Приложение к Постановлению от 15.09.2016 г № 38/4 Программа
Производственная программа веселовского муп жкх, веселовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | Веселовское МУП ЖКХ, пер. Промышленный, 9, п. Веселый, Веселовский район, Ростовская область, 347780 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Веселовское, Позднеевское сельские поселения Веселовского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 392,90 | 350,44 | 392,90 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 392,90 | 350,44 | 392,90 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 392,90 | 361,89 | 392,90 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 392,90 | 361,89 | 392,90 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 77,40 | 69,04 | 77,40 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 19,70 | 19,70 | 19,70 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 315,50 | 281,40 | 315,50 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 283,00 | 252,20 | 283,00 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 22,80 | 19,00 | 22,80 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 9,70 | 10,20 | 9,70 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 11051,10 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 10095,14 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 12021,16 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 19,70 | 19,70 | 19,70 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | - | - | - | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 463,55 | 370,10 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 463,55 | 370,10 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | 1,00 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 463,55 | 369,10 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 463,55 | 369,10 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 151,50 | 78,50 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 32,68 | 21,27 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 315,10 | 290,60 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 282,30 | 261,40 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 23,10 | 19,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 9,70 | 10,20 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 692,55 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 480,60 тыс. руб.