Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 37/21 Программа
Производственная программа муп жкх "Поливянского сельского поселения", песчанокопский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП ЖКХ "Поливянского сельского поселения", пл. Центральная, 2, с. Поливянка, Песчанокопский район, Ростовская область, 347686 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Поливянское сельское поселение Песчанокопского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 106,43 | 106,43 | 106,43 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 106,43 | 106,43 | 106,43 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | ||||
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 3540,19 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 3534,26 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 3850,20 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,4602 | 1,4602 | 1,4602 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III квартал | 138,8 | II - IV квартал | 105,07 | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-110, 4 шт., с. Николаевка: - скважина N 6055, ул. Набережная; - скважина N 6897, ул. Октябрьская | II - III квартал | 109,2 | - | - | - | - |
| Замена запорной арматуры d=80 мм, пер. Верхний, 1, с. Николаевка | II - III квартал | 3,6 | - | - | - | - |
| Замена запорной арматуры d=100 мм, скважина N 257, пер. Свободный, пер. Северный, 1, ул. Первомайская, 48, пер. Кооперативный, 12, 48, с. Николаевка | II - III квартал | 26,0 | - | - | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-16-140, 2 шт., с. Поливянка: - скважина N 5284, ул. Первомайская; - скважина N 403, пер. Кирпичный; | - | - | II - IV квартал | 76,57 | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-140, 1 шт., с. Николаевка: - скважина N 868, пер. Колхозный | - | - | II - IV квартал | 28,50 | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II - III квартал | 65,5 | II - IV квартал | 104,00 | - | - |
| Замена участка водопроводной сети, полиэтиленовые трубы d=63 мм, 250 м, ул. Пушкина, 2 - 20, с. Поливянка | II - III квартал | 32,8 | - | - | - | - |
| Замена участка водопроводной сети, полиэтиленовые трубы d=63 мм, 150 м, ул. 60 лет СССР, 1 - 16, с. Поливянка | II - III квартал | 19,6 | - | - | - | - |
| Замена участка водопроводной сети, полиэтиленовые трубы d=63 мм, 100 м, пер. Герой, 1 - 12, с. Николаевка | II - III квартал | 13,1 | - | - | - | - |
| Замена участка водопроводной сети, полиэтиленовые трубы d=80 мм, 150 м, ул. Первомайская, 1 - 8, с. Поливянка | - | - | II - IV квартал | 104,00 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 204,30 | 209,07 | 214,20 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 15,4 | 15,44 | 1,002 | 15,44 | 1,0 | 15,44 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | 1,4602 | 1,0 | 1,4602 | 1,0 | 1,4602 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 531,90 | 204,30 | 0,384 | 209,07 | 1,023 | 214,2 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 108,70 | 104,40 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 108,70 | 104,40 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 108,70 | 104,40 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 108,70 | 104,40 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 27,18 | 16,67 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 25,00 | 15,97 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 81,52 | 87,73 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 77,92 | 83,53 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,00 | 2,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,60 | 2,20 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 75,50 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 204,30 тыс. руб.