Приложение к Постановлению от 27.10.2016 г № 54/22 Программа
Производственная программа умп "Приморский водопровод", азовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | УМП "Приморский водопровод", ул. К. Маркса, 36, с. Пешково, Азовский район, Ростовская область, 346760 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Александровское, Елизаветовское, Отрадовское сельские поселения Азовского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 123,30 | 153,20 | 123,30 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 123,30 | 153,20 | 123,30 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 123,30 | 153,20 | 123,30 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 123,30 | 153,20 | 123,30 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 19,24 | 23,90 | 19,24 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 104,06 | 129,30 | 104,06 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 91,63 | 113,85 | 91,63 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 10,30 | 12,80 | 10,30 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,130 | 2,65 | 2,130 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 7230,34 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 9339,83 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 7864,94 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | 0,1095 | 0,1095 | 0,1095 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 90,88 | I - IV кв. | 86,78 | - | - |
| Устранение разлома асбоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, с. Елизаветовка: | II - III кв. | 55,65 | II - III кв. | 21,804 | - | - |
| - ул. Дзержинского, 56 | II кв. | 20,87 | - | - | - | - |
| - ул. Ленина, 5 | II кв. | 13,91 | - | - | - | - |
| - ул. Октябрьская, 26 | II кв. | 8,35 | - | - | - | - |
| - ул. Энгельса, 21 | III кв. | 6,96 | - | - | - | - |
| - ул. Южная, 24 | III кв. | 5,56 | - | - | - | - |
| - ул. Набережная, 11 | - | - | II кв. | 6,684 | - | - |
| - ул. Партизан, 22 | - | - | III кв. | 11,778 | - | - |
| - пер. Комсомольский, 71 | - | - | III кв. | 3,342 | - | - |
| Устранение разлома стальных труб, d = 100 мм, 5 м, ул. Мира, 27, с. Александровка | - | - | II кв. | 20,414 | - | - |
| Устранение разлома асбоцементных труб, d = 150 мм, 4 м, ул. Калинина, 27, с. Елизаветовка | III кв. | 9,37 | - | - | - | - |
| Устранение разлома асбоцементных труб, d = 150 мм, 4 м, ул. Калинина, 36, с. Елизаветовка | - | - | I кв. | 6,645 | - | - |
| Устранение разлома асбоцементных труб, d = 150 мм, 4 м, с. Александровка: | III кв. | 16,05 | II - III кв. | 16,572 | - | - |
| - ул. Красная, 9 | III кв. | 6,69 | - | - | - | - |
| - ул. Калинина, 11 | III кв. | 5,35 | - | - | - | - |
| - ул. Советская, 21 | III кв. | 4,01 | - | - | - | - |
| - пер. Красноармейский, 19 | - | - | II кв. | 8,266 | - | - |
| - | - | III кв. | 8,306 | - | - | |
| Устранение разлома асбоцементных труб, d = 200 мм, 4 м, с. Александровка: | III кв. | 7,68 | I кв. | 4,409 | - | - |
| - ул. Пушкинская, 8; | III кв. | 5,76 | - | - | - | - |
| - пер. Свободный, 14; | III кв. | 1,92 | - | - | - | - |
| - пер. Школьный, 51 | - | - | I кв. | 4,409 | - | - |
| Устранение разлома асбоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, ул. Тишина, 8, п. Южный | - | - | I кв. | 8,354 | - | - |
| Установка задвижки чугунной, d = 100 мм, ул. Таганрогская, 6, с. Александровка | III кв. | 2,13 | - | - | - | - |
| Установка задвижки чугунной, d = 100 мм, пер. Азовский, 44, с. Александровка | - | - | IV кв. | 2,343 | - | - |
| Установка задвижки чугунной, d = 100 мм, пер. Маяковского, 10, с. Елизаветовка | - | - | IV кв. | 6,239 | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: | IV кв. | 16,68 | IV кв. | 23,29 | - | - |
| Ремонт сбросного водопроводного колодца железобетонного, d = 1,5 м, с. Александровка: | IV кв. | 16,68 | IV кв. | 11,645 | - | - |
| - ул. Южная, 52 на пересечении пер. Победы, 44 | IV кв. | 8,34 | - | - | - | - |
| - ул. Северная, 61 | IV кв. | 8,34 | - | - | - | - |
| - ул. Фрунзе, 35 | - | - | IV кв. | 11,645 | - | - |
| Ремонт сбросного водопроводного колодца железобетонного, d = 1,5 м, пер. Западный, 9, с. Елизаветовка | - | - | IV кв. | 11,645 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 107,56 | 110,07 | 112,74 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 15,6 | 15,6 | 1,0 | 15,6 | 1,0 | 15,6 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | 0,1095 | - | 0,1095 | 1,0 | 0,1095 | 1,0 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 102,93 | 107,56 | 1,045 | 110,07 | 1,023 | 112,74 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 124,94 | 163,84 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 124,94 | 163,84 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 124,94 | 163,84 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 124,94 | 163,84 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 20,90 | 46,56 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 16,73 | 28,42 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 104,04 | 117,28 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 91,62 | 103,71 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 10,29 | 10,90 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,13 | 2,67 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 87,66 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 93,33 тыс. руб.
Заместитель начальника
отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО