений.
Средства, направленные в 2015 году на реализацию основных мероприятий государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 646630,8 тыс. рублей. Из них удельный вес средств, направленных на оплату труда с начислениями, составляет 56,8 процента; на оплату капитальных вложений - 4,3 процента; на оплату материальных запасов - 13,9 процента; на оплату прочих расходов - 25,0 процента.
По итогам 2015 года проведен мониторинг и контроль исполнения государственных заданий. Фактическое исполнение финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг подведомственными учреждениями составило 3407914,8 тыс. рублей.
В 2015 году государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) было установлено 120 государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству общего и профессионального образования Ростовской области. Из них 76 учреждений выполнили государственное задание на 100 и более процентов, по 37 учреждениям выполнение государственного задания составило более 95 процентов, по 7 учреждениям - от 89 до 94,9 процента.
Государственное задание полностью выполнено учреждениями дополнительного образования, дополнительного профессионального образования и учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования.
Невыполнение государственного задания отдельными общеобразовательными учреждениями и профессиональными образовательными учреждениями имеет объективные причины:
невыполнение контрольных цифр приема обучающихся,
движение контингента обучающихся в течение учебного года (переводы в другие образовательные учреждения, отчисления по неуспеваемости, отчисления в связи с трудоустройством и по иным основаниям),
изменение типа 11 общеобразовательных учреждений с "казенных учреждений" на "бюджетные учреждения" и доведение данным учреждениям государственных заданий в четвертом квартале 2015 г.
С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из федерального и областного бюджетов при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". Объем средств местных бюджетов, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, составил 987083,9 тыс. рублей.
В целом условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", в 2015 году выполнены.
В 2015 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию государственной программы проводились органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:
Контрольно-счетной палатой Ростовской области;
Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области.
В результате проведенных проверок нецелевого использования средств не установлено.
В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2015 году участниками государственной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.