Приложение к Постановлению от 27.10.2016 г № 54/22 Программа
Производственная программа умп "Приморский водопровод", азовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | УМП "Приморский водопровод", ул. К. Маркса, 36, с. Пешково, Азовский район, Ростовская область, 346760 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Пешковское сельское поселение Азовского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 172,97 | 175,57 | 172,97 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 172,97 | 175,57 | 172,97 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 172,97 | 175,57 | 172,97 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 172,97 | 175,57 | 172,97 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 11,53 | 11,71 | 11,53 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 161,44 | 163,86 | 161,44 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 135,37 | 140,08 | 135,37 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 15,51 | 15,89 | 15,51 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,56 | 7,89 | 10,56 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 8931,72 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 9439,52 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 9714,90 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I - III кв. | 43,625 | I - IV кв. | 37,505 | - | - |
| Установка задвижки чугунной, d = 100 мм, с. Головатовка: | I - II кв. | 8,540 | II - IV кв. | 7,029 | - | - |
| - ул. Буденного, 1 на пересечении ул. К. Маркса, 17б | I кв. | 2,135 | - | - | - | - |
| - ул. Буденного, 74 на пересечении пер. Урицкого, 14 | I кв. | 2,135 | - | - | - | - |
| - ул. Красноармейская, 36 на пересечении пер. Степной, 16 | II кв. | 2,135 | - | - | - | - |
| - ул. Луначарского, 11 на пересечении пер. Энгельса, 9 | II кв. | 2,135 | - | - | - | - |
| - пер. Чапаева, 10 | - | - | IV кв. | 2,343 | - | - |
| - пер. Тельмана, 39 | - | - | IV кв. | 2,343 | - | - |
| - пер. Октябрьский, 41 | - | - | II кв. | 2,343 | - | - |
| Установка задвижки чугунной d = 100 мм, с. Займо-Обрыв: | II кв. | 4,270 | - | - | - | - |
| - ул. Буденного, 21 на пересечении пер. Кошевого, 8; | II кв. | 2,135 | - | - | - | - |
| - ул. Димитрова, 19 | II кв. | 2,135 | - | - | - | - |
| Установка задвижки чугунной, d = 100 мм, с. Пешково: | - | - | I - III кв. | 9,607 | - | - |
| - пер. Строителей, 6 | - | - | I кв. | 4,685 | - | - |
| - ул. Ленина, 64 | - | - | III кв. | 4,922 | - | - |
| Устранение разломов асбоцементных труб, d = 150 мм, 4 м, с. Займо-Обрыв, пер. Октябрьский, 24 | II кв. | 2,676 | - | - | - | - |
| Устранение разломов асбоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, с. Пешково: | - | - | I - IV кв. | 13,367 | - | - |
| - ул. Тельмана, 29 | - | - | I кв. | 5,013 | - | - |
| - ул. Энгельса, 18 | - | - | IV кв. | 8,354 | - | - |
| Устранение разломов асбоцементных труб, d = 150 мм, 4 м, с. Пешково: | III кв. | 11,022 | III кв. | 5,159 | - | - |
| - ул. Калинина, 49 | III кв. | 2,676 | - | - | - | - |
| - ул. Тельмана, 87 | III кв. | 8,346 | - | - | - | - |
| - ул. Калинина, 31 | - | - | III кв. | 5,159 | ||
| Устранение разломов асбоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, с. Займо-Обрыв, ул. Калинина, 19 | II кв. | 11,128 | - | - | - | - |
| Устранение разломов асбоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, ул. Луначарского, 36, с. Головатовка | II кв. | 5,989 | - | - | - | - |
| Устранение разломов асбоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, ул. Луначарского, 66, с. Головатовка | - | - | II кв. | 2,343 | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: | IV кв. | 27,165 | I - III кв. | 34,935 | - | - |
| Ремонт сбросного водопроводного колодца железобетонного, d = 1,5 м, с. Пешково: | IV кв. | 27,165 | II - III кв. | 23,29 | - | - |
| - ул. Калинина, 2 | IV кв. | 9,055 | - | - | - | - |
| - ул. Ленина, 1 | IV кв. | 9,055 | - | - | - | - |
| - ул. Тельмана, 139а | IV кв. | 9,055 | - | - | - | - |
| - пер. Строителей, 6 | - | - | III кв. | 11,645 | - | - |
| - ул. Луначарского, 2 | - | - | II кв. | 11,645 | - | - |
| Ремонт сбросного водопроводного колодца железобетонного d = 1,5 м, пер. Степной, 4, с. Головатовка | - | - | I кв. | 11,645 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 70,79 | 72,44 | 74,21 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,01 | 6,67 | 0,95 | 6,67 | 1,0 | 6,67 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | 0,409 | - | 0,409 | 1,0 | 0,409 | 1,0 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 67,74 | 70,79 | 1,045 | 72,44 | 1,023 | 74,21 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 166,00 | 165,03 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 166,00 | 165,03 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 166,00 | 165,03 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 166,00 | 165,03 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 4,56 | 3,33 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 2,75 | 2,02 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 161,44 | 161,70 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 135,37 | 136,48 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 15,51 | 13,97 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,56 | 11,25 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 110,5 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 74,92 тыс. руб.
Заместитель начальника
отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО