Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 48/25 Программа
Производственная программа муп "Надежда", пролетарский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Надежда", ул. Каштанов, 21, пос. Опенки, Пролетарский район, Ростовская область, 347555 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Опенкинское сельское поселение Пролетарского района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 12,00 | 15,92 | 12,00 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 12,00 | 15,92 | 12,00 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 12,00 | 15,92 | 12,00 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 12,00 | 15,92 | 12,00 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 0,87 | 1,15 | 0,87 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 11,13 | 14,77 | 11,13 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 10,13 | 13,77 | 10,13 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 740,23 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1022,78 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 792,54 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II кв. | 44,50 | II кв. | 45,54 | - | - |
| Установка автоматизированной системы ЭКМ-2,5 на скважине, ул. Северная, 10, п. Опенки | II кв. | 44,50 | - | - | - | - |
| Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине N 081 "А", ул. Мира, 78б | - | - | II кв. | 45,54 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 44,50 | 45,54 | 46,64 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | 7,25 | - | 7,25 | 1,00 | 7,25 | 1,00 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | 0,965 | - | 0,965 | 1,00 | 0,965 | 1,00 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 59,00 | 44,50 | 0,754 | 45,54 | 1,023 | 46,64 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 13,42 | 15,30 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 13,42 | 15,30 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 13,42 | 15,30 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 13,42 | 15,30 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 1,34 | 1,10 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 10,00 | 7,19 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 12,08 | 14,20 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 11,28 | 13,50 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,80 | 0,70 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 135,76 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 23,90 тыс. руб.
Заместитель начальника отдела регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса
управления тарифного регулирования коммунального
комплекса, транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО