Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 41/4 Программа
Производственная программа муп жкх "Возрождение", семикаракорский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП ЖКХ "Возрождение", пер. Новый, 34, ком. 2, х. Бакланники, Семикаракорский район, Ростовская область, 346641 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Бакланниковское сельское поселение Семикаракорского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 50,93 | 51,46 | 50,93 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 50,93 | 51,46 | 50,93 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 50,93 | 51,46 | 50,93 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 50,93 | 51,46 | 50,93 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 1,30 | 1,32 | 1,30 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 49,63 | 50,14 | 49,63 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 41,28 | 45,35 | 41,28 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 5,00 | 2,30 | 5,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,35 | 2,49 | 3,35 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 1409,86 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1400,86 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1502,59 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,3699 | 1,3699 | 1,3699 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | 0 | 0 | 0 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 22,5 | II - III кв. | 23,03 | II - III кв. | 23,03 |
| Замена участка водопровода в х. Бакланники, ул. Школьная от дома N 36 до дома N 46 | II - III кв. | 22,5 | - | - | - | - |
| Замена участка водопровода в х. Бакланники, ул. Школьная от дома N 10 до дома N 21/1 | II - III кв. | 23,03 | ||||
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 22,5 | 23,03 | 23,03 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 0,6 | - | 0,5 | 0,83 | 0,3 | 0,6 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 2,56 | 2,56 | 1,0 | 2,56 | 1,0 | 2,56 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | 1,3699 | - | 1,3699 | 1,0 | 1,3699 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 42,1 | 22,5 | 0,53 | 23,03 | 1,023 | 23,03 | 1,011 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 38,00 | 39,80 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 38,00 | 39,80 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 38,00 | 39,80 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 38,00 | 39,80 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 3,60 | 2,10 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 9,47 | 5,28 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 34,40 | 37,70 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 29,40 | 34,10 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 4,10 | 1,70 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,90 | 1,90 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 23,36 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 42,10 тыс. руб.
Начальник отдела
регулирования тарифов
организаций коммунального
комплекса управления
тарифного регулирования
коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной
сферы Региональной службы
по тарифам Ростовской области
М.А.ПАНИНА