Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 43/20 Программа
Производственная программа ООО пкп жкх "Стройсервис", зерноградский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО ПКП ЖКХ "Стройсервис" ул. Буденного, 1а, х. Большая Таловая, Зерноградский район, Ростовская область, 347737 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Большеталовское, Конзаводское, Красноармейское, Россошинское, Донское сельские поселения Зерноградского района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 548,88 | 515,21 | 548,88 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 548,88 | 515,21 | 548,88 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 43,32 | 43,32 | 43,32 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 505,56 | 471,89 | 505,56 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 505,56 | 471,89 | 505,56 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 178,06 | 166,20 | 178,06 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 35,22 | 35,22 | 35,22 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 327,50 | 305,69 | 327,50 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 295,19 | 283,59 | 295,19 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 12,26 | 7,88 | 12,26 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,05 | 14,22 | 20,05 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 16374,38 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 15940,92 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 17739,04 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 35,22 | 35,22 | 35,22 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,8027 | 0,8027 | 0,8027 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I - IV кв. | 3307,80 | I - III кв. | 3385,04 | - | - |
| Донское сельское поселение Замена насоса ЭЦВ 6.5-85 на скважине N 085 "А", х. Красноармейский | II кв. | 95,18 | - | - | - | - |
| Замена насоса ЭЦП 6-16-140 на скважине N 44950, х. Донской | II кв. | 81,70 | - | - | - | |
| Замена насоса ЭЦВ 6-10-120 на скважине N 154 "А", х. Пишванов | II кв. | 89,86 | - | - | - | - |
| Установка узлов учета подъема воды на скважинах: - N 154 "А", х. Пишванов, - N 185 "А", х. Красноармейский | II кв. | 85,03 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водонапорной башни, х. Красноармейский | II кв. | 96,88 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водонапорной башни, х. Пишванов | II кв. | 96,88 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участков водопроводных сетей, присоединенных к водонапорным башням, х. Красноармейский, х. Пишванов | II кв. | 111,14 | - | - | - | - |
| Большеталовское сельское поселение Капитальный ремонт скважины N 44, замена насоса ЭЦВ 6-10-120, х. Большая Таловая. Капитальный ремонт скважины N 99 Л, замена насоса ЭЦВ 6-10-120 и труб стальных d = 76 мм, 86 м, х. Большая Таловая. Капитальный ремонт скважины N 044 "А", замена труб стальных d = 76 мм, 88 м, х. Большая Таловая | III кв. | 179,72 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважин NN 7249, 9390, замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-120, х. Большая Таловая | - | - | III кв. | 500,00 | - | - |
| Конзаводское сельское поселение Капитальный ремонт скважины N 108 "А", замена насоса ЭЦВ 6-16-75 и труб ПН d = 65 мм, 38 м, х. Чернышевка. Капитальный ремонт скважины N 10, замена труб стальных d = 76 мм, 100 м, п. Новостройка | IV кв. | 176,37 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода: замена водопроводных труб ПЭ d = 70 мм, - ул. Южная д. 42, д. 38, х. Клюев (40 м) - ул. Центральная д. 48, д. 53, х. Клюев (45 м) | - | - | I кв. | 550,00 | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, замена водонапорных труб: - ПЭ, d = 63 мм, 70,7 м; - ПЭ РЕ, 100 d = 63 мм, 100 м, п. Лободин | - | - | I кв. | 564,17 | - | - |
| Красноармейское сельское поселение Капитальный ремонт скважины N 901, замена насоса ЭЦВ 6-10-120, труб ПН d = 65 мм, 46 м, х. Путь Правды | III кв. | 135,37 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 001, замена труб стальных d = 76 мм, 86 м, х. Путь Правды. Капитальный ремонт скважины N 002, замена насоса ЭЦВ 6-10-140, х. Путь Правды | IV кв. | 179,72 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 6265, замена насоса ЭЦВ 6-10-120, х. Заполосный | III кв. | 129,54 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 7865, замена насоса ЭЦВ 6-10-120 и труб стальных d = 76 мм, 66 м, х. Заполосный | III кв. | 129,54 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 10, замена труб стальных d = 76 мм, 100 м, п. Новостройка | IV кв. | 94,67 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 004-Г, замена насоса ЭЦВ 6-10-120, х. Голубовка | - | - | II кв. | 650,00 | - | - |
| Россошинское сельское поселение Капитальный ремонт скважины N 079 "А", замена насоса ЭЦВ 6-16-120 и труб стальных d =76 мм, 88 м, х. Революционный | III кв. | 95,50 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 6178, замена насоса ЭЦП 6-10-120 и труб ПЭ d = 63 мм, 46 м, х. 1-й Россошинский | II кв. | 96,53 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 70017, замена насоса ЭЦВ 6-16-140, с. Светлоречное | II кв. | 121,38 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 70026, замена насоса ЭЦВ 6-10-120 и труб ПН d = 65 мм, 46 м, х. Водяный | III кв. | 96,41 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода, замена труб водопроводных ПЭ d = 100 мм, 120 м, с. Светлоречное, ул. Специалистов, 21 - 25 | - | - | II кв. | 564,17 | - | - |
| Капитальный ремонт скважин N N 1556, 110А, замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-140, х. Вишневка | - | - | III кв. | 556,70 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: | I кв. | 1217,28 | - | - | - | - |
| Конзаводское сельское поселение Капитальный ремонт ограждения санитарных зон колодца водоснабжения N 8, х. Лободин. Россошинское сельское поселение Капитальный ремонт ограждения санитарных зон скважины N 6478, х. 1-й Россошинский. Капитальный ремонт ограждения санитарных зон скважины N 61783, с. Новокузнецовка | I кв. | 1217,28 | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 3307,80 | 3385,04 | 3573,52 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | |||||||
| 2.1 | Россошинское, Конзаводское, Большеталовское, Красноармейское сельские поселения | 39,06 | 35,22 | 0,976 | 35,22 | 1,00 | 35,22 | 1,00 | |
| 2.2 | Донское сельское поселение | 22,93 | 1,536 | ||||||
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 0,8027 | 0,8027 | 1,00 | 0,8027 | 1,00 | ||
| 3.1 | Россошинское, Конзаводское, Большеталовское, Красноармейское сельские поселения | 0,71 | 1,13 | ||||||
| 3.2 | Донское сельское поселение | 1,239 | 0,648 | ||||||
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 3307,80 | 3385,04 | 1,023 | 3573,52 | 1,06 | ||
| 5.1 | Россошинское, Конзаводское, Большеталовское, Красноармейское сельские поселения | 419,53 | 7,88 | ||||||
| 5.2 | Донское сельское поселение | 522,77 | 6,33 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 636,80 | 613,10 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 636,80 | 613,10 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | 35,20 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 636,80 | 577,90 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 636,80 | 577,90 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 356,78 | 266,00 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 56,03 | 46,03 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 280,02 | 311,90 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 252,71 | 284,70 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 7,57 | 9,60 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 19,74 | 17,60 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 298,25 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 1039,48 тыс. руб.
Начальник отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса, транспорта,
непроизводственной сферы Региональной службы
по тарифам Ростовской области
М.А.ПАНИНА