Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 41/8 Программа
Производственная программа муп "Широко-атамановское жкх", морозовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Широко-Атамановское ЖКХ", х. Широко-Атамановский, ул. Мира, 38, Морозовский район, Ростовская область, 347202 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Широко-Атамановское сельское поселение Морозовского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 103,60 | 93,25 | 103,60 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 103,60 | 93,25 | 103,60 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 103,60 | 93,25 | 103,60 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 103,60 | 93,25 | 103,60 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | - | - | - |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 103,60 | 93,25 | 103,60 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 101,90 | 91,95 | 101,90 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,70 | 0,30 | 0,70 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 2825,77 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 2648,64 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 3017,54 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть | %% | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,5552 | 1,5552 | 1,5552 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I - IV кв. | 380,92 | I - IV кв. | 389,81 | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 2 шт., на скважине N 153-Р, п. Комсомольский, ул. Центральная, 37 | I - IV кв. | 380,92 | - | - | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80 - 3 шт., на скважине N 10400341, х. Чкалов, ул. Мира, 17а | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-185 - 2 шт., на скважине N 143-Р, х. Беляев, ул. Степная, 1г | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 2 шт., на скважине N 81-Р, х. Владимиров, ул. Молодежная, 27а | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦП 6-10-140 на скважине N 133-Р, х. Широко-Атамановский, ул. Солнечная, 21 | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦП 6-10-140 - 1 шт., на скважине N 154-Р, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, 82 - 1 шт. | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт., на скважине N 10400341, п. Чкалов, ул. Мира, 17а | - | - | I - IV кв. | 389,81 | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-125 - 1 шт., на скважине N 10400332, п. Чкалов, ул. Степная, 46 | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-80 - 1 шт., на скважине N 10400343, п. Чкалов, ул. Центральная, 1а | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт., на скважине N 153-Р, п. Комсомольский, ул. Центральная, 37 | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 5-6,5-140 - 1 шт., на скважине N 10400324, п. Комсомольский, ул. Центральная, 67а | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-140 - 1 шт., на скважине N 133-Р, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, 82 | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-125 - 1 шт., на скважине N 154-Р, х. Широко-Атамановский, ул. Мира, 82 | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт., на скважине N 81-Р, х. Владимиров, ул. Молодежная, 27а | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт., на скважине N 155-Р, х. Малая Хлоповая, ул. Солнечная, 21 | ||||||
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-185 - 1 шт., на скважине N 143-Р, Беляев, ул. Степная, 1 | ||||||
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 380,92 | 389,81 | 399,29 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,5552 | 1,5552 | 1,0 | 1,5552 | 1,0 | 1,5552 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 50,99 | 380,92 | 7,470 | 389,81 | 1,023 | 399,29 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 74,40 | 74,40 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 74,40 | 74,40 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 74,40 | 74,40 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 74,40 | 74,40 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | - | 20,30 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | - | 27,28 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 74,40 | 54,10 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 73,30 | 52,80 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,39 | 1,10 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,71 | 0,20 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 0 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 0 тыс. руб.
Начальник отдела регулирования
тарифов организаций коммунального
комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
М.А.ПАНИНА