Приложение к Постановлению от 30.03.2016 г № 228 Отчет
Отчет о реализации государственной программы ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ростовской области» за 2015 год
Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области" (далее - Программа) в 2015 году достигнуты следующие результаты:
увеличено число перспективных для жилищного развития территорий, обеспеченных документами территориального планирования, в 2015 году их доля составила 84,0 процента;
увеличены темпы ввода жилья в эксплуатацию на 3,6 процента по сравнению с 2014 годом;
оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 3139 семьям.
Раздел 2.Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм программы
Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса.
В План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года включено 106 земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство. По состоянию на 1 января 2015 г. по 89 земельным участкам разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства.
В рамках основного мероприятия проводилась работа по выносу земельных участков в натуру с установкой межевых знаков на местности. В полном объеме завершены работы по выносу границ 2063 земельных участков.
Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров.
По итогам реализации основного мероприятия предоставление административных услуг в сфере градостроительной деятельности осуществляется по принципу "одно окно", через 55 муниципальных многофункциональных центров по работе с гражданами и юридическими лицами, что уменьшает сроки их предоставления и соответственно снижает административные барьеры.
Данные мероприятия позволяют улучшить предпринимательский климат в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса.
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства" государственного задания на оказание государственных услуг.
В рамках государственного задания государственным автономным учреждением Ростовской области "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства" в полном объеме разработаны:
стратегия развития территориально-экономических округов Ростовской области (Шахтинского, Каменск-Шахтинского);
схема территориального планирования межмуниципальных территорий природно-ландшафтной оси (в пределах от Таганрогского залива Азовского моря до станицы Старочеркасской).
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство.
В рамках реализации основного мероприятия в 2015 году на территории Ростовской области предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом индивидуального строительства построено 2408,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 3,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Из общего объема введенного жилья 1133,8 тыс. кв. метров, или 47,1 процента, составляет жилье по стандартам эконом-класса, 1544,3 тыс. кв. метров, или 64,1 процента - малоэтажное жилье.
Во всех муниципальных образованиях Ростовской области, за исключением городов Донецк, Новошахтинск, Таганрог, Белокалитвинского и Тарасовского районов, муниципальные программы по вводу жилья выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 2.2. Развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.
В целях развития доступного арендного жилья:
принят Областной закон от 02.03.2015 N 319-ЗС "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования";
принято постановление Правительства Ростовской области от 12.03.2015 N 158 "Об утверждении Порядка установления максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, изменения и ежегодной индексации такой платы по городским округам и муниципальным районам Ростовской области";
постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2015 N 443 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" внесены изменения в Программу в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования;
принято постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 18.03.2015 N 1 "Об утверждении максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования по городским округам и муниципальным районам Ростовской области на 2015 - 2017 годы".
Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" государственного задания на оказание государственных услуг.
В рамках основного мероприятия государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" (далее - ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик") осуществляется контроль строительства объектов областной собственности.
Вместе с тем основное мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с отсутствием предложений главных распорядителей бюджетных средств о необходимости осуществления строительного контроля на объектах, в связи с чем на итоги реализации Программы не влияет.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Программы за отчетный период приведен в приложении N 4.
Основное мероприятие 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот).
В 2015 году мероприятие не реализовано, поскольку средства областного и местного бюджетов не выделялись, целевые показатели не предусмотрены.
Нереализация основного мероприятия не отразилась на результатах реализации Программы, поскольку строительство муниципальных жилых домов в 2015 году не предусматривалось органами местного самоуправления.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Программы за отчетный период приведен в приложении N 4.
Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено 826 семей из 31,6 тыс. кв. метров аварийного жилья.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области.
В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 468 молодым семьям.
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты для обеспечения жильем 1160 детей-сирот.
Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей.
В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты для обеспечения жильем 7 семей.
Вместе с тем мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с тем, что не приобретено жилье для 1 многодетной семьи по причине несостоявшихся муниципальных торгов.
В связи с реализацией основного мероприятия не в полном объеме одна многодетная семья подлежит обеспечению жильем в 2016 году.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Программы за отчетный период приведен в приложении N 4.
Основное мероприятие 3.5. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья.
В 2015 году 496 граждан приобрели жилье с помощью государственной поддержки. Кроме того, продолжено финансирование 2846 граждан, утвержденных на получение бюджетных субсидий в 2011 - 2014 годах.
Основное мероприятие 3.6. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам.
В 2015 году бюджетные субсидии предоставлены 412 гражданам.
Основное мероприятие 3.7. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита, и предоставление гражданам - членам молодых семей бюджетных субсидий для погашения части задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка.
В 2015 году бюджетные субсидии предоставлены 126 гражданам.
Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья.
В 2015 году бюджетные субсидии предоставлены 53 гражданам.
Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий.
В 2015 году вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий открыли 58 граждан. Кроме того, продолжено финансирование 136 граждан, открывших вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий в 2013 - 2014 годах.
Основное мероприятие 3.10. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты первоначальных взносов по ипотечным кредитам на строительство (приобретение) жилья.
В 2015 году бюджетные субсидии предоставлены 6 молодым учителям.
Основное мероприятие 3.11. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам (займам), полученным на строительство (приобретение) жилья.
В 2015 году бюджетные субсидии предоставлены 6 молодым учителям. Кроме того, продолжено финансирование 109 молодых учителей, утвержденных на получение бюджетных субсидий в 2012 - 2014 годах.
Основное мероприятие 3.12. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Агентство жилищных программ" государственного задания на оказание государственных услуг.
Реализация мероприятия позволила обеспечить деятельность государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Агентство жилищных программ" (далее - ГБУ РО "Агентство жилищных программ").
Основное мероприятие 3.13. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего.
В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты для обеспечения жильем 123 граждан.
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий на иные цели на погашение бюджетных кредитов, выданных министерством финансов Ростовской области ГБУ РО "Агентство жилищных программ" в период 2005 - 2007 годов, для предоставления молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий жилищных займов.
В 2015 году право на льготный возврат жилищного займа предоставлено 67 работникам здравоохранения.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы в 2015 году министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата министерства.
Раздел 3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:
незаключение договоров возмещения стоимости аварийного жилого помещения по причине проведения подготовительных работ;
отказ собственников аварийных жилых помещений от заключения договоров возмещения стоимости за аварийные жилые помещения;
смерть собственников аварийных квартир, родственники которых в судебном порядке вступают в наследство;
изменение гражданами выбора способа переселения;
экономия по торгам;
невыполнение объема строительных работ, необходимого для оплаты контрактов;
несостоявшиеся муниципальные торги.
Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы
В 2015 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 3847578,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 2489712,5 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1054519,6 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета - 280651,5 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 773868,1 тыс. рублей);
местных бюджетов - 303346,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 3544232,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 2489712,5 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1054519,6 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета - 280651,5 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 773868,1 тыс. рублей).
Освоено 3356355,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 2378481,3 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет - 765039,2 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета - 280648,7 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 484390,5 тыс. рублей);
местных бюджетов - 212835,4 тыс. рублей.
В 2015 году произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в сумме 597552,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 254986,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет - 342566,1 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета - 1,1 тыс. рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 342565,0 тыс. рублей).
Неосвоение средств областного бюджета по Программе составило 400711,6 тыс. рублей, в том числе:
376886,7 тыс. рублей - в связи с незаключением договоров возмещения стоимости аварийного жилого помещения в городах Ростов-на-Дону и Новошахтинск по причине проведения подготовительных работ; отказом собственников аварийных жилых помещений от заключения договоров возмещения стоимости за аварийные жилые помещения; смертью собственников аварийных квартир, родственники которых в судебном порядке вступают в наследство (мероприятия по переселению данных граждан перенесены на 2016 - 2017 годы);
3175,3 тыс. рублей - экономия по торгам;
2850,0 тыс. рублей - в связи с тем, что застройщик, с которым был заключен договор долевого участия в строительстве, не выполнил объем строительных работ, необходимый для окончательного расчета;
136,3 тыс. рублей - в связи с изменением состава молодой семьи;
14146,4 тыс. рублей - в связи с уточнением фактических сроков субсидирования и размеров бюджетных субсидий на основании представленных документов по приобретаемому жилью;
1320,0 тыс. рублей - в связи с отказами в предоставлении права на льготный возврат жилищного займа 5 работникам здравоохранения;
536,6 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение государственного задания ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик", - в связи с частичным неисполнением обязательств подрядными организациями и соответственно отсутствием работ, подлежащих строительному контролю;
1660,1 тыс. рублей - экономия по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении N 1.
Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы за 2015 год
Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2015 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):
доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой - 84,0 процента;
темп ввода жилья в эксплуатацию - 103,6 процента;
удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 2,4 процента;
доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат - 80,1 процента;
доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории, - 18,0 процента;
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, - 15 единиц;
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, - 130 дней;
снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года) - 10,6 процента;
средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья - 46903 рубля;
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) - 2,97 лет;
количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль), - 62 единицы;
планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 31,6 тыс. кв. метров;
площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению до 1 сентября 2017 г., - 28,4 тыс. кв. метров;
площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. - 26,9 тыс. кв. метров;
количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 826 семей;
количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат - 468 семей;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, - 1160 человек;
численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года - 3083 человека;
количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, - 7 семей;
количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего, - 123 человека;
общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, - 31,6 тыс. кв. метров;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат - 29,87 тыс. кв. метров;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 29,10 тыс. кв. метров;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, - 0,72 тыс. кв. метров;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданами, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего, - 3,07 тыс. кв. метров;
количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования, - 555 семей;
общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования, - 32,44 тыс. кв. метров;
уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд - 20,9 процента.
Таким образом, в результате реализации Программы в 2015 году из 28 запланированных показателей достигнуто в полном объеме 4 показателя, перевыполнено 17 показателей, не выполнено 7 показателей.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении N 2.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении N 3.
Раздел 6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу
В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2015 году были приняты следующие постановления Правительства Ростовской области:
от 05.02.2015 N 74 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";
от 26.03.2015 N 200 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";
от 08.04.2015 N 255 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области" в целях усовершенствования порядка оказания гражданам государственной поддержки в улучшении жилищных условий и приведения государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области" в соответствие с действующим законодательством;
от 06.07.2015 N 443 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";
от 18.09.2015 N 599 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";
от 11.11.2015 N 70 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";
от 02.12.2015 N 149 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";
от 25.12.2015 N 193 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 604" в целях уточнения объемов финансирования, показателей реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области".
Раздел 7.Результаты оценки эффективности реализации
Программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности
Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:
I.Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,05;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,04;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,04;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,10;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,09;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 2,94;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,08;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,14;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 0,73;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,04;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,06;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,06;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,06;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.6 равна 0,99;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.6.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.7 равна 0,88;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.8 равна 0,98;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.9 равна 1,04;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.10 равна 1,38;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.11 равна 0,99;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.12 равна 0,82;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.13 равна 0,98;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.14 равна 1,04;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.15 равна 1,12;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 6,53.
Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении N 2.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.
III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:
1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,87.
2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,87.
3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2015 году.
Уровень реализации Программы в целом составляет 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2015 года.
В ходе исполнения Программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.
Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию основных мероприятий Программы, исполненных в полном объеме в 2015 году, составила 18951,4 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 1152,0 тыс. рублей.
Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в 2015 году составил 409220,5 тыс. рублей. Перераспределение указанных средств в основном было связано: с поступлением средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; необходимостью исполнения решений суда в отношении детей-сирот, обязывающих органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего; экономией по торгам; несостоявшимися муниципальными торгами; перерасчетом размеров бюджетных субсидий.
В ходе реализации Программы в 2015 году превышен установленный объем софинансирования расходов федерального бюджета за счет средств областного бюджета по основным мероприятиям:
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области - в связи с направлением средств областного бюджета на предоставление обязательных дополнительных социальных выплат молодым семьям;
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - в связи с направлением дополнительных средств областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот в целях сокращения очередности указанных граждан на обеспечение жильем.
В ходе реализации Программы условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", соблюдены, по ряду муниципальных образований имеется превышение доли за счет средств местного бюджета.
В 2015 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 64395,7 тыс. рублей, в том числе остаток средств на 1 января 2015 г. - 29153,2 тыс. рублей. При этом на реализацию Программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2015 году направлено 46553,9 тыс. рублей, что составило 72,3 процента.
Показатели, установленные в государственных заданиях бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осуществляет функции и полномочия учредителя, исполнены в полном объеме.
Раздел 8.Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
Меры государственного и правового регулирования Программы в 2015 году не осуществлялись.
Раздел 9.Предложения по дальнейшей реализации программы
Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение изменений в Программу в 2016 году.
Оптимизация бюджетных расходов в рамках Программы на 2016 год предусмотрена в рамках реализации основного мероприятия 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Учитывая итоги 2015 года, необходимо в срок до 1 июля 2016 г. откорректировать:
значение показателя "Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат" по муниципальным образованиям Ростовской области в 2016 году;
сроки реализации основного мероприятия 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот).
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО