Приложение к Постановлению от 06.10.2016 г № 46/24 Программа
Производственная программа ООО ммп жкх "Содружество", волгодонской район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО ММП ЖКХ "Содружество", пер. Пионерский, 33, ст. Романовская, Волгодонского района, Ростовская область, 347350 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | ст. Романовская Романовского сельского поселения Волгодонского района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 637,78 | 637,80 | 637,78 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 637,78 | 637,80 | 637,78 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 637,78 | 637,80 | 637,78 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 637,78 | 637,80 | 637,78 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 135,58 | 135,60 | 135,58 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 502,20 | 502,20 | 502,20 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 436,10 | 436,10 | 436,10 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 45,10 | 45,10 | 45,10 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 9210,06 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 9530,22 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 9802,94 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м 3 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II, IV кв. | 375,00 | I - III кв. | 233,76 | - | - |
| Монтаж насоса К-150-125-315 на насосной станции N 1, пер. Пионерский, 8; монтаж насоса К-100-80-160а на летней насосной станции реки Дон ул. Депутатская | II, IV кв. | 250,00 | -. | - | - | - |
| Замена 8 фланцев, 4 задвижек на насосной станции N 1, пер. Пионерский 8а, на летней насосной станции реки Дон, ул. Депутатская | II, IV кв. | 125,00 | - | - | - | - |
| Замена запорной регулирующей арматуры в водопроводных колодцах d = 100 мм: - пер. Комсомольский, пер. Чкаловский, пер. Котова, пер. Октябрьский; - ул. Ленина, ул. Соловьевых, ул. Тюхова, ул. Садовая | - | - | I - III кв. | 233,76 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: | - | - | IV кв. | 150,00 | - | - |
| Установка частотных преобразователей электроэнергии при подъеме и транспортировке воды на насосной станции N 1, пер. Пионерский 8а, на летней насосной станции реки Дон, ул. Депутатская | - | - | IV кв. | 150,00 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 375,00 | 383,76 | 393,08 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | 21,26 | - | 21,26 | 1,00 | 21,26 | 1,00 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м 3 | - | 0,393 | - | 0,393 | 1,00 | 0,393 | 1,00 |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | - | 375,00 | - | 383,76 | 1,023 | 393,08 | 1,024 |
Заместитель начальника отдела
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления
тарифного регулирования коммунального
комплекса, транспорта, непроизводственной
сферы Региональной службы
по тарифам Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО