Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 41/6 Программа
Производственная программа ООО "Родник", целинский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "Родник", ул. Центральная, 60, ст. Сладкая Балка, Целинский район, Ростовская область, 347767 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | ст. Сладкая Балка Лопанского сельского поселения Целинского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 74,92 | 74,92 | 74,92 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 74,92 | 74,92 | 74,92 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 72,73 | 72,73 | 72,73 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 72,73 | 72,73 | 72,73 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 46,20 | 46,20 | 46,20 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 17,30 | 17,30 | 17,30 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 1925,93 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 1967,07 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 2044,80 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть | %% | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,1397 | 1,1397 | 1,1397 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I квартал | 53,34 | I - III квартал | 168,50 | - | - |
| Замена задвижки d = 100 мм, ул. Центральная, 43 | I квартал | 53,34 | - | - | - | - |
| Ремонт повреждений участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб, d = 100 мм: - ул. Донская, 6 - 23; - ул. Зеленая, 1 - 18 | - | - | I - III квартал | 168,50 | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II - IV квартал | 270,22 | I - III квартал | 162,62 | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110, 3 шт., на скважинах: - N 2527, ул. Садовая; - N 4, ул. Центральная; - N 3, ул. Центральная, 43 | II - IV квартал | 270,22 | - | - | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ-8-10-110, 2 шт., на скважинах: - N 945, ул. Заречная, 66; - N 9079, ул. Донская, 85 | - | - | I - III квартал | 162,62 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 323,56 | 331,12 | 339,16 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 12,00 | - | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,1397 | - | 1,1397 | 1,00 | 1,1397 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 323,56 | - | 331,12 | 1,023 | 339,16 | 1,024 |
Начальник отдела регулирования
тарифов организаций коммунального
комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
М.А.ПАНИНА