Приложение к Постановлению от 19.09.2016 г № 1691 Программа
Расходы местного бюджета на реализацию программы
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП | Координатор, участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов, тыс. рублей | ||||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | в том числе по годам реализации Программы | ||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 338501,9 | 41649,8 | 40858,3 | 40119,9 | 44971,0 | 56098,8 | 57243,1 | 57563,8 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | |
| УТСР | 913 | - | - | - | 182334,5 | 22930,0 | 20808,5 | 22109,9 | 22635,0 | 31144,2 | 31301,9 | 31405,0 | |
| Городская Дума | 901 | - | - | - | 4551,7 | 350,0 | 757,3 | - | 821,8 | 874,2 | 874,2 | 874,2 | |
| Администрация города | 902 | - | - | - | 9611,3 | 132,1 | 526,1 | 399,9 | - | 2751,3 | 2808,5 | 2993,4 | |
| ФУ | 904 | - | - | - | 7842,6 | 48,9 | 591,5 | 176,1 | 1130,8 | 1318,1 | 2166,8 | 2410,4 | |
| УАГ | 912 | - | - | - | 911,6 | - | 132,1 | - | 282,5 | 160,0 | 165,0 | 172,0 | |
| КУМИ | 914 | - | - | - | 2503,4 | - | - | 356,5 | 112,9 | 583,5 | 659,2 | 791,3 | |
| УФКС | 915 | - | - | - | 182,7 | - | 182,7 | - | - | - | - | - | |
| ДТО | 917 | - | - | - | 244,2 | 93,7 | 150,5 | - | - | - | - | - | |
| ЗАГС | 921 | - | - | - | 577,7 | - | - | 99,0 | 478,7 | - | - | - | |
| УЗ | 905 | - | - | - | 290,2 | 4,0 | 276,2 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | |
| УКИ | 906 | - | - | - | 60,9 | - | 60,9 | - | - | - | - | - | |
| УО | 907 | - | - | - | 22524,3 | 3211,5 | 3211,5 | 2612,9 | 3372,1 | 3372,1 | 3372,1 | 3372,1 | |
| ЦСОН | 913 | - | - | - | 6114,0 | 1030,5 | 714,4 | 665,8 | 790,9 | 1088,4 | 1088,4 | 738,4 | |
| МФЦ | 902 | - | - | - | 100752,8 | 13849,1 | 13446,6 | 13694,8 | 15341,3 | 14807,0 | 14807,0 | 14807,0 | |
| Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Всего | - | - | - | 231635,1 | 26770,2 | 26697,3 | 25759,3 | 28838,8 | 40203,4 | 41347,7 | 42018,4 | |
| УТСР | 913 | - | - | - | 182334,5 | 22930,0 | 20808,5 | 22109,9 | 22635,0 | 31144,2 | 31301,9 | 31405,0 | |
| Городская Дума | 901 | - | - | - | 4551,7 | 350,0 | 757,3 | - | 821,8 | 874,2 | 874,2 | 874,2 | |
| Администрация города | 902 | - | - | - | 9611,3 | 132,1 | 526,1 | 399,1 | - | 2751,3 | 2808,5 | 2993,4 | |
| ФУ | 904 | - | - | - | 7842,6 | 48,9 | 591,5 | 176,1 | 1130,8 | 1318,1 | 2166,8 | 2410,4 | |
| УАГ | 912 | - | - | - | 911,6 | - | 132,1 | - | 282,5 | 160,0 | 165,0 | 172,0 | |
| КУМИ | 914 | - | - | - | 2503,4 | - | - | 356,5 | 112,9 | 583,5 | 659,2 | 791,3 | |
| УФКС | 915 | - | - | - | 182,7 | - | 182,7 | - | - | - | - | - | |
| ДТО | 917 | - | - | - | 244,2 | 93,7 | 150,5 | - | - | - | - | - | |
| ЗАГС | 921 | - | - | - | 577,7 | - | - | 99,0 | 478,7 | - | - | - | |
| УЗ | 905 | - | - | - | 290,2 | 4,0 | 276,2 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | |
| УКИ | 906 | - | - | - | 60,9 | - | 60,9 | - | - | - | - | - | |
| УО | 907 | - | - | - | 22524,3 | 3211,5 | 3211,5 | 2612,9 | 3372,1 | 3372,1 | 3372,1 | 3372,1 | |
| Основное мероприятие 1.3. Реализация прав муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста | Всего, в том числе: | - | - | - | 28869,8 | 981,5 | 2880,1 | 1239,3 | 3096,4 | 6043,9 | 7030,5 | 7598,1 | |
| УТСР | 913 | - | - | - | 2112,5 | 356,8 | 207,8 | 207,8 | 269,7 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | |
| Городская Дума | 901 | - | - | - | 4551,7 | 350,0 | 757,3 | - | 821,8 | 874,2 | 874,2 | 874,2 | |
| Администрация города | 902 | - | - | - | 9611,3 | 132,1 | 526,1 | 399,9 | - | 2751,3 | 2808,5 | 2993,4 | |
| ФУ | 904 | - | - | - | 7842,6 | 48,9 | 591,5 | 176,1 | 1130,8 | 1318,1 | 2166,8 | 2410,4 | |
| УАГ | 912 | - | - | - | 911,6 | - | 132,1 | - | 282,5 | 160,0 | 165,0 | 172,0 | |
| КУМИ | 914 | - | - | - | 2503,4 | - | - | 356,5 | 112,9 | 583,5 | 659,2 | 791,3 | |
| УФКС | 915 | - | - | - | 182,7 | - | 182,7 | - | - | - | - | - | |
| ДТО | 917 | - | - | - | 244,2 | 93,7 | 150,5 | - | - | - | - | - | |
| ЗАГС | 921 | - | - | - | 577,7 | - | - | 99,0 | 478,7 | - | - | - | |
| УКИ | 906 | - | - | - | 60,9 | - | 60,9 | - | - | - | - | - | |
| УЗ | 905 | - | - | - | 271,2 | - | 271,2 | - | - | - | - | - | |
| Мероприятие 1.3.1. Предоставление единовременного пособия муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении с муниципальной службы | Всего, в том числе: | - | - | - | 28869,8 | 981,5 | 2880,1 | 1239,3 | 3096,4 | 6043,9 | 7030,5 | 7598,1 | |
| УТСР | 913 | 1006 | 0411502 | 320 | 2112,5 | 356,8 | 207,8 | - | - | - | - | - | |
| 913 | 1006 | 0410015020 | 320 | - | - | 207,8 | 269,7 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | |||
| Городская Дума | 901 | 0103 | 0411502 | 320 | 4551,7 | 350,0 | 757,3 | - | 821,8 | 874,2 | 874,2 | 874,2 | |
| 901 | 0103 | 0410015020 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Администрация города | 902 | 0104 | 0411502 | 320 | 9611,3 | 132,1 | 526,1 | - | - | 2751,3 | 2808,5 | 2993,4 | |
| 902 | 0104 | 0410015020 | 320 | - | - | 399,9 | - | - | - | - | |||
| ФУ | 904 | 0106 | 0411502 | 320 | 7842,6 | 48,9 | 591,5 | - | 1130,8 | 1318,1 | 2166,8 | 2410,4 | |
| 904 | 0106 | 0410015020 | 320 | - | - | 176,1 | - | - | - | - | |||
| УАГ | 912 | 0113 | 0411502 | 320 | 911,6 | - | 132,1 | - | 282,5 | 160,0 | 165,0 | 172,0 | |
| 912 | 0113 | 0410015020 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| КУМИ | 914 | 0113 | 0411502 | 320 | 2503,4 | - | - | - | 112,9 | 583,5 | 659,2 | 791,3 | |
| 914 | 0113 | 0410015020 | 320 | - | - | 356,5 | |||||||
| УФКС | 915 | 1105 | 0411502 | 320 | 182,7 | - | 182,7 | - | - | - | - | - | |
| ДТО | 917 | 0113 | 0411502 | 320 | 244,2 | 93,7 | 150,5 | - | - | - | - | - | |
| ЗАГС | 921 | 0113 | 0411502 | 320 | 577,7 | - | - | - | 478,7 | - | - | - | |
| 921 | 0113 | 0410015020 | 320 | - | - | 99,0 | - | - | - | - | |||
| УКИ | 906 | 0804 | 0411502 | 320 | 60,9 | - | 60,9 | - | - | - | - | - | |
| УЗ | 905 | 0909 | 0411502 | 320 | 271,2 | - | 271,2 | - | - | - | - | - | |
| Мероприятие 1.4. Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | Всего, в том числе: | 150517,6 | 18448,2 | 17996,7 | 19703,6 | 19703,6 | 24888,5 | 24888,5 | 24888,5 | ||||
| Мероприятие 1.4.1. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | УТСР - всего, в том числе: | 913 | - | - | - | 150517,6 | 18448,2 | 17996,7 | 19703,6 | 19703,6 | 24888,5 | 24888,5 | 24888,5 |
| 913 | 1001 | 0411501 | 240 | 1466,9 | 181,5 | 189,4 | - | 189,4 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | ||
| 913 | 1001 | 0410015010 | 240 | - | - | 189,3 | - | - | - | - | |||
| 913 | 1001 | 0411501 | 320 | 149050,7 | 18266,7 | 17807,3 | - | 19514,2 | 24649,4 | 24649,4 | 24649,4 | ||
| 913 | 1001 | 0410015010 | 320 | - | - | 19514,3 | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.5. Реализация прав граждан на социальную поддержку за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе: | 10216,1 | 1729,9 | 500,0 | - | 500,0 | 2355,9 | 2513,6 | 2616,7 | ||||
| Мероприятие 1.5.1. Оказание адресной социальной помощи жителям города | УТСР - всего, в том числе: | 913 | - | - | - | 10216,1 | 1729,9 | 500,0 | - | 500,0 | 2355,9 | 2513,6 | 2616,7 |
| 913 | 1003 | 0411050 | 240 | 96,9 | 13,2 | 20,0 | - | 20,0 | 13,9 | 14,6 | 15,2 | ||
| 913 | 1003 | 0411050 | 310 | 10119,2 | 1716,7 | 480,0 | - | 480,0 | 2342,0 | 2499,0 | 2601,5 | ||
| Основное мероприятие 1.6. Обеспечение выполнения функций УТСР | Всего, в том числе: | 15827,7 | 2395,1 | 2104,0 | 2198,5 | 2161,7 | 2322,8 | 2322,8 | 2322,8 | ||||
| Мероприятие 1.6.1. Обеспечение выполнения функций УТСР | УТСР - всего, в том числе: | 913 | 1006 | - | - | 15827,7 | 2395,1 | 2104,0 | 2198,5 | 2161,7 | 2322,8 | 2322,8 | 2322,8 |
| 913 | 1006 | 0410011 | 120 | 10212,0 | 1442,0 | 1422,4 | - | 1497,2 | 1468,5 | 1468,5 | 1468,5 | ||
| 913 | 1006 | 0410000110 | 120 | - | - | 1444,9 | - | - | - | - | |||
| 913 | 1006 | 0410019 | 240 | 4153,8 | 595,8 | 592,8 | - | 592,8 | 571,1 | 571,1 | 571,1 | ||
| 913 | 1006 | 0410000190 | 240 | - | - | 659,1 | - | - | - | - | |||
| 913 | 1006 | 0412516 | 240 | 920,1 | 285,6 | - | - | - | 211,5 | 211,5 | 211,5 | ||
| 913 | 1006 | 0410025160 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 913 | 1006 | 0419999 | 850 | 541,8 | 71,7 | 88,8 | - | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | ||
| 913 | 1006 | 0410099990 | 850 | - | - | 94,5 | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Всего, в том числе: | - | - | - | 26203,9 | 3215,5 | 3216,5 | 2617,9 | 3377,1 | 4592,3 | 4592,3 | 4592,3 | |
| УТСР | 913 | - | - | - | 3660,6 | - | - | - | - | 1220,2 | 1220,2 | 1220,2 | |
| УО | 907 | - | - | - | 22524,3 | 3211,5 | 3211,5 | 2612,9 | 3372,1 | 3372,1 | 3372,1 | 3372,1 | |
| УЗ | 905 | - | - | - | 19,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | |
| Мероприятие 1.7.2. Проезд детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | УТСР | 913 | - | - | - | 3660,6 | - | - | - | - | 1220,2 | 1220,2 | 1220,2 |
| Мероприятие 1.7.3. Организация летнего оздоровления и отдыха детей | УО | 907 | 0707 | 0412517 | 610 | 2865,8 | 2865,8 | - | - | - | - | - | - |
| 907 | 0707 | 0412517 | 620 | 345,7 | 345,7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 907 | 0707 | 0412535 | 610 | 18367,1 | - | 2865,8 | - | 3009,0 | 3372,1 | 3372,1 | 3372,1 | ||
| 907 | 0707 | 04100S3130 | 610 | - | - | 2376,0 | - | - | - | - | |||
| 907 | 0707 | 0412535 | 620 | 945,7 | - | 345,7 | - | 363,1 | - | - | - | ||
| 907 | 0707 | 04100S3130 | 620 | - | - | 236,9 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 1.7.4. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой по сопровождению организованных групп детей к месту отдыха и обратно | УЗ | 905 | 0909 | 0412517 | 610 | 19,0 | 4,0 | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
| 905 | 0909 | 0410025170 | 610 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | |||
| Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения города, сохранение кадрового потенциала" | Всего, в том числе: | 913 | - | - | - | 6114,0 | 1030,5 | 714,4 | 665,8 | 790,9 | 1088,4 | 1088,4 | 738,4 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности ЦСОН | ЦСОН | - | - | - | 6114,0 | 1030,5 | 714,4 | 665,8 | 790,9 | 1088,4 | 1088,4 | 738,4 | |
| Мероприятие 2.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | ЦСОН | 913 | 1002 | 0420059 | 610 | 5414,0 | 1030,5 | 714,4 | - | 790,9 | 738,4 | 738,4 | 738,4 |
| 913 | 1002 | 0420000590 | 610 | - | - | 663,0 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, из них | ЦСОН | 913 | - | - | - | 700,0 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | - |
| Мероприятие 2.1.2.1. Увеличение стоимости основных средств | ЦСОН | 913 | - | - | - | 700,0 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | - |
| Мероприятие 2.1.2.2. Расходы на погашение кредиторской задолженности | ЦСОН | 913 | 1002 | 0420025850 | 610 | 2,8 | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе" | Всего, в том числе: | - | - | - | 100752,8 | 13849,1 | 13446,6 | 13694,8 | 15341,3 | 14807,0 | 14807,0 | 14807,0 | |
| МФЦ | 902 | - | - | - | 100752,8 | 13849,1 | 13446,6 | 13694,8 | 15341,3 | 14807,0 | 14807,0 | 14807,0 | |
| Основное мероприятие 3.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг МФЦ, в том числе на реализацию принципа экстерриториальности | МФЦ - всего, в том числе: | 902 | - | - | - | 100663,1 | 13849,1 | 13407,9 | 13643,8 | 15341,3 | 14807,0 | 14807,0 | 14807,0 |
| 902 | 0113 | 0430059 | 620 | 100663,1 | 13800,8 | 13407,9 | - | 15341,3 | 14807,0 | 14807,0 | 14807,0 | ||
| 902 | 0113 | 0430000590 | 620 | - | - | 13643,8 | - | - | - | - | |||
| 902 | 0113 | 0432579 | 620 | 48,3 | 48,3 | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 3.3. Субсидии автономным учреждениям на иные цели на реализацию принципа экстерриториальности | МФЦ | 902 | 0113 | 0432574 | 620 | 75,6 | - | 37,8 | - | - | - | - | - |
| 902 | 0113 | 04300S3600 | 620 | - | - | 37,8 | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 3.4. Субсидии автономным учреждениям на иные цели на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ | МФЦ | 902 | 0113 | 0432575 | 620 | 14,1 | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 902 | 0113 | 04300S4020 | 620 | - | - | 13,2 | - | - | - | - | |||
Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО