Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 37/23 Программа
Производственная программа муп "Верхнесоленовское жкх", веселовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Верхнесоленовское ЖКХ", ул. Центральная, 61, х. Верхнесоленый, Веселовский район, Ростовская область, 347787 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Верхнесоленовское сельское поселение Веселовского района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 344,50 | 344,50 | 344,50 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 344,50 | 344,50 | 344,50 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 306,50 | 306,50 | 306,50 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 306,50 | 306,50 | 306,50 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 27,80 | 27,80 | 27,80 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 278,70 | 278,70 | 278,70 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 264,20 | 264,20 | 264,20 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 9133,77 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 9430,64 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 9680,07 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | - | - | - |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/куб. м | 0,6218 | 0,6218 | 0,6218 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | - | - | - | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 223,10 | 237,40 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 223,10 | 237,40 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 38,00 | 38,00 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 185,10 | 199,40 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 185,10 | 199,40 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 47,63 | 64,30 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 25,73 | 32,25 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 137,47 | 135,10 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 127,04 | 126,30 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 7,71 | 6,30 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,72 | 2,50 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 422,11 тыс. руб.