Приложение к Постановлению от 06.10.2016 г № 46/22 Программа
Производственная программа ОАО "Санаторий вешенский", шолоховский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ОАО "Санаторий Вешенский", ул. Шолохова, 2г, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область, 346270 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Вешенское сельское поселение Шолоховского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 | 108,60 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 | 108,60 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 | 108,60 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 | 108,60 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 103,20 | 103,20 | 103,20 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 83,30 | 83,30 | 83,30 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 16,20 | 16,20 | 16,20 | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 1294,24 (без учета НДС) | 1348,82 (без учета НДС) | 1407,35 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | III кв. | 8,02 | III кв. | 44,15 | - | - |
| Замена задвижек в колодце скважины N 1, ул. Шолохова, 2г, п. Вешенский: d = 50 мм, 2 шт., d = 80 мм, 2 шт. | III кв. | 8,02 | - | - | - | - |
| Замена задвижек в колодце скважины N 2, ул. Шолохова, 2г, п. Вешенский: d = 50 мм, 6 шт., d = 80 мм, 4 шт. | III кв. | 29,15 | ||||
| Замена трубы d = 80 мм, 1 шт., ул. Шолохова, 2г, п. Вешенский | III кв. | 15,00 | ||||
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | III кв. | 35,12 | - | - | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-65, на скважине N 1, ул. Шолохова, 2г, п. Вешенский | III кв. | 35,12 | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 43,14 | 44,15 | 45,22 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 5,00 | 4,97 | 0,994 | 4,97 | 1,00 | 4,97 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | 1,12 | 1,215 | 1,085 | 1,215 | 1,0 | 1,215 | 1,0 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 41,28 | 43,14 | 1,045 | 44,15 | 1,023 | 45,22 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 108,60 | 108,60 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 5,40 | 5,40 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 4,97 | 4,97 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 103,20 | 103,20 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 3,70 | 3,70 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | - | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 83,30 | 83,30 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 16,20 | 16,20 | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 41,28 тыс. руб.
Заместитель начальника отдела
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления
тарифного регулирования коммунального
комплекса, транспорта, непроизводственной
сферы Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО