Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 43/20 Программа
Производственная программа ООО пкп жкх "Стройсервис", зерноградский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО ПКП ЖКХ "Стройсервис" ул. Буденного, 1а, х. Большая Таловая, Зерноградский район, Ростовская область, 347737 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Гуляй-Борисовское сельское поселение Зерноградского района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 99,46 | 117,33 | 99,46 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 99,46 | 117,33 | 99,46 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 99,46 | 117,33 | 99,46 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 99,46 | 117,33 | 99,46 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 31,39 | 37,03 | 31,39 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 31,56 | 31,56 | 31,56 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 68,07 | 80,30 | 68,07 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 64,05 | 76,65 | 64,05 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,85 | 2,97 | 2,85 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,17 | 0,68 | 1,17 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 2607,49 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 3395,92 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 2851,31 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 31,56 | 31,56 | 31,56 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,5554 | 0,5554 | 0,5554 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 1060,04 | II кв. | 1084,79 | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 5898, с. Новоивановка: - труба водоподъемная d = 76 мм, 100 м, - труба стальная d = 65 мм, 86 м | II - III кв. | 345,04 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водонапорной башни, х. Гуляй-Борисовка | II - III кв. | 95,00 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, присоединенной к водопроводной башне, труба стальная d = 76 мм, 100 м, х. Гуляй-Борисовка | II - III кв. | 300,00 | - | - | - | - |
| Замена насосов на скважинах, х. Гуляй-Борисовка: - скважина N 501, насос ЭЦВ 6-10-120, - скважина N 502, насос ЭЦВ 6-16-140 | II - III кв. | 245,00 | - | - | - | - |
| Установка узлов учета подъема воды на скважинах: - N 501, прибор учета 2 шт., задвижки фланцевые d = 50 мм, 3 шт., х. Гуляй-Борисовка; - N 1563, прибор учета, задвижки фланцевые d = 50 мм, 3 шт., х. Октябрьский | II - III кв. | 75,00 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 2-ГБ, п. Нижнекугоейский: - труба водоподъемная d = 76 мм, 100 м, - труба стальная d = 65 мм, 86 м | - | - | II кв. | 234,50 | - | - |
| Замена насосов ЭЦВ 6-10-120, 2 шт., на скважинах NN 1563, 1561 А, с. Октябрьское, х. Болдиновка | - | - | II кв. | 307,01 | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, присоединенной к водопроводной башне, с. Октябрьское: - труба ПЭ 80 SDR17 d=63 мм, 10 м; - трубы напорные ПЭ низкого давления d = 40 мм, 10 м; - клапан стальной d = 50 мм, п/э фасонные части отводов, колен, патрубков, 10 шт. | - | - | II кв. | 250,72 | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, присоединенной к водопроводной башне, с. Новоивановка: - трубы напорные РЕ 100 SDR 11 d = 40 мм, 20,2 м; - соединительная арматура трубопровода 90 x 75 мм, 10 шт. | - | - | II кв. | 97,22 | - | - |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Новоивановка - конструкция металлическая водонапорной башни - 2,5 т | - | - | II кв. | 76,75 | - | - |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Октябрьское - конструкция металлическая водонапорной башни - 3,5 т | - | - | II кв. | 118,59 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1060,04 | 1084,79 | 1111,15 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | 31,56 | - | 31,56 | 1,00 | 31,56 | 1,00 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,55 | 0,5554 | 1,00 | 0,5554 | 1,00 | 0,5554 | 1,00 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 192,38 | 1060,04 | 5,51 | 1084,79 | 1,023 | 1111,15 | 1,0243 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 112,40 | 134,06 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 112,40 | 134,06 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | 35,20 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 112,40 | 98,86 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 112,40 | 98,86 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 44,05 | 23,66 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 39,19 | 23,93 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 68,35 | 75,20 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 63,89 | 71,60 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,92 | 3,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,54 | 0,60 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 320,54 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 192,38 тыс. руб.
Начальник отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса, транспорта,
непроизводственной сферы Региональной службы
по тарифам Ростовской области
М.А.ПАНИНА