Приложение к Постановлению от 27.09.2016 г № 42/2 Программа
Производственная программа куйбышевского муп "Водоканал", куйбышевский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | Куйбышевское Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал", пер. Рабочий, дом 1, с. Куйбышево, Куйбышевский район, Ростовская область, 346940 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| Обслуживаемая территория | Куйбышевское, Кринично-Лугское, Лысогорское сельские поселения Куйбышевского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 337,23 | 334,11 | 330,00 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 337,23 | 334,11 | 330,00 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 337,23 | 334,11 | 330,00 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 337,23 | 334,11 | 330,00 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 62,48 | 59,36 | 55,25 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 18,53 | 17,77 | 16,74 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 274,75 | 274,75 | 274,75 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 238,25 | 238,25 | 238,25 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 9514,21 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 10002,62 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 10512,66 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 18,5 | 17,7 | 16,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,7217 | 0,7217 | 0,7217 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 49,70 | II - III кв. | 219,95 | - | - |
| Замена запорной арматуры d = 100 мм на пересечении ул. Пушкинской, пер. Лесной, с. Куйбышево | II кв. | 11,98 | - | - | - | - |
| Замена запорной арматуры d = 150 мм на пересечении ул. Дмитриевской и ул. Первомайской, с. Куйбышево | III кв. | 18,86 | - | - | - | - |
| Замена запорной арматуры d = 150 мм на пересечении ул. Куйбышевской и пер. Лесного, с. Куйбышево | II кв. | 18,86 | - | - | - | - |
| Замена напорного трубопровода из асбестоцементной трубы d = 100 мм на трубы ПВХ протяженностью 200 м от водонапорной башни, х. Свободный к ул. Молодежная, 1 | - | - | II кв. | 65,83 | - | - |
| Замена напорного стального трубопровода d = 50 мм на трубы ПВХ протяженностью 40 м, х. Крюково, ул. Кольцевая | - | - | II кв. | 46,39 | - | - |
| Замена запорной арматуры d = 100 мм, х. Крюково, ул. Молодежная, 80 | - | - | II кв. | 23,76 | - | - |
| Замена запорной арматуры d = 100 мм, х. Новая Надежда, ул. Юбилейная, 18, поворот на ул. Победы - ул. Молодежная | - | - | III кв. | 23,76 | - | - |
| Замена погружного артезианского насоса ЭЦВ 6 х 6,3 х 80 на насосной станции, х. Криничный Луг | - | - | II кв. | 24,81 | - | - |
| Замена погружного артезианского насоса ЭЦВ 6 х 6,3 х 80 на насосной станции, х. Свободный | - | - | III кв. | 24,81 | - | - |
| Замена 2 задвижек d = 100 мм и вантуза на водопроводной сети, с. Куйбышево, ул. Первомайская, 135 | - | - | III кв. | 10,59 | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: | III кв. | 70,28 | - | - | - | - |
| Замена напорного трубопровода d = 100 мм, L = 200 м от насосной станции до водонапорной башни, х. Свободный | III кв. | 70,28 | - | - | -- | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II кв. | 120,90 | IV кв. | 81,94 | - | - |
| Установка частотного преобразователя на насосной станции "Загорная" XMS Control L3-80-П-IP 54 УХЛ 4, с. Куйбышево | II кв. | 120,90 | - | - | - | - |
| Установка частотного преобразователя на насосной станции XMS Control L3-80-П-IP 54 УХЛ 4, с. Лысогорка | - | - | IV кв. | 81,94 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: | III кв. | 54,12 | - | - | - | - |
| Ремонт ограждения насосных станций х. Крюково, с. Лысогорка, х. Новая Надежда | III кв. | 54,12 | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 295,0 | 301,89 | 301,94 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Единица измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 35,00 | 35,00 | 1,0 | 35,00 | 1,0 | 35,00 | 1,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 35,00 | 35,00 | 1,00 | 35,00 | 1,00 | 35,00 | 1,00 |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 35,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 1,00 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 22,68 | 20,89 | 0,97 | 20,89 | 1,0 | 20,89 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,0996 | 1,0996 | 1,00 | 1,0996 | 1,00 | 1,0996 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 392,29 | 295,00 | 0,75 | 301,89 | 1,02 | 301,94 | 1,00 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 389,87 | 395,45 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 389,87 | 395,45 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 389,87 | 395,45 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 389,87 | 395,45 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 99,39 | 177,39 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 25,49 | 44,86 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 290,48 | 218,06 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 255,33 | 187,37 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 28,69 | 23,22 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 6,46 | 7,47 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 598,40 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 244,98 тыс. руб.
Начальник отдела регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса
управления тарифного регулирования
коммунального комплекса, транспорта,
непроизводственной сферы Региональной
службы по тарифам Ростовской области
М.А.ПАНИНА