Приложение к Постановлению от 27.10.2016 г № 54/16 Программа
Производственная программа ООО "Сигма водоканал" для потребителей мишкинского сельского поселения, аксайский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "СИГМА ВОДОКАНАЛ", ул. Садовая, дом 31, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, 346720 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Мишкинское сельское поселение Аксайского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 178,96 | 178,96 | 178,96 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 168,96 | 178,96 | 163,96 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 10,00 | - | 15,00 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 178,96 | 178,96 | 178,96 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 168,96 | 178,96 | 163,96 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 10,00 | - | 15,00 | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 35,79 | 35,79 | 35,79 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 143,17 | 143,17 | 143,17 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 113,67 | 113,67 | 113,67 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 5194,59 (без учета НДС) | 4439,78 (без учета НДС) | 5703,56 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб. м | 0,4215 | 0,4215 | 0,4215 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб. м | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения: | II - IV кв. | 473,911 | II - IV кв. | 507,13 | - | - |
| Замена запорной арматуры (путевых задвижек) в ст. Мишкинская - 3 шт. (ул. Мира - ул. Школьная; ул. Платова - ул. Мира; ул. Декабристов - ул. Мира), в х. Александровка - 1 шт. (ул. Студенческая - ул. Комсомольская) | II - IV кв. | 25,338 | - | - | - | - |
| Замена участка водопровода в ст. Мишкинская по ул. Виноградной от ул. Крутой спуск до дома N 3 | II - IV кв. | 22,509 | - | - | - | - |
| Замена участка водопровода в х. Александровка по ул. Молодежной от дома N 3 до дома N 31 | III кв. | 170,527 | - | - | - | - |
| Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах в ст. Мишкинская - 3 шт., п. Опытный - 1 шт., х. Малый Мишкин - 1 шт. | II - IV кв. | 255,537 | - | - | - | - |
| Замена запорной арматуры (путевых задвижек) в х. М. Мишкин - 3 шт. (ул. Восточная N 56 - 58), в х. Киров - 1 шт. (ул. 50 лет, N 67) | - | - | II - IV кв. | 63,40 | ||
| Замена пожарных гидрантов в х. Киров - 1 шт. (район скважины N 75-Р), в п. Опытный - 1 шт. (район скважины N 166-Р) | - | - | II кв. | 68,85 | ||
| Замена участка водопровода протяженностью 150 м., d = 110 мм., х. Александровка, ул. Колхозная от дома N 9 до дома N 23 | - | - | III кв. | 183,42 | ||
| Ремонт водонапорной башни с заменой пожарной гайки "Рота" и задвижки, х. М. Мишкин | - | - | II - IV кв. | 22,30 | ||
| Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах в х. Александровка - 4 шт., х. Киров - 2 шт. | - | - | II - IV кв. | 169,16 | ||
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II - III кв. | 59,469 | II - III кв. | 38,70 | - | - |
| Замена водомеров на скважинах в ст. Мишкинская, х. Киров, х. Малый Мишкин, п. Опытный | II - III кв. | 59,469 | - | - | - | - |
| Замена водомеров на скважинах в х. Александровка - 2 шт. | II - III кв. | 38,70 | ||||
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов: | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 533,38 | 545,83 | 545,94 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 1,20 | - | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 50,00 | 0,50 | 0,01 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб. м | 0,4215 | 0,4215 | 1,00 | 0,4215 | 1,00 | 0,4215 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 123,69 | 533,38 | 4,31 | 545,83 | 1,023 | 545,94 | 1,0002 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 140,18 | 198,90 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 126,28 | 198,90 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 13,90 | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 4,30 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 135,88 | 198,90 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 126,28 | 198,90 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 13,90 | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 29,58 | 40,90 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 21,77 | 20,56 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 106,30 | 158,00 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 86,29 | 143,10 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 12,16 | 9,20 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,85 | 5,70 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 219,29 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 322,00 тыс. руб.
Заместитель начальника
отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО