Приложение к Постановлению от 20.09.2016 г № 39/3 Программа
Производственная программа муп жкх "Надежда", семикаракорский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
МУП ЖКХ "Надежда", Семикаракорский район, ул. Ананченко, 14в, х. Кузнецовка, Семикаракорский район, Ростовская область, 346646 |
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
Обслуживаемая территория |
Кузнецовское сельское поселение Семикаракорского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения |
тыс. куб. м |
20,68 |
20,68 |
20,68 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
20,68 |
20,68 |
20,68 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
20,68 |
20,68 |
20,68 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
20,68 |
20,68 |
20,68 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
0,78 |
0,78 |
0,78 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
3,77 |
3,77 |
3,77 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам |
тыс. куб. м |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Холодное водоснабжение (питьевая вода) |
тыс. руб. |
659,62 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
660,37 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
697,68 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
3,77 |
3,77 |
3,77 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт-ч/м 3 |
0,4279 |
0,4279 |
0,4279 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт-ч/м 3 |
- |
- |
- |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период регулирования |
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Улучшение качества питьевой воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение антитеррористической безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение качества обслуживания абонентов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого, тыс. руб. |
- |
- |
- |
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2014 год |
2015 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения |
тыс. куб. м |
15,93 |
16,78 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
15,93 |
16,78 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
15,93 |
16,78 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
15,93 |
16,78 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
- |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
0,60 |
0,53 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
3,77 |
3,16 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам |
тыс. куб. м |
15,33 |
16,25 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
15,03 |
15,94 |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
0,30 |
0,31 |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
- |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 22,00 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 25,00 тыс. руб.